XX塑料五金制品有限公司質量環(huán)境管理手冊
目 錄 |序號 |內(nèi) 容 |頁碼 | |0 |公司簡介 |3 | |1．1 |質量、環(huán)境方針頒布令 |4 | |1．2 |質量、環(huán)境目標頒布令 |5 | |1．3 |管理手冊頒布令 |7 | |1．4 |管理者代表任命書 |8 | |2 |應用 |9 | |3 |引用標準、術語和縮寫 |10 | |4 |一體化管理體系 |11 | |4．1 |總要求 |11 | |4．2 |文件要求 |13 | |5 |管理職責 |15 | |5．1 |管理承諾 |15 | |5．2 |以顧客為關注焦點 |16 | |5．3 |質量、環(huán)境方針 |17 | |5．4 |策劃 |18 | |5．5 |職責、權限和溝通 |20 | |5．6 |管理評審 |25 | |6 |資源管理 |26 | |6．1 |資源的提供 |26 | |6．2 |人力資源 |27 | |6．3 |基礎設施 |28 | |6．4 |工作環(huán)境 |29 | |7 |產(chǎn)品實現(xiàn) |30 | |7．1 |產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 |30 | |7．2 |與顧客有關的過程 |31 | | | |序號 |內(nèi) 容 |頁碼 | |7．3 |設計和開發(fā) |33 | |7．4 |采購 |35 | |7．5 |生產(chǎn)和服務提供 |36 | |7．6 |監(jiān)視和測量裝置的控制 |38 | |7．7 |環(huán)境管理的運行控制 |39 | |7．8 |應急準備和響應 |40 | |8 |測量、分析和改進 |41 | |8．1 |總則 |41 | |8．2 |監(jiān)視和測量 |42 | |8．3 |不合格控制 |44 | |8．4 |數(shù)據(jù)分析 |45 | |8．5 |改進 |46 | |9 |管理手冊的管理 |48 | | |管理手冊修改記錄表 |50 | |附錄一 |程序文件一覽表 |51 | |附錄二 |受控文件發(fā)放編號 |53 | 公 司 簡 介 耀東塑料五金制品有限公司是香港偉金企業(yè)集團屬下之一的金海發(fā)展有限公司與廣 東省汕尾市紅海灣偉東實業(yè)有限公司合資創(chuàng)建的港資企業(yè)。廠址位于廣東省汕尾市紅海 灣經(jīng)濟技術試驗開發(fā)區(qū)南聯(lián)管區(qū)。群山環(huán)抱、綠樹成蔭的花園式廠房占地五萬多平方米 ，地處南澳遮浪水上活動（風帆）旅游勝地，連接汕頭經(jīng)濟特區(qū)，北鄰海豐，西距深圳 2小時車程，交通十分便利。 公司始創(chuàng)于1990年，原名為偉東實業(yè)有限公司，主要生產(chǎn)香港路政署及渠務工程署 及配套之各種的沙井、井框、井蓋、欄河、路牌等五金制品。經(jīng)過12年來的不懈努力， 規(guī)模不斷擴大，業(yè)績逐漸上升。為適應國內(nèi)外市場迫切需求和更好地參與國際競爭，偉 東實業(yè)與香港偉金集團屬下金海發(fā)展有限公司于1998年合資成立了耀東塑料五金制品有 限公司。并從國內(nèi)國外購進了多條U- PVC硬質膠管配套生產(chǎn)線。以生產(chǎn)各種規(guī)格（外徑20-160mm）硬質U- PVC膠管（排水管、給水管、海產(chǎn)養(yǎng)殖管、光纖、電纜工程專用管等）。 公司于2000年增設電訊機箱生產(chǎn)線，主要供應香港和記及新世界電訊公司通訊專用 配件產(chǎn)品。如（光纖鐵箱、配線鐵箱、光纖及配線膠箱、各種通訊插頭、插座、跳線等 ）。 多年來公司與香港和記環(huán)球電訊、香港新世界電訊、香港渠務署、香港路政署等客 戶建立了長期穩(wěn)定的業(yè)務聯(lián)系，深得各客戶的信賴和好評。 公司一向奉行以人為本、吸納人才、培育人才, 視質量為企業(yè)之生命。邁入新世紀公司大力貫徹5S文化,以此規(guī)范廠區(qū)、生產(chǎn)車間、生活 區(qū)的環(huán)境，并于2002年全員積極參與推行ISO-9000及ISO- 14000質量及環(huán)境一體化管理。 我們以誠信、竭力的態(tài)度提供優(yōu)良的產(chǎn)品質量、高速的生產(chǎn)節(jié)奏、合理的成本價格 、完善的售后服務，相信將會得到更多客戶的支持和信任。 質量、環(huán)境方針頒布令 汕尾耀東五金塑料制品有限公司全體員工應按以下方針的要求，開展質量及環(huán)境管 理等方面的工作： 質量、環(huán)境方針： |盡心竭力、遵守法規(guī)、保護環(huán)境、防止污染、 | |提高品質、講究效率、持續(xù)改進、滿足客戶。 | 盡心竭力：企業(yè)的成功，有賴每一個員工用心付出，企業(yè)必須創(chuàng)造一個能讓每一個員工 積極參與及發(fā)揮其所長的環(huán)境，能團結一致，齊心協(xié)力做到最好。 遵守法規(guī)：國家法律、產(chǎn)品法規(guī)是本企業(yè)每一個員工必須遵守和履行的義務。 保護環(huán)境：大自然（環(huán)境）是人類最大、最寶貴的財富，企業(yè)每一個成員必須防止污染 懂得正確使用和珍惜各種資源，在各種工作活動過程中，以節(jié)約、 不浪費、保護環(huán)境、防止污染作為首要的任務。 提高品質：質量是企業(yè)的生命。企業(yè)必須教導并強烈要求每一個員工重視質 量，就像重視自己的生命一樣。 講究效率：凡事講求效率，有效率才有發(fā)展的機會，無效率之企業(yè)將難以做到永續(xù)經(jīng)營 。 持續(xù)改進：是企業(yè)建立自我完善、自我發(fā)展的方法，企業(yè)停止了改進，表示企業(yè)管理老 化，無法適應市場和客戶的要求，最終企業(yè)將被淘汰。 滿足客戶：客戶的滿意，是企業(yè)一切工作中追求的最高目的。完善的服務、良好的質量 、合理的價格、高效率的生產(chǎn)，能夠滿足客戶的要求。 總經(jīng)理： （簽名） （日期） 質量、環(huán)境目標頒布令 為實現(xiàn)汕尾耀東塑料五金制品有限公司的質量、環(huán)境方針，特制定以下目標（指標 ）： 公司質量、環(huán)境管理目標 1.成品合格率≥95%; 2.顧客滿意率≥80%; 3.污水、廢氣、噪聲達標排放 4.固體廢棄物分類收集、分類處理 部門質量、環(huán)境管理目標 生產(chǎn)部：1準時交貨率≥99% 2五金沙井車間：成品合格率≥95% 3 UPVC車間：成品合格率≥95% 4電訊機箱車間：成品合格率≥96% 5生產(chǎn)區(qū)域污水、廢氣、噪聲達標排放 6生產(chǎn)區(qū)域固體廢棄物分類收集、分類處理 采購部：1采購計劃準時完成率≥95% 2固體廢棄物分類收集、分類處理 品管部：1顧客品質投訴率≤2次/月（全年≤20次/年） 2固體廢棄物分類收集、分類處理 行政人事部：1新進人員培訓合格率100% 2在職崗位培訓率100% 3生活區(qū)域污水、廢氣排放達標 4固體廢棄物統(tǒng)一收集、分類處理 銷售部： 1退貨率≤2%; 2準時交貨率≥99%; 3顧客滿意率≥80% 4固體廢棄物分類收集、分類處理 工程部： 1產(chǎn)品開發(fā)每年不少于12項; 2固體廢棄物分類收集、分類處理 倉管部： 1庫存物品標識率100%; 2固體廢棄物分類收集、分類處理 ISO辦公室：1文件發(fā)放到位率100%; 2文件歸檔率100%； 3固體廢棄物分類收集、分類處理。 財務部： 1固體廢棄物分類收集、分類處理 相關目標計算公式： 1成品合格率=檢驗批次中合格批次的數(shù)量/檢驗批次的數(shù)量×100% 2準時交貨率=按時交貨次數(shù)/應交貨次數(shù)×100% 3采購計劃完成率=實際完成采購計劃的次數(shù)/采購計劃次數(shù)×100% 4退貨率=退貨次數(shù)/發(fā)貨次數(shù)×100% 5庫存物品標識率=實際標識物品數(shù)/應標識物品數(shù)×100% 以上目標考核周期為一個月 6新進人員培訓合格率=新進人員培訓合格數(shù)/培訓新進人員數(shù)×100% 7在職人員崗位培訓率=在職人員培訓數(shù)/在職人員數(shù)×100% 8文件發(fā)放到位率=實發(fā)文件數(shù)/應發(fā)放到位文件數(shù)×100% 9文件歸檔案率=實歸檔文件數(shù)/應歸檔文件數(shù)×100% 10顧客滿意度計算方法詳見《顧客滿意度調(diào)查評價控制程序》 以上目標考核周期為1年 為實現(xiàn)公司總目標，我們在各部門制定相應的分目標，并規(guī)定了各崗位人員職責，具體 見《部門目標》和《崗位工作卡》。我們相信只要全體員工的積極參與，只要各部門的分工 負責，汕尾耀東塑料五金制品有限公司才能實現(xiàn)以上目標，實現(xiàn)質量、環(huán)境方針。 總經(jīng)理： （簽名） （日期） 管理手冊頒布令 汕尾耀東塑料五金制品有限公司全體員工： 本管理手冊由總經(jīng)理組織各有關部門依據(jù)ISO9001：2000和ISO14001：1996標準要求 ，結合公司的實際情況編制而成，經(jīng)認真審核，現(xiàn)予頒布A版質量、環(huán)境管理手冊并實施 。 