WAYOUT-QP-12采購控制程序
1目的 對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行控制，以確保采購產(chǎn)品符合確定的質(zhì)量要求。 對(duì)供方進(jìn)行選擇和評(píng)價(jià)，以確保供方具有滿足要求的能力和產(chǎn)品。 2適用范圍 適用于本公司有關(guān)的產(chǎn)品與服務(wù)的采購。 3職責(zé)和權(quán)限 3.1工程服務(wù)部、產(chǎn)品研發(fā)部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品的申購。 3.2質(zhì)量管理部、工程服務(wù)部（產(chǎn)品研發(fā)部）、商務(wù)部、法律顧問、財(cái)務(wù)部參與采購合同 的評(píng)審。 3.3商務(wù)部負(fù)責(zé)供方的選擇評(píng)價(jià)，維護(hù)《合格供應(yīng)商名單》，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的采購實(shí)施； 3.4商務(wù)部負(fù)責(zé)倉庫的管理以及采購合同的歸檔管理。 4作業(yè)程序 4.1供應(yīng)商的選擇 在采購與供應(yīng)關(guān)系發(fā)生前，由商務(wù)人員對(duì)采用樣品檢驗(yàn)、報(bào)價(jià)、質(zhì)量審核等方式 對(duì)供方的質(zhì)量保證能力進(jìn)行調(diào)研，并組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)估，確信其具有能夠滿足我 方采購產(chǎn)品要求的能力并經(jīng)部門經(jīng)理審批后，列入《合格供應(yīng)商名單》中，及時(shí)發(fā)布給 相關(guān)人員。 公司根據(jù)《合格供應(yīng)商控制程序》評(píng)估和選擇合格的供應(yīng)商并建立《合格供應(yīng)商名單 》，將這些供應(yīng)商列入記錄。采購時(shí)應(yīng)首先從《合格供應(yīng)商名單》中選擇供應(yīng)商，如供應(yīng) 商不在《合格供應(yīng)商名單》中，應(yīng)按照《合格供應(yīng)商控制程序》重新評(píng)估。 4.2采購控制 4.2.1工程服務(wù)部、產(chǎn)品研發(fā)部等相關(guān)部門根據(jù)銷售合同執(zhí)行對(duì)產(chǎn)品以《采購申請(qǐng)單》的形 式提出采購申請(qǐng)；部門經(jīng)理審批后，由商務(wù)部進(jìn)行審核，并由主管副總經(jīng)理審批， 然后交由商務(wù)部進(jìn)行詢價(jià)和采購。 4.2.2與供應(yīng)商的采購信息交流，由各責(zé)任部門負(fù)責(zé)，并將其及時(shí)傳遞。 4.2.3采購訂單和采購合同中的內(nèi)容應(yīng)包括采購對(duì)象的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期、技術(shù) 規(guī)范或其它質(zhì)量要求，以保證所采購物品滿足實(shí)際需要。 4.2.4采購合同應(yīng)該進(jìn)行合同評(píng)審，合同由工程服務(wù)部（產(chǎn)品研發(fā)部）、質(zhì)量管理部、商 務(wù)部、法律顧問、財(cái)務(wù)部共同評(píng)審，合同評(píng)審表見附件。 4.2.5合同評(píng)審?fù)ㄟ^后，由商務(wù)人員負(fù)責(zé)進(jìn)行采購合同簽訂，采購合同簽訂之后至貨物到 貨期間，商務(wù)人員需定期通知主管銷售貨物的運(yùn)輸?shù)截浨闆r。 4.2.6采購人員根據(jù)采購記錄對(duì)供應(yīng)商來料狀況進(jìn)行跟蹤。 4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 4.3.1采購產(chǎn)品到貨后，由商務(wù)部通知該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安排進(jìn)行到貨檢驗(yàn)，由該項(xiàng)目組填寫 《到貨檢驗(yàn)報(bào)告》檢驗(yàn)合格后方可辦理入庫手續(xù)。 4.3.2當(dāng)采購物料發(fā)生不合格時(shí)，由該項(xiàng)目組將不合格情況反饋到商務(wù)部，商務(wù)部通知供 應(yīng)商退換貨。 5相關(guān)文件 |序 號(hào) |名 稱 |編 號(hào) | |1 |合格供應(yīng)商控制程序 |WAYOUT-QP-13 | 6相關(guān)記錄 |序 號(hào) |名 稱 |模 板 編 號(hào) | |1 |合格供應(yīng)商名單 |WAYOUT-QF-51 | |2 |采購合同評(píng)審表 |WAYOUT-QF-54 | |3 |采購申請(qǐng)單 |WAYOUT-QF-55 | |4 |到貨檢驗(yàn)報(bào)告 |WAYOUT-QF-56 | 7說明 由于公司集成項(xiàng)目之間的差異，為便于工程項(xiàng)目管理。每個(gè)項(xiàng)目組可以制定本項(xiàng)目的到 貨檢驗(yàn)報(bào)告。內(nèi)容可以參考上面的模板。格式不做限制。 8附件： 8.1流程圖 商務(wù)部采購流程 ----------------------- 入庫 副總經(jīng)理審批 合格 重新發(fā)貨 不合格 申請(qǐng)付款 部門經(jīng)理審批 供應(yīng)商確定 通過 采購申請(qǐng)單 通過 商務(wù)部核準(zhǔn) 入庫單及發(fā)票報(bào)帳 合格 有異議 退貨 （商務(wù)部） 商務(wù)部詢價(jià) 退貨 各部門合同評(píng)審 不合格 返回修改 到貨驗(yàn)收 簽定合同 有異議 有異議 有異議 通過 通過 主管副總經(jīng)理審批 合格 財(cái)務(wù)付款
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