QSA內部品質稽核查核總表(doc)
| |評 定 人 記 錄 |結果 | |克萊斯勒特殊要求 | | | | |問 題 |評定人記錄 ( 實施證據(jù)| |C.1* |在產(chǎn)品初始階段是否使用了克萊斯勒公司產(chǎn)品保證計| | | |劃(PAP)或產(chǎn)品質量先期策劃和控制計劃(APQP)? | | |C.2 |特殊特性是否用(S)、(N) 、(T)和(H)符號進行標識,| | | |并且使用必要的測量系統(tǒng)進行分析? | | |C.3* |如果產(chǎn)品制造需要, | | | |供方是否能證明已掌握以下標準的有關知識((S)PF( | | | |安全; (E)PF(排放; (N)PF(噪音; (T)(PF(防盜); | | | |(H)PS(9336)? | | |C.4 |供方是否具備PS-7300標準的有關知識? | | |C.5 |除非另有規(guī)定, 是否每年進行一次內部質量審核? | | |C.6* |除非另有規(guī)定, | | | |是否所有新產(chǎn)品和現(xiàn)行產(chǎn)品在每個車型年至少進行一| | | |次設計確認/生產(chǎn)驗證? | | |C.7* |對所有不合格是否都完成了克萊斯勒的7步報告? | | |C.8 |是否所有的外觀項目都經(jīng)克萊斯勒的設計部門批準? | | |C.9 |供方是否熟悉克萊斯勒在包裝、發(fā)運和標識方面的要| | | |求? | | |C.10 |對于確定為高風顯或難于生產(chǎn)的所有產(chǎn)品是否在12月| | | |或更長時間進行一次過程認定? | | |C.11* |對于所有中、低風險的零件, | | | |供方是否執(zhí)行了過程認定? | | |C.12 |在建立C1 之前, 過程認定(PSO)是否完成? | | |C.13 |是否有證據(jù)證明在提交生產(chǎn)件批準程序(PPAP)前, | | | |過程認定(PSO)已得到批準? | | |C.14* |在原材料、過程和/或生產(chǎn)場所發(fā)生更改之前, 是否 | | | |有書面通知指定的顧客部門的記錄? | | |C.15 |在發(fā)布分承包方和/或潛在的需求或能力前, 供方是 | | | |否通知指定的顧客部門? | | |C.16 |供方是否能與克萊斯勒的供方伙伴信息罔(SPIN)系統(tǒng)| | | |溝通? | | |是否有供方其它質量體系要求需要在現(xiàn)場進行審核. | |要 素 |評 定 人 記 錄 |結果 | |福特特殊要求 | | | | |問 題 |評定人記錄 ( 實施證據(jù)| |F.1* |對于所有標有倒三角或同等符號的零件, | | | |它們的控制計劃(CP)和失效模式及后果分析(FMEAs) | | | |及其更改是否有福特汽車公司質量工程師簽字? | | |F.2 |是否按要求在所有集裝箱上福特汽車公司零件號前標| | | |識了倒三角或等同符號? | | |F.3 |是否在控制計劃或年度全尺寸測量中考慮了所有特殊| | | |特性? | | |F.4 |對于控件目零件的檢驗/試驗要求的更改是否經(jīng)過福 | | | |特汽車公司產(chǎn)品工程和質量部門的批準? | | |F.5* |供方是否有通知顧客有關工程規(guī)范(ES)試驗失敗、可| | | |疑品的裝運、可疑品的確切數(shù)量以及產(chǎn)品發(fā)運受阻等| | | |信息的程序? | | | |工程規(guī)范(ES)試驗失敗是否立即導致產(chǎn)品無法發(fā)運? | | |F.6 |下列要求: | | | |-- 過程和產(chǎn)品的監(jiān)控是否得到滿足? | | | |-- 所有的產(chǎn)品特性是否得到滿足? | | |F.7 |適用時, | | | |供方能否有效地利用樣件制造的有關數(shù)據(jù)來策劃生產(chǎn)| | | |過程? | | |F.8* |供方是否實施了福特汽車公司質量運行系統(tǒng)(QOS)的 | | | |方法? | | |F.9* |供方是否使用了產(chǎn)品質量先期策劃及控制計劃(APQP)| | | |報告指南? | | |F.10* |如適用, | | | |供方能否證實已滿足福特汽車公司熱處理加工標準W-| | | |HTX? | | |F.11* |如適用, | | | |供方是否對關鍵和重要特性進行了作業(yè)準備驗證? | | |F.12 |節(jié)拍生產(chǎn)( Run at | | | |Rate)是否是供方生產(chǎn)件批準程序/樣件提交批準(PPA| | | |P/PSW)的一個必要組成部份? | | |供方是否有其它質量體系要求需要在現(xiàn)場進行審核. | |要 素 |評 定 人 記 錄 |結果 | |通用特殊要求 | | | | |問 題 |評定人記錄 ( 實施證據(jù)| |G.1 |供方是否有代替通用汽車公司程序的必要的程序和過| | | |程? | | |G.2 |北美部生產(chǎn)現(xiàn)場的供方是否使用在線的TFE基礎資料(| | | |GP(5)? | | |G.3* |是否有符合通用汽車公司有關程序的證據(jù), | | | |例如GP--9、GP--10、GP(12和通用汽車公司特殊要求| | | |如GM1825、GM1797等? | | |G.4 |北美部的供方是否每年至少驗證一次其是否在采用通| | | |用汽車公司程序的最新版本? | | |G.5 |供方是否有與顧客交流的最新信息? | | |G.6* |供方是否滿足顧客規(guī)定的PPM目標或者制定顧客批準 | | | |的質量改進計劃以滿足顧客規(guī)定的PPM指針? | | |G.7 |發(fā)運標識是否包含了最新更改的序號和日期? | | |G.8* |供方是否有具體的行動計劃以解決2000年(Y2K)時, | | | |與產(chǎn)品、業(yè)務運行系統(tǒng)、提供獨立總成的分承包方和| | | |提供試驗的企業(yè)的有關問題? | | |G.9 |適用時, | | | |供方是否符合通用公司GM(NAO系統(tǒng)關于電子通訊和預| | | |先發(fā)運通知的要求? | | |供方是否有其它質量體系要求需要在現(xiàn)場進行審核. | | | | | | | | | | | | | |要 素 |評 定 人 記 錄 |結果 | |4.1 管理職責 | | | | |問 題 |評定人記錄 ( 實施證據(jù) | |4.1.1 質量方針 | |1.1 |供方負有執(zhí)行職責的管理者是否規(guī)定了質量方針| | | |、質量目標和對質量的承諾, 并形成了文件? | | | |(4.1.1) | | |1.2 |質量方針是否體現(xiàn)了供方的組織目標以及顧客的| | | |期望和需求? | | | |(4.11) | | |1.3* |質量方針能否被整個組織理解、并堅持貫徹執(zhí)行| | | |? | | | |(4.1.1) | | | 4.1.2 組織 | |1.4** |對從事與質量有關的管理、執(zhí)行和驗證工作的人| | | |員是否規(guī)定了他們的職責、 權限和相互關系, | | | |并形成文件? | | | |(4.1.2.1) | | |1.5 |是否給有關人員授權, | | | |使他們能獨立開展以下工作: | | | |- 防止不合格的發(fā)生? | | | |- 確認并記錄質量問題? | | | |- 提出、執(zhí)行并驗證糾正錯誤? | | | |- 控制進一步加工? | | | |- 在內部職能中代表顧客的需求? | | | |(4.1.2.1) | | |1.6 |供方是否確定了所需的資源, | | | |對管理、執(zhí)行工作和驗證活動(包括內部審核)是| | | |否提供了充分的資源, | | | |包括委派經(jīng)過培訓的人員? | | | ...
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