XXXX水業(yè)有限公司質(zhì)量管理文件
*****水業(yè)有限公司 二00五年五月二十八日制定 一、 頒 布 令 ****水業(yè)有限公司全體員工： 《****水業(yè)有限公司質(zhì)量管理文件》是本企業(yè)有效管理和控制各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)，保證 產(chǎn)品質(zhì)量安全的綱領(lǐng)性文件，我公司每個(gè)成員必須嚴(yán)格遵守，認(rèn)真執(zhí)行，違者必糾。 本手冊(cè)自頒布之日起生效。 特此頒布 經(jīng)理：*** （簽章） 二OO五年五月二十八日 二、任 命 書 為全面貫徹和落實(shí)我公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，為了不折不扣地執(zhí)行各項(xiàng)崗位 責(zé)任制和規(guī)章制度。 經(jīng)公司經(jīng)理決定：本人為質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人。 任命***同志為我公司的質(zhì)量管理全權(quán)代理人。 任命***同志為我公司生產(chǎn)技術(shù)負(fù)責(zé)人。 今后，在我公司的質(zhì)量管理、生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品檢驗(yàn)把關(guān)工作中負(fù)主要責(zé)任。 經(jīng)理：*** 二00五年五月二十八日 三、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量方針： 以質(zhì)量求生存、向管理要效益； 不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量、造出美菱放心品牌； 為消費(fèi)者提供滿意的產(chǎn)品。 質(zhì)量目標(biāo)： 工序一次性檢驗(yàn)合格率95％； 成品合格率達(dá)到98％； 消費(fèi)者滿意率達(dá)到100％。 四、 質(zhì) 量 管 理 制 度 為保證我公司《以質(zhì)量求生存、向管理要效益；不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量、造出美菱放心 品牌；為消費(fèi)者提供滿意的產(chǎn)品?！返馁|(zhì)量方針得以貫徹實(shí)施，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，特 制定本質(zhì)量管理制度。 1. 定期學(xué)習(xí)制度 定期組織全員職工學(xué)習(xí)有關(guān)質(zhì)量方面的法律法規(guī)知識(shí)，學(xué)習(xí)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，不斷地提高 全員質(zhì)量意識(shí)，牢固樹立質(zhì)量第一，以質(zhì)取勝的思想觀念，使廣大員工產(chǎn)生一種緊迫感 、危機(jī)感和責(zé)任感。 1. 按照崗位的不同，設(shè)置不同的學(xué)習(xí)內(nèi)容。以《中華人民共和 國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》為首選內(nèi)容，配合學(xué)習(xí)國(guó)家有關(guān)質(zhì)量、計(jì)量和標(biāo)準(zhǔn)化等有關(guān)法律、法規(guī)。 促進(jìn)全公司職工樹立法制觀念增強(qiáng)法律意識(shí)。 2. 每月5日各部門負(fù)責(zé)人召集本部門員工學(xué)習(xí)和安排上月的 質(zhì)量分析會(huì)，同時(shí)總結(jié)下月的質(zhì)量管理工作，總結(jié)出書面材料報(bào)公司經(jīng)理備案。 3. 各科室月底28日寫出質(zhì)量管理工作總結(jié)，以部門科室為單 位上報(bào)辦公室。由辦公室寫出全公司總結(jié)。以便總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，找出差距，彌補(bǔ)不足。 2. 層層把關(guān)制度 按照各部門職責(zé)和權(quán)限，實(shí)行層層把關(guān)。下級(jí)要對(duì)上級(jí)負(fù)責(zé)，經(jīng)理要對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)。 各部門應(yīng)認(rèn)真履行相應(yīng)的職責(zé)，密切配合，共同把好產(chǎn)品質(zhì)量。 1. 經(jīng)理對(duì)全廠的各質(zhì)量控制點(diǎn)負(fù)責(zé)把關(guān)。 2. 質(zhì)量控制點(diǎn)的操作人員對(duì)本環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)把關(guān)。 