xx軟件公司質(zhì)量手冊(cè)
分 發(fā) 號(hào)： 受控狀態(tài)： 質(zhì) 量 手 冊(cè) （XX／ZGA－2002） xxx軟件產(chǎn)業(yè)有限公司 二OO二年二月二十日 批 準(zhǔn) 頁(yè) 擬 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 發(fā) 布 令 本公司依據(jù)GB／T19001：2000《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)，編制完成了重慶市xxx軟件產(chǎn)業(yè) 有限公司《質(zhì)量手冊(cè)》，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，從即日起在全公司貫徹執(zhí)行。 貫徹 GB／T19001：2000 族標(biāo)準(zhǔn)，建立、實(shí)施質(zhì)量體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，必將大大推進(jìn)公 司質(zhì)量管理科學(xué)化、規(guī)范化和程序化的進(jìn)程。 本《質(zhì)量手冊(cè)》是公司質(zhì)量管理體系的文字描述，是公司進(jìn)行質(zhì)量管理的法規(guī)性文件， 是指導(dǎo)我們建立、實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和全體員工的質(zhì)量行為準(zhǔn)則，公 司各部門和全體員工都必須遵照?qǐng)?zhí)行，本公司制定的其它任何文件都不得與之相矛盾。 本《質(zhì)量手冊(cè)》由管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施，質(zhì)量部對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 總 經(jīng) 理： 年 月 日 任 命 書 為了建立、實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)公司的質(zhì)量管理體系，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的組織 領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)GB ／T19001：2000《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和本公司質(zhì)量管理體系工作的需要，特任命胡曉華副總經(jīng)理為我公司管理 者代表，其職責(zé)為： 1. 確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； 2. 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求； 3. 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； 4. 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 總 經(jīng) 理： 年 月 日 目 錄 0.1公司概況 1 0.2組織機(jī)構(gòu)圖 2 0.3質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 1 0.4質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表 1 1.0質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明 1 2.0 引用標(biāo)準(zhǔn) 1 3.0 適用范圍 1 4.0質(zhì)量管理體系 1 4.2.3文件控制程序 1 4.2.4質(zhì)量記錄控制程序 1 5.0管理職責(zé) 1 5.4策劃…………………………………………………………………………………………………………………………… 5.4.2質(zhì)量管理策劃控制程序 1 5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通 1 5.6管理評(píng)審控制程序 1 6.0資源管理 1 6.2人力資源管理程序 1 6.3設(shè)施和工作環(huán)境管理程序 1 7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 1 7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 1 7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 3 7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 1 7.4 采購(gòu)控制程序 1 7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序 1 7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序 1 8.0 測(cè)量、分析和改進(jìn) 1 8.2.1顧客滿意程度測(cè)量程序 1 8.2.2內(nèi)部審核程序 1 8.3不合格品控制程序 1 8.4數(shù)據(jù)分析控制程序 1 8.5改進(jìn)控制程序 1 附： －《任命書》 －《發(fā)布令》 －《質(zhì)量記錄清單》 0.1公司概況 重慶市xxx軟件產(chǎn)業(yè)有限公司是一家已穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)八年的高科技企業(yè)，以計(jì)算機(jī)硬件、 軟件及系統(tǒng)集成產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，兼營(yíng)代理國(guó)內(nèi)外品牌電腦 、防盜報(bào)警系統(tǒng)、電視監(jiān)控系統(tǒng)、樓宇對(duì)講系統(tǒng)與弱電系統(tǒng)的代理、設(shè)計(jì)、安裝。產(chǎn)品 在銀行、電信、電力、交通、工商、稅務(wù)、保險(xiǎn)、證券、電信、事業(yè)機(jī)關(guān)、企業(yè)、學(xué)校 、酒店、房地產(chǎn)、機(jī)械制造等行業(yè)得到了廣泛的運(yùn)用。 