XXX有限責(zé)任公司管理手冊(cè)（定稿前的一個(gè)質(zhì)量和食品安全管理手冊(cè)）
XXX有限責(zé)任公司 管 理 手 冊(cè) [依據(jù)GB/T19001-2000、CNAB-S152:2004] 編 號(hào)： 版 本 序 號(hào)：1 審 核： 批 準(zhǔn)： 持 有 部 門： 受 控 狀 態(tài)： 分 發(fā) 號(hào)： 2005年10月 日 發(fā)布 2005年10月 日 實(shí)施 目 錄 文件更改記錄………………………………………………………… 3 管理手冊(cè)頒布令……………………………………………………… 4 管理者代表任命書…………………………………………………… 5 企業(yè)簡介……………………………………………………………… 6 質(zhì)量和食品安全管理體系機(jī)構(gòu)圖…………………………………… 7 產(chǎn)品加工工藝流程圖………………………………………………… 8 目的、范圍、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義…………………………… 9 4 管理體系……………………………………………………………10 4.1　總 要 求…………………………………………………………10 4.2　文件的總要求……………………………………………………11 4.2.1 總則…………………………………………………………… 11 4.2.2 管理手冊(cè)……………………………………………………… 11 4.2.3 文件控制程序………………………………………………… 12 4.2.4 記錄控制程序………………………………………………… 15 5 管理職責(zé)……………………………………………………………17 5.1　管理承諾…………………………………………………………17 5.2　以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)………………………………………………17 5.3　質(zhì)量和食品安全方針……………………………………………17 5.4　策 劃……………………………………………………………17 5.5　職責(zé)、權(quán)限和溝通………………………………………………19 5.5.1 職責(zé)和權(quán)限…………………………………………………… 19 5.5.2 管理者代表及貫標(biāo)小組（HACCP小組）…………………… 21 質(zhì)量和食品安全管理體系主要職責(zé)分配表………………………… 22 5.5.3 溝通…………………………………………………………… 24 5.6 管理評(píng)審控制程序……………………………………………… 25 5.7 HACCP體系基本要素………………………………………… 28 5.8 HACCP體系設(shè)計(jì)……………………………………………… 29 5.8.1 產(chǎn)品描述……………………………………………………… 29 5.8.2 預(yù)期用途……………………………………………………… 30 5.8.3 流程圖及布置圖……………………………………………… 31 5.8.4 危害分析……………………………………………………… 40 6 資源管理……………………………………………………………41 6.1　資源的提供………………………………………………………41 6.2 人力資源控制程序………………………………………………42 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施管理程序………………………………………………44 6.4　工作環(huán)境管理程序………………………………………………46 7　產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)……………………………………………………………47 7.1　產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃…………………………………………………47 7.2 與顧客相關(guān)過程控制程序………………………………………48 7.3　設(shè)計(jì)和開發(fā)………………………………………………………49 7.4　采購控制程序……………………………………………………35 7.5　生產(chǎn)和服務(wù)提供…………………………………………………54 7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制………………………………………54 7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)………………………………… 7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序…………………………………… 7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)……………………………………………………… 7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)控制程序…………………………………………… 7.6　監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 …………………………………… 7.7 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序……………………………………… 8　測(cè)量、分析和改進(jìn)………………………………………………… 8.1　總 則…………………………………………………………… 8.2　監(jiān)視和測(cè)量……………………………………………………… 8.2.1 顧客滿意………………………………………………………… 8.2.2 內(nèi)部審核控制程序……………………………………………… 8.2.3 過程的監(jiān)視和測(cè)量……………………………………………… 8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序…………………………………… 