3. 車間各生產(chǎn)崗位對(duì)本崗位的操作環(huán)節(jié)質(zhì)量負(fù)責(zé)把關(guān)。 4. 成品質(zhì)量檢驗(yàn)員對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量把關(guān)。 5. 供應(yīng)部門對(duì)采購(gòu)進(jìn)廠的原材料質(zhì)量負(fù)責(zé)質(zhì)量把關(guān)。各部門應(yīng) 嚴(yán)格維護(hù)整體利益。樹立主人翁責(zé)任感，對(duì)企業(yè)的生命負(fù)責(zé)，對(duì)消費(fèi)者利益負(fù)責(zé)。 3. 質(zhì)量文件和技術(shù)文件管理制度 各種產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、原材料標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)管部負(fù)責(zé)搜集、保管和更新。 各種技術(shù)文件、工藝流程和操作規(guī)程由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)制定、發(fā)布和監(jiān)督實(shí)施。 1. 質(zhì)管部對(duì)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、原材料標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)無論是國(guó)家標(biāo) 準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)都必須注意不斷地更新標(biāo)準(zhǔn)。以保證標(biāo)準(zhǔn)的有效性和持續(xù)性。 2. 生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)技術(shù)文件、工藝流程和操作規(guī)程負(fù)責(zé)編寫和制 定。必須注意按照不同的工藝設(shè)備的更新、工藝流程的更改制定出切實(shí)可行的技術(shù)文件 ，并及時(shí)更新和發(fā)布實(shí)施。 3. 質(zhì)管部和生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)建立各自的文件查閱、借閱、更新和注 銷等記錄臺(tái)帳，并作出詳實(shí)的記錄。 4. 原材料采購(gòu)質(zhì)量控制制度 原材料的質(zhì)量直接關(guān)系到產(chǎn)品質(zhì)量的合格與否，是關(guān)鍵的質(zhì)量控制程序。供銷部應(yīng)從正 規(guī)廠家的正規(guī)渠道采進(jìn)原料并且應(yīng)將每次采進(jìn)的原材料提供以下質(zhì)量證明并留存?zhèn)洳椤?（1）PC飲用水罐質(zhì)量證明； PC飲用水罐必須采購(gòu)具有生產(chǎn)資質(zhì)的廠家的產(chǎn)品，有檢驗(yàn)報(bào)告。檢驗(yàn)報(bào)告必須有衛(wèi)生檢 驗(yàn)項(xiàng)目等技術(shù)要求。 （2）水罐桶蓋質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告； 桶蓋的采購(gòu)必須具有生產(chǎn)規(guī)模的廠家，有衛(wèi)生檢驗(yàn)項(xiàng)目、尺寸檢驗(yàn)項(xiàng)目等檢驗(yàn)內(nèi)容。 （3）塑料包裝袋質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告； 塑料包裝袋檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)提供產(chǎn)品合格證、廠家的自檢報(bào)告和衛(wèi)生監(jiān)督部門核發(fā)的 用于食品包裝的衛(wèi)生許可證。 （5）管道消毒劑檢驗(yàn)報(bào)告； 管道消毒劑的檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)提供產(chǎn)品合格證、生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生指標(biāo)檢驗(yàn)合格證明。 （6）水源水質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告 為確保水源水的衛(wèi)生質(zhì)量，水源水應(yīng)每年檢驗(yàn)4次，或根據(jù)天氣氣候變化及時(shí)檢驗(yàn)，如遇 洪水、干旱等特殊氣候應(yīng)及時(shí)檢驗(yàn)。 5. 生產(chǎn)工藝過程控制制度 各質(zhì)量控制點(diǎn)要加強(qiáng)嚴(yán)格的控制制度。