本管理手冊是闡述公司質量、環(huán)境方針，質量目標、環(huán)境目標和指標，以及一體化管 理體系的綱領性文件；是公司在塑料五金制品產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，以及質量、環(huán)境管理體 系運行應遵循的基本法規(guī)；也是公司不斷改進和提供優(yōu)質服務、規(guī)范環(huán)境行為的基本依 據(jù)；它對內(nèi)用于公司的內(nèi)部一體化管理，對外是公司質量保證能力、環(huán)境管理績效的證 實文件。 本管理手冊自頒布之日起執(zhí)行，要求公司各部門、全體員工必須正確理解并嚴格貫徹 執(zhí)行。 總經(jīng)理： （簽名） （日期） 管理者代表任命書 公司所屬各部門： 為實現(xiàn)公司的質量、環(huán)境方針和目標（指標），確保公司一體化管理體系的過程得到 建立、實施和保持，任命李奔流先生擔任本公司管理者代表。其主要職責是： o 負責按ISO9001：2000、ISO14001：1996標準要求建立、實施、保持和改進一體化 管理體系； o 向總經(jīng)理報告一體化管理體系的運行情況和改進的需求； o 在整個公司內(nèi)促進質量意識、守法意識、環(huán)保意識的形成； o 協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審； o 做好內(nèi)部審核的組織工作； o 就一體化管理體系的有關事宜與外部聯(lián)絡。 總經(jīng)理： （簽名） （日期） 2 應用 2．1 剪裁 汕尾耀東塑料五金制品有限公司根據(jù)業(yè)務范圍和顧客的要求提供塑料五金電訊產(chǎn)品服務 ，覆蓋了標準所有條款。公司所生產(chǎn)的主要產(chǎn)品是：市政施工產(chǎn)品、通訊設施產(chǎn)品、電 子通訊產(chǎn)品和UPVC管材產(chǎn)品. 3 引用標準、術語和縮寫 3．1 引用標準 本《管理手冊》及其它一體化管理體系文件，均依照《ISO9001：2000質量管理體系——要 求》和《ISO14001：1996環(huán)境管理體系——規(guī)范及使用指南》而制定。 3．2 術語 3．2．1 顧客：接受耀東五金制品有限公司產(chǎn)品或服務的團體和個人。 3．2．2 供方：塑料五金制品生產(chǎn)所需的材料、設備的生產(chǎn)商或銷售商、服務運輸方等。 3．3 縮寫說明 耀東（YD）：汕尾耀東塑料五金制品有限公司 質量、環(huán)境管理體系：簡稱一體化管理體系 QEMS：質量、環(huán)境管理體系 EMS：環(huán)境管理體系 QMS：質量管理體系 4 一體化管理體系 4．1 總要求 本公司按照ISO9001、ISO14001標準建立了一體化管理體系，形成一體化管理體系文 件，加以實施、保持，并持續(xù)改進管理體系的有效性。 a） 關于過程：本公司在一體化管理體系文件中明確了一體化管理體系所需的過程，及其確 保一體化管理體系有效運行所需的控制要求； b) 關于過程之間關系：本公司在管理手冊、程序文件、工作文件、技術文件中對一體化管 理體系所需的控制過程之順序、相互作用控制方法加以描述，對過程加以有效控制，確 保管理體系的有效實施（具體的塑料五金制品產(chǎn)品生產(chǎn)過程模式圖見附頁）； c) 關于過程所需文件要求：本公司通過建立了文件化管理體系，包括手冊、程序文件、管 理規(guī)定、作業(yè)指導書、技術文件及引用適用的國家法律、地方法規(guī)及行業(yè)標準，明確了 對過程的控制內(nèi)容、程序和方法； d) 關于資源管理要求：本公司為確保一體化管理體系有效運行，配備了必需的資源，包括 人力資源、基礎設施、工作環(huán)境、技術、信息等（詳見本手冊第6章）； e) 關于測量分析要求：本公司通過對服務、質量、環(huán)境績效的監(jiān)測、內(nèi)部審核、顧客滿意 度測量等監(jiān)控手段，確保對服務、環(huán)境、過程、體系的有效監(jiān)視和測量； f) 關于持續(xù)改進要求：本公司通過對質量、環(huán)境方針、目標的制定與實施，對服務、環(huán)境 的監(jiān)測、過程和體系監(jiān)控、數(shù)據(jù)分析、信息交流、糾正和預防措施等過程的有效實施， 來持續(xù)改進管理...
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