WAYOUT-QP-15項(xiàng)目文檔控制程序
1目的 對項(xiàng)目實(shí)施過程和產(chǎn)品生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的文檔和資料進(jìn)行控制，以確保資料的完整性 、一致性、可追溯性。 2范圍 適用于公司的所有項(xiàng)目實(shí)施過程和產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的文檔資料控制。 3權(quán)責(zé) 3.1. 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：對項(xiàng)目所提交的項(xiàng)目文檔進(jìn)行審核，并確定其完整性。 3.2. 工程負(fù)責(zé)人：對工程所提交的項(xiàng)目文檔進(jìn)行審核，并確定其完整性。 3.3. 質(zhì)量管理部：對項(xiàng)目和工程文檔進(jìn)行審查、歸檔、管理，保證項(xiàng)目文檔的可追溯性。 3.４.部門經(jīng)理：對部門提交的所有文檔進(jìn)行審核。 4作業(yè)內(nèi)容 4.1.文件歸檔管理 4.1.1.工程或開發(fā)項(xiàng)目完成后，由工程負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)整理全套產(chǎn)品文件并編 制《文件清單》，提交質(zhì)量管理部進(jìn)行審查。 4.1.2.質(zhì)量管理部對收到的產(chǎn)品齊套文件和工程齊套文件進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化審查，審查合格后 質(zhì)量管理部進(jìn)行歸檔；如果審查不合格則將工程文件和產(chǎn)品文件退回工程負(fù)責(zé)人或 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人重新進(jìn)行整理。 4.1.3.各部門經(jīng)理對提交的工程文件、產(chǎn)品文件和審查報告進(jìn)行審核，如審核不合格則 將相關(guān)資料退回項(xiàng)目負(fù)責(zé)人重新進(jìn)行整理。如審批通過，則由質(zhì)量管理部進(jìn)行文件 歸檔。參見公司《技術(shù)資料管理制度》。 5相關(guān)文件 |序 號 |名 稱 |編 號 | |1 |項(xiàng)目文擋控制規(guī)范 |WAYOUT-QC-06 | |2 |系統(tǒng)集成項(xiàng)目實(shí)施程序 |WAYOUT-QP-06 | 6相關(guān)記錄 |序 號 |名 稱 |模 板 編 號 | |1 |文件歸檔移交單 |WAYOUT-QF-09 | 7流程圖 7.1. 《文件歸檔流程》 文件歸檔流程 ----------------------- 合格 部門經(jīng)理審核 簽字 不通過 不合格 文件歸檔 （質(zhì)量管理部） 填寫文件 歸檔移交單 （項(xiàng)目負(fù)責(zé)人） 文件標(biāo)準(zhǔn)化 審查 （質(zhì)量管理部） 存檔文件及清單 （項(xiàng)目負(fù)責(zé)人） 合格 通過
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