做到每一個(gè)質(zhì)量控制點(diǎn)有情況記錄、處理意見和 處理結(jié)果。 車間主任對(duì)所有工藝過程進(jìn)行工藝控制。對(duì)各質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行跟蹤監(jiān)督檢查，認(rèn)真對(duì)每 班組進(jìn)行考核記錄。 保管員對(duì)原料進(jìn)廠的質(zhì)量和保管過程負(fù)責(zé)。倉(cāng)庫(kù)必須加鎖，進(jìn)貨過后及時(shí)鎖閉倉(cāng)庫(kù)，以 防混進(jìn)其它物質(zhì)。 帶班長(zhǎng)對(duì)本班次的質(zhì)量控制點(diǎn)負(fù)責(zé)。 包裝工對(duì)包裝工序進(jìn)行專門控制。除在包裝產(chǎn)品的同時(shí)，對(duì)自己的質(zhì)量控制點(diǎn)更應(yīng)嚴(yán)格 把關(guān)。此外，還應(yīng)堅(jiān)持對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行隨時(shí)校準(zhǔn)，以保證量器準(zhǔn)確，凈含量不得超出誤 差。 6. 產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)制度 1. 質(zhì)量檢驗(yàn)員全權(quán)負(fù)責(zé)質(zhì)量出廠檢驗(yàn)。產(chǎn)品的全部檢驗(yàn)項(xiàng)目由 質(zhì)量檢驗(yàn)員親自負(fù)責(zé)，并且記錄下檢驗(yàn)結(jié)果。 2. 本公司所不能檢驗(yàn)的項(xiàng)目，按照約定向委托檢驗(yàn)單位送樣檢 驗(yàn)。 3. 出廠檢驗(yàn)的項(xiàng)目，按照驗(yàn)收細(xì)則的規(guī)定進(jìn)行。 4. 檢驗(yàn)的組批和檢驗(yàn)數(shù)量、抽樣數(shù)量按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的方法 進(jìn)行。 5. 質(zhì)量檢驗(yàn)員必須對(duì)樣品負(fù)責(zé)，所檢驗(yàn)的樣品必須如實(shí)抽取， 不得弄虛作假。 6. 委托檢驗(yàn)報(bào)告和國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢驗(yàn)的檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng) 保留2份，由經(jīng)理和質(zhì)管科各執(zhí)一份存檔備查。 7. 事故報(bào)告制度 1. 各生產(chǎn)崗位要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，消除事故隱患，杜絕質(zhì)量事故發(fā) 生。 2. 各操作崗位要認(rèn)真填寫當(dāng)班操作記錄，做好交接工作。設(shè)備 的運(yùn)行情況和維修情況要認(rèn)真如實(shí)填寫。 3. 各崗位和部門對(duì)質(zhì)量事故不得隱瞞不報(bào)。違反者一經(jīng)查實(shí)要 立即追究責(zé)任，并由經(jīng)理對(duì)責(zé)任人做出相應(yīng)的處分或經(jīng)濟(jì)處罰。 4. 事故報(bào)告實(shí)行直接報(bào)告制，也可越權(quán)上報(bào)，但事后應(yīng)向主管 領(lǐng)導(dǎo)講明情況，以最快的速度解決事故為根本宗旨。 5. 出現(xiàn)質(zhì)量事故后，當(dāng)事人應(yīng)將事故原因、處理方法和處理后 的反映寫成書面材料交質(zhì)管部和生產(chǎn)技術(shù)部存檔備查。 6. 生產(chǎn)技術(shù)部將事故報(bào)告提出分析意見寫出結(jié)論，追究原因。 屬設(shè)備老化或陳舊問題應(yīng)提出改進(jìn)或更新意見。屬人員操作問題應(yīng)向經(jīng)理提出，違反操 作規(guī)程的應(yīng)查明原因和改進(jìn)的操作方法。 8. 質(zhì)量分析制度 1. 以班組為單位每天下班后對(duì)本班組的產(chǎn)品質(zhì)量做出正確地 分析，分析內(nèi)容為： 本班組的產(chǎn)品由檢驗(yàn)單位提供的檢驗(yàn)報(bào)告對(duì)照分析，找出質(zhì)量指標(biāo)不穩(wěn)定的原因和 今后需要采取的相應(yīng)措施。 2. 各部門每天對(duì)照檢驗(yàn)報(bào)告做出質(zhì)量分析，然后對(duì)班組長(zhǎng)提出 生產(chǎn)建議。尤其是對(duì)采進(jìn)的原料控制進(jìn)行重點(diǎn)指導(dǎo)，以防止不合格產(chǎn)品混入。 3. 經(jīng)理每周召集各部門領(lǐng)導(dǎo)和帶班長(zhǎng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量全面“會(huì)診”， 對(duì)造成質(zhì)量不穩(wěn)定的因素及早采取必要措施，嚴(yán)格記錄《不合格品處理記錄》。