8.3.1不合格品控制程序……………………………………………… 8.3.2 通知和召回控制程序…………………………………………… 8.4　數(shù)據(jù)分析………………………………………………………… 8.5　改 進(jìn)…………………………………………………………… 8.5.1 持續(xù)改進(jìn)……………………………………………………… 8.5.2 糾正措施控制程序……………………………………………… 8.5.3 預(yù)防措施控制程序……………………………………………… 附錄1 手冊(cè)條款與GB/T19001、CNAB-S152 條款對(duì)照表……… 文 件 更 改 記 錄 |頁 |章 |修改 |修改前內(nèi)容 |修改后內(nèi)容 |批準(zhǔn) |批準(zhǔn)人| |碼 |節(jié) |方式 | | |日期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JL:06 管 理 手 冊(cè) 頒 布 令 為建立和完善質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系，提高公司質(zhì)量管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量 ，增強(qiáng)參與市場(chǎng)競爭的能力。公司依據(jù)GB/T19001—2000《質(zhì)量管理體系——要求》和CNAB- S152:2004《食品安全管理體系》 標(biāo)準(zhǔn)編制了本管理手冊(cè)。手冊(cè)包括公司質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系的范圍、GB/T 19001-2000和CNAB- S152:2004標(biāo)準(zhǔn)要求建立的程序文件、公司認(rèn)為有必要建立的其它程序文件、質(zhì)量管理體 系和食品安全管理體系過程之間的相互作用的表述等內(nèi)容。 本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系運(yùn)行必須遵循的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件 ，是公司各項(xiàng)質(zhì)量和食品安全工作的基本準(zhǔn)則和指南，也是提供質(zhì)量保證和第三方審核 的依據(jù)。經(jīng)審核，本手冊(cè)符合國家、行業(yè)和地方有關(guān)法律法規(guī)的要求，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布 ，并于2005年11 月 日起正式實(shí)施。本公司所編制的其它質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系文件必須與本管 理手冊(cè)保持一致。 有限責(zé)任公司 董事長： 年 月 日 管 理 者 代 表 任 命 書 為確保有限責(zé)任公司的管理體系，按照ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系 要求》、CNAB- S152:2004《基于HACCP的食品安全管理體系規(guī)范》建立及有效地運(yùn)行，保證有限責(zé)任公 司頒布的《管理手冊(cè)》得以嚴(yán)肅認(rèn)真地貫徹落實(shí)，經(jīng)公司董事會(huì)會(huì)議研究決定，特任命 同志為有限責(zé)任公司的管理者代表（即HACCP小組組長），任期三年，并授權(quán)如下： 1、按照GB/T19001—2000和CNAB-S152:2004 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和保持公司的質(zhì)量和食品安全管理體系； 2、直接向組織的最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系的有效性和 適宜性，以進(jìn)行評(píng)審，作為體系改進(jìn)的基礎(chǔ)； 3、組織貫標(biāo)（即貫徹執(zhí)行GB/T19001—2000和CNAB-S152:2004 標(biāo)準(zhǔn)）小組工作; 4、確保在整個(gè)組織內(nèi)提高公司全體員工的質(zhì)量意識(shí)和食品安全意識(shí)； 5、負(fù)責(zé)管理體系有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 有限責(zé)任公司 董事長： 2005年9月20日 公司簡介 質(zhì)量和食品安全管理體系機(jī)構(gòu)圖 加工工藝流程圖 |目的、范圍、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義 |管 理 手 冊(cè) | | |版序/修改：1/0 | 1 目的和應(yīng)用范圍 1.1 目的 本手冊(cè)依據(jù)GB/T19001-2000和CNAB- S152:2004標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了本公司質(zhì)量管理和食品安全管理體系要求，用于實(shí)施質(zhì)量管理活動(dòng) ，幫助組織關(guān)注影響食品安全的危害，并系統(tǒng)地識(shí)別和落實(shí)關(guān)鍵控制點(diǎn)；用于證明公司 有能力穩(wěn)定的提供滿足顧客和相關(guān)的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過體系的有效運(yùn)行不斷 增強(qiáng)顧客滿意。 1.2 應(yīng)用范圍 本管理手冊(cè)適用于： 指導(dǎo)和控制本組織質(zhì)量和食品安全管理工作。 內(nèi)部和外部（包括認(rèn)證機(jī)構(gòu)）評(píng)價(jià)組織滿足顧客和法律法規(guī)要求的能力。 1.3 刪減條款及其說明 本手冊(cè)內(nèi)容包括GB/T19001-2000中除7.3以外的內(nèi)容和CNAB- S152:2004標(biāo)準(zhǔn)的全部內(nèi)容。 