TS16949稽核表
| | | | |品質(zhì)系統(tǒng)評審查檢表 | | | | | | | |ISO/TS16949的檢查表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 前言 ISO/TS16949第二版品質(zhì)系統(tǒng)評審檢查表是建立在ISO/TS16949內(nèi)容之上的，它對于ISO/ TS16949第二版是有效的。 品質(zhì)系統(tǒng)檢查表將作為審核第二版ISO/TS16949要求的指南。要求欄引用了ISO/TS16949 的條款，所有的斜體字是ISO9001：2000的要求；“尋找什麼”欄不是強(qiáng)制的，但是是一個(gè) 好的指南，且期待審核員可以根據(jù)他們的受教育的程度和經(jīng)驗(yàn)的增加對其進(jìn)行補(bǔ)充。 感謝IATF會(huì)員所做的努力。 |要素4-品質(zhì)管理系統(tǒng) | | |要求 |尋找什麼 |評審人員的記錄/客觀證據(jù)| |4.1總要求 | |4.1.1 |組織是否按照ISO/TS16949:2002(E)的要求建立品質(zhì)|依據(jù)TS16949或TS16949轉(zhuǎn)換矩陣所編制的品| | | |管理系統(tǒng),并形成文件? |質(zhì)手冊。 | | | |(4.1) | | | |4.1.2 |組織是否按照ISO/TS16949:2002(E)的要求,實(shí)施和 |與重要的員工訪談。 | | | |保持已建立的品質(zhì)管理系統(tǒng)?(4.1) |有效實(shí)施的范例。 | | |4.1.3 |組織是否按照ISO/TS16949:2002(E)的要求,持續(xù)改 |品質(zhì)管理系統(tǒng)持續(xù)改進(jìn)專案的范例和狀態(tài), | | | |進(jìn)其品質(zhì)管理系統(tǒng)的有效性?(4.1.1.1) |不是糾正措施。 | | | | |管理評審的結(jié)果。 | | |4.1.4 |組織的品質(zhì)管理系統(tǒng)是否: |依據(jù)TS16949或TS16949轉(zhuǎn)換矩陣所編制的品| | | |識別品質(zhì)管理系統(tǒng)所需要的過程,及其在整個(gè)組織中|質(zhì)手冊。 | | | |的應(yīng)用? | | | | |確定這些過程的順序和相互間的作用? | | | | |確定為確保這些過程能有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則 | | | | |和方法?(4.1.a,b,c) | | | |4.1.7 |組織的品質(zhì)管理系統(tǒng)是否: |審查品質(zhì)管理系統(tǒng)的所要要素,以確保其持 | | | |確?？梢垣@得必要的資源和資迅,以支持其品質(zhì)管理|續(xù)的適宜性和有效性。 | | | |系統(tǒng)所需的這些過程的運(yùn)作和監(jiān)控? |品質(zhì)成本指標(biāo)的審查。 | | | |監(jiān)控、測量和分析其品質(zhì)管理系統(tǒng)所需的這些過程?|管理審查會(huì)議記錄,出席者和充分的頻率。 | | | |c) 實(shí)施必要的措施,以實(shí)現(xiàn)其品質(zhì)管理系統(tǒng)所需的 |行動(dòng)計(jì)劃和跟蹤活動(dòng)。 | | | |這些過程的規(guī)劃結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)?(4.1.d,e,f) | | | |4.1.10 |組織是否按照ISO/TS16949:2002(E)的要求,管理其 | | | | |品質(zhì)管理系統(tǒng)所需的過程?(4.1) | | | |4.1.11 |組織是否對影響產(chǎn)品符合要求的外包過程程序?qū)嵤?| | | | |控制?(4.1) | | | |4.1.12 |對影響產(chǎn)品符合要求的外包過程的控制,組織是否在|依據(jù)TS16949或TS16949轉(zhuǎn)換矩陣所編制的品| | | |品質(zhì)管理系統(tǒng)中加以識別?(4.1) |質(zhì)手冊。 | | |要素4.2文件的要求 | | | |4.2.1總則 | |4.2.1 |品質(zhì)管理系統(tǒng)文件是否包括以下方面: |依據(jù)TS16949或TS16949轉(zhuǎn)換矩陣所編制的品| | | |文件化敘述的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)? |質(zhì)手冊。 | | | |品質(zhì)手冊? |根據(jù)組織的復(fù)雜程度決定過程的充分性。 | | | |ISO/TS16949:2002(E)所要求的文件化的程序? |品質(zhì)管理系統(tǒng)程序 | | | |組織為確保其過程有效規(guī)劃、運(yùn)作和控制所需要的 |品質(zhì)記錄 | | | |文件? | | | | |ISO/TS16949:2002(E)所要求的記錄(見4.2.4) | | | | |(4.2.1) | | | |4.2.2品質(zhì)手冊 | |4.2.2 |組織是否編制并保持品質(zhì)手冊,其包括以下方面的: |依據(jù)TS16949或TS16949轉(zhuǎn)換矩陣所編制的質(zhì)| | | |質(zhì)量管理系統(tǒng)的范圍，包括任何排除要求的細(xì)節(jié)與 |量手冊 | | | |正當(dāng)性（見ISO/TS16949：2002（E）中條款1.2）? | | | | |為質(zhì)量管理系統(tǒng)所編制的文件化程序,或?qū)λ麄兊囊齶 | | | |用? | | | | |質(zhì)量管理體系的過程之間相互作用的表述?(4.2.2) | | | |4.2.3文件控制 | |4.2.3 |組織是否對品質(zhì)管理系統(tǒng)所要求的文件進(jìn)行控制？(|·依據(jù)TS16949或TS16949轉(zhuǎn)換矩陣所編制的 | | | |4.2.3) |品質(zhì)手冊。 | | | |組織是否編制文件化的程序，以規(guī)定以下方面所需 |·文件控制總清單或類似的文件。 | | | |的控制： |·文件批準(zhǔn)授權(quán)。 | | | |a)文件發(fā)布前得到適宜的批準(zhǔn)？ |·文件批準(zhǔn)記錄。 | | | |b)必要時(shí)，對文件進(jìn)行審查與更新，并再次批準(zhǔn)？ |·文件在各種場所的可取得性。 | | | |c)確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)已得到識別？ |·文件位置的了解 。 | | | |d)確保在使用的處所可獲得適用文件的有關(guān)版本？ |·文件的可獲得性。 | | | |e)確保文件保持清晰、易于識別？ |·廢棄文件的儲存和處置。 | | | |f)確保外來原始文件得到識別，并控制其分發(fā)？ |·從內(nèi)部和外部起源的文件通知/分發(fā)過程。| | | |g) |·已修訂文件的審查和批準(zhǔn)。 | | | |防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留 | | | | |某作廢文件時(shí)，對這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。(4.2.| | | | |3) | | | |4.2.3.1工程規(guī)范 ...
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