對(duì)設(shè)備老 化、失修的應(yīng)及時(shí)安排維修或淘汰。消除質(zhì)量事故隱患，把質(zhì)量事故降低為零。 9. 職工培訓(xùn)制度 職工的技術(shù)素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)是企業(yè)興衰的重要因素。公司領(lǐng)導(dǎo)班子應(yīng)加強(qiáng)職工技術(shù)培 訓(xùn)和理論學(xué)習(xí)。 1. 技術(shù)培訓(xùn)：每半月進(jìn)行一次班組長(zhǎng)技術(shù)培訓(xùn)，集中學(xué)習(xí)《質(zhì) 量管理手冊(cè)》重要章節(jié)，使每個(gè)班組長(zhǎng)不斷地加強(qiáng)認(rèn)識(shí)和不斷地提高技術(shù)能力。www.372 2.cn 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載 2. 業(yè)務(wù)培訓(xùn)：每月進(jìn)行一次全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，根據(jù)職工不同崗位， 學(xué)習(xí)不同的業(yè)務(wù)知識(shí)和書籍。第一線工作崗位加強(qiáng)學(xué)習(xí)《崗位責(zé)任制》和《設(shè)備操作規(guī)程》 等技術(shù)文件。 3. 新參加工作的員工要培訓(xùn)和實(shí)習(xí)三個(gè)月，經(jīng)業(yè)務(wù)和技術(shù)考 核，達(dá)到條件時(shí)方可在老工人的帶領(lǐng)下跟班操作。半年以后才可以獨(dú)立操作。 10. 安全檢查制度 綜合辦公室對(duì)安全保衛(wèi)工作負(fù)責(zé)，并且建立安全檢查記錄，每周向經(jīng)理匯報(bào)安全情況。 1. 各車間每班下班前必須對(duì)地面和臺(tái)面進(jìn)行認(rèn)真清掃，以減少 污染和由油污沉積引起的其他事故。 2. 車間主任對(duì)車間內(nèi)的安全負(fù)責(zé)，對(duì)各種設(shè)備的護(hù)攔、護(hù)網(wǎng)、 電器開關(guān)、燈具、傳動(dòng)設(shè)備遮擋物和滅火器材必須經(jīng)常檢查。發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)及時(shí)排除，以 保證人身和財(cái)產(chǎn)不受損失。 3. 各部門不得隱瞞安全事故和事故隱患，凡隱瞞安全事故和事 故隱患的一經(jīng)查出則由責(zé)任人全部負(fù)責(zé)并承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失。 11、設(shè)備清洗消毒制度 1、必須選用堿加酸清洗程序； 由各崗位操作工和預(yù)處理當(dāng)班班長(zhǎng)通知操作人員進(jìn)行清洗操作，當(dāng)生產(chǎn)任務(wù)比較緊時(shí) ，程序主操者作應(yīng)對(duì)各罐或管路的清洗做好計(jì)劃，以免因清洗不及時(shí)而耽誤生產(chǎn)。如果 清洗設(shè)備異常或其它各種原因所致的生產(chǎn)延誤應(yīng)向當(dāng)班車間主任匯報(bào)。 2、所需清洗的罐和管線確定后，正確連接清洗管線（清洗線路附后），連接管線時(shí)， 各管接頭應(yīng)注意是否擰緊，各罐罐蓋是否蓋嚴(yán)，排地閥是否關(guān)閉，并仔細(xì)檢查所連接管 線是否可以循環(huán)，而構(gòu)成正確循環(huán)回路，同時(shí)開啟管路中各氣動(dòng)閥。 3、清洗結(jié)束后，操作人員應(yīng)恢復(fù)管線，同時(shí)檢查清洗效果：料罐、料倉(cāng)內(nèi)不能有水殘 留，清洗后的管線、罐、設(shè)備不能有清洗液殘留，用PH試紙測(cè)殘水PH值，PH值為7。清洗 后的管線、罐、設(shè)備應(yīng)清潔、明亮無肉眼可見雜質(zhì)，無污垢，殘水清澈。同時(shí)關(guān)閉所使 用的泵。 4、按照清洗要求的時(shí)間、溫度參數(shù)、設(shè)置清洗程序,參照操作程序選用。清洗時(shí)，操 作人員應(yīng)注意酸堿回收，當(dāng)酸堿回液濃度較低但酸堿罐中酸堿濃度較少時(shí)，可考慮手動(dòng) 回收。 5、當(dāng)酸堿罐中酸堿不夠時(shí)，操作工應(yīng)及時(shí)配置酸堿，配酸堿時(shí)必須穿戴好面具和防護(hù) 罩，并有人監(jiān)護(hù)，準(zhǔn)備好流動(dòng)水管。 12、衛(wèi)生管理制度 控制著裝：所有操作人員必須身著工作服，包括內(nèi)帽和外帽。工帽作為食品接觸 面之一，工裝、工帽的不清潔會(huì)通過間接接觸污染產(chǎn)品。