本組織不存在采用新材料、使用新設(shè)備生產(chǎn)具有新功能的產(chǎn)品，在產(chǎn)品生產(chǎn)和加工過 程中也不存在改變產(chǎn)品性能和功能的過程，所以不存在設(shè)計(jì)和開發(fā)過程。且刪減7.3過程 的體系也能保障組織提供滿足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品。組織對(duì)產(chǎn)品外觀形狀、體積 、包裝的改進(jìn)過程，執(zhí)行7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過程的相關(guān)要求。故刪減該條款。 體系覆蓋的產(chǎn)品： 體系覆蓋的部門： 體系覆蓋的活動(dòng)：加工和服務(wù)涉及的所有活動(dòng)。 體系覆蓋的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)： 2 術(shù)語和定義 本手冊(cè)采用GB/T19000-2000、CNAB-S152:2004和JL:05中相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語和定義。 3 法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) 見《外來文件清單》，JL:05。 本手冊(cè)要求執(zhí)行的相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，必須是最新版本的有效文件。 |4 管理體系 |管 理 手 冊(cè) | | |版序/修改：1/0 | 4 管理體系 4.1 總要求 公司應(yīng)按GB/T19001-2000和CNAB- S152:2004標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本行業(yè)的特點(diǎn)和本公司的實(shí)際情況，建立質(zhì)量和食品安全管 理體系，形成文件，嚴(yán)格貫徹實(shí)施文件要求，使質(zhì)量和食品安全管理體系得到有效的運(yùn) 行和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 a 應(yīng)從管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、監(jiān)視和測(cè)量四個(gè)方面識(shí)別體系所需的過程、子過 程及其在公司中的應(yīng)用。（見本手冊(cè)5-8章的內(nèi)容）。 b 通過質(zhì)量和食品安全管理體系機(jī)構(gòu)圖、產(chǎn)品生產(chǎn)加工流程圖，以及對(duì)質(zhì)量和食品安全管 理體系各過程的描述，確定這些過程的順序和相互關(guān)系。 c 通過編制《管理手冊(cè)》、《牛羊屠宰良好操作規(guī)范（GMP）》、SSOP、《作業(yè)指導(dǎo)書》，并采用 相關(guān)的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，確定這些過程有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法。 d 通過人、機(jī)、料、法、環(huán)的提供和控制獲得必要的資源，通過內(nèi)外部溝通和各種監(jiān)視測(cè) 量活動(dòng)獲得必要的信息，以支持這些過程的運(yùn)行和對(duì)這些過程的監(jiān)視。 e 制定監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過程的程序并組織實(shí)施。 f 依據(jù)上述活動(dòng)的結(jié)果，尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)，分析原因，采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過 程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。 本公司質(zhì)量和食品安全管理體系覆蓋的所有過程均不存在外包。 |4.2 文件要求 |管 理 手 冊(cè) | | |版序/修改：1/0 | 4.2 文件要求 4.2.1 總則 管理體系文件包括： a 質(zhì)量和食品安全目標(biāo)及其考核辦法； b 管理手冊(cè)（含質(zhì)量和食品安全方針、程序文件）； c 牛羊屠宰良好操作規(guī)范（GMP）、SSOP文件（衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序）和作業(yè)指導(dǎo)書（包括如 操作規(guī)程、管理制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、HACCP計(jì)劃等）； d 相關(guān)外來文件； e 相關(guān)記錄。 所有質(zhì)量和食品安全管理體系文件以紙張的形式存在。 4.2.2 管理手冊(cè) 本手冊(cè)由管理者代表組織編制并審核，最高管理者批準(zhǔn)。手冊(cè)包括： a 質(zhì)量和食品安全管理體系的范圍； b GB/T19001-2000和CNAB- S152:2004標(biāo)準(zhǔn)要求建立的程序文件、組織認(rèn)為有必要建立的其它程序文件以及GMP文件 和SSOP文件的引用； c 質(zhì)量和食品安全管理體系過程之間的相互作用的表述。 本手冊(cè)是公司質(zhì)量和食品安全管理體系運(yùn)行必須遵循的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，是公司 各項(xiàng)質(zhì)量和食品安全工作的基本準(zhǔn)則和指南，也是提供質(zhì)量保證和第三方審核的依據(jù)。 因此必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行，并按《文件控制程序》進(jìn)行控制。 |4.2 文件要求 ...
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