因此保持工裝、工帽的清潔， 規(guī)范工裝工帽日常管理，對(duì)產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量是非常重要的。 　　實(shí)際操作中，工裝統(tǒng)一由洗衣房清洗，綜合辦負(fù)責(zé)管理發(fā)放，其衛(wèi)生清潔能得到保 證。工帽由個(gè)人負(fù)責(zé)清洗保管，需注意：在飯?zhí)镁筒蜁r(shí)，不可將工帽放在水鞋上；不可 將工帽帶入廁所，或?qū)⒐っ狈旁趲奈张_(tái)上；不可在下雨天時(shí)，部門員工將工帽 作為“雨衣”戴在頭上遮雨。 　　這些不良習(xí)慣會(huì)使工帽直接受到污染，尤其是將工帽帶入廁所，會(huì)直接污染糞大腸 菌群，而后工帽帶入車間，也就間接地污染到了產(chǎn)品。如果在產(chǎn)品中被檢出致病菌，必 須回收銷毀。如果消費(fèi)者食用了含致病菌的產(chǎn)品，容易造成食物中毒，危及人體健康。 　　控制雜物：外界的雜物、雨水都是污染的來源。按照要求，食品接觸面應(yīng)該保持清 潔、干燥以及必要的消毒，為保證產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量避免因工帽衛(wèi)生的間接污染，工帽應(yīng)按 下規(guī)范管理： 1、每個(gè)員工應(yīng)準(zhǔn)備一個(gè)塑料袋專門用于上下班攜帶工帽，塑料袋未使用時(shí)放入更衣室個(gè) 人物品柜。 2、嚴(yán)禁在車間更衣室、生產(chǎn)區(qū)外配戴外工帽，離開更衣室時(shí)應(yīng)將外帽取下放入膠袋中。 3、工帽須每天進(jìn)行清洗并晾干。 4、在飯?zhí)镁筒突蜻M(jìn)入洗手間時(shí)，應(yīng)將裝有工帽的膠袋掛在專門的掛鉤或?qū)Ｓ眉苌稀?5、日常生活中，大家要相互監(jiān)督，杜絕不良行為和習(xí)慣。 　　優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量來源于全員的參與，只有每個(gè)人都按照良好規(guī)范執(zhí)行也才能滿足產(chǎn) 品質(zhì)量要求。 6、不攜帶與生產(chǎn)無關(guān)的物品，如戒指、項(xiàng)鏈、硬幣、別針等，預(yù)防外來物品遺留或混入 產(chǎn)品； 7、進(jìn)車間前，規(guī)范穿戴、徹底去除工衣工帽、口罩上的毛發(fā)等雜物； 8、生產(chǎn)中，毛發(fā)控制實(shí)行衛(wèi)生員走動(dòng)檢查，班組長(zhǎng)定時(shí)檢查，員工相互檢查三結(jié)合的毛 發(fā)三檢辦法； 控制車間環(huán)境：班前班后堅(jiān)持搞衛(wèi)生；搬運(yùn)車輛內(nèi)外分開，人員過洗腳池等，避免將車 輪、水鞋上的泥砂、毛發(fā)等雜物帶入現(xiàn)場(chǎng)；車間內(nèi)設(shè)施進(jìn)行必要防護(hù)措施，如玻璃加貼 玻璃紙、燈管加裝防爆燈罩、水咀加裝過濾網(wǎng)嘴、墻角加裝不銹鋼墻裙或防護(hù)板等。在 適當(dāng)?shù)囟伟惭b防蟲殺蟲設(shè)施，如黃色膠簾、風(fēng)幕機(jī)、滅蠅燈等；在停工時(shí)進(jìn)行殺蟲活動(dòng) ，如熏蚊、噴殺蟲劑，撒消毒藥劑等。 13、不合格控制程序 （1）不合格品的分類 a）嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量的不合格，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失、直接影響產(chǎn)品 質(zhì)量、主要衛(wèi)生指標(biāo)的不合格； b）一般不合格：個(gè)別或少量不影響產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量的不合格，如桶蓋密閉不嚴(yán)、標(biāo)簽 加貼不規(guī)正等外觀問題。 （2）進(jìn)貨不合格的識(shí)別和處理 處理方式可采用、讓步接收、退換貨等。 （3）檢驗(yàn)員在物料上貼“不合格”標(biāo)簽，倉(cāng)庫(kù)將其放置于不合格品區(qū)，檢驗(yàn)員將《進(jìn) 貨驗(yàn)證記錄》報(bào)供應(yīng)部負(fù)責(zé)人。對(duì)不合格應(yīng)填寫《不合格品報(bào)告》，報(bào)生產(chǎn)副經(jīng)理作出退貨 決定，然后質(zhì)管部將《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》發(fā)到供應(yīng)部，由供應(yīng)部辦理退貨手續(xù)。 a）對(duì)一般不合格品可揀用時(shí)，由質(zhì)管部在“不合格”標(biāo)簽上加蓋“揀用”章，由檢驗(yàn)員 依據(jù)質(zhì)管部提...
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