公司目前是重慶規(guī)模最大的計(jì)算機(jī)軟件和系統(tǒng)集成企業(yè)之一。在大型網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)、綜合 布線、安全防范工程、各種軟硬件平臺(tái)的開發(fā)設(shè)計(jì)、分布式數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)用，網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)業(yè)務(wù) 系統(tǒng)的設(shè)計(jì)開發(fā)等方面具有一定的能力。 公司設(shè)有行政部、財(cái)務(wù)部、商務(wù)部、質(zhì)量部、市場(chǎng)部、方案中心、工程技術(shù)部、研發(fā) 中心、售后服務(wù)部、生產(chǎn)部等10個(gè)部門。公司總部設(shè)在重慶市江北區(qū)，總面積兩千余平 方米，其中有寬敞明亮、布局合理的辦公區(qū)，有功能齊備的電教培訓(xùn)室，有覆蓋面廣、 應(yīng)用性強(qiáng)的網(wǎng)絡(luò)通信實(shí)驗(yàn)室，為公司進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)、實(shí)驗(yàn)、培訓(xùn)、驗(yàn)證等提供了必要的 資源保障。 科技時(shí)代，以人為本，xxx已建立了良好的激勵(lì)、競(jìng)爭(zhēng)、考核機(jī)制，為活躍在不同崗位上 的xxx員工提供了盡展個(gè)人才能的空間。xxx現(xiàn)有科技人員40余名，多數(shù)已成為獲得不同 網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品國(guó)際認(rèn)證資格的工程師。高學(xué)歷、專業(yè)強(qiáng)、年輕化是xxx60余名員工的顯著特點(diǎn) 。他們知識(shí)結(jié)構(gòu)新，善于探索，為xxx高層次的技術(shù)創(chuàng)新奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 xxx注重與各高等院校及資深專家交流合作，已取得中國(guó)軟件行業(yè)協(xié)會(huì)、軟件評(píng)測(cè)中心等 機(jī)構(gòu)的鼎力支持。為給企業(yè)培養(yǎng)實(shí)用型人才，現(xiàn)已與重慶市軟件行業(yè)培訓(xùn)中心聯(lián)合創(chuàng)辦 全日制軟件工程學(xué)校。 同時(shí)，xxx也注重與國(guó)際、國(guó)內(nèi)著名廠商建立良好的伙伴關(guān)系，從而獲取產(chǎn)品供應(yīng)、 技術(shù)支持、人員培訓(xùn)、售后服務(wù)等上游資源，充分保障了終端用戶的需求。 xxx先后被市科委、市信息產(chǎn)業(yè)局認(rèn)定為“高新技術(shù)企業(yè)”和“軟件企業(yè)”。同時(shí)還成為 重慶市首批被國(guó)家信息產(chǎn)業(yè)部批準(zhǔn)認(rèn)定為“計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成三級(jí)資質(zhì)”的八家高科技企業(yè) 之一。 xxx科技的代表性產(chǎn)品有：xxx客戶服務(wù)中心（適用于銀行、保險(xiǎn)、證券等行業(yè)），xxx中 間業(yè)務(wù)平臺(tái)（適用于銀行、電力、燃?xì)獾刃袠I(yè)），xxx視頻會(huì)議系統(tǒng)（包含VOD點(diǎn)播系統(tǒng) ）、xxx社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理系統(tǒng)、xxx發(fā)票稽查舉報(bào)管理系統(tǒng)、xxx網(wǎng)絡(luò)化數(shù)碼監(jiān)控系統(tǒng)（ 適用于各行業(yè)）、智能交通控制系統(tǒng)、xxx通用路橋聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)管理系統(tǒng)、xxx智能建筑自 控系統(tǒng)，xxx校園網(wǎng)綜合信息管理系統(tǒng)（適用于小學(xué)、中學(xué)、大中專院校）、xxx企業(yè)綜 合信息管理系統(tǒng)（包含企業(yè)MIS、企業(yè)ERP、企業(yè)MRP- ii，企業(yè)OA，企業(yè)PDM，制藥企業(yè)GMP）、xxx事業(yè)單位辦公自動(dòng)化管理系統(tǒng)等產(chǎn)品。 公司為適應(yīng)現(xiàn)代管理需要，建立了企業(yè)內(nèi)部信息網(wǎng)，以實(shí)現(xiàn)管理的及時(shí)和高效。 公司經(jīng)營(yíng)宗旨為“幫助企業(yè)信息化”。幫助企業(yè)最好地發(fā)揮生產(chǎn)力和競(jìng)爭(zhēng)力，以“追求 個(gè)人與社 的共同發(fā)展”為基本理念，以“團(tuán)隊(duì)、奉獻(xiàn)、挑戰(zhàn)、民主”為企業(yè)精神，以振興民族信息產(chǎn) 業(yè)為己任，不斷致力于世界信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為推動(dòng)人類社會(huì)的共同進(jìn)步而努力。 法人代表：陳秀祥 聯(lián)系電話：86－23－67757899／67742538 傳真：86－23－67000264 公司地址：重慶市江北區(qū)建新北路76號(hào)光宇大廈15樓 郵編：400020 公司網(wǎng)址：www.helpsoft.com.cn E-mail： cqhelp@sina.com 0.2組織機(jī)構(gòu)圖 公司的組織機(jī)構(gòu)如下圖所示： 0.3質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 公司的質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)如下圖所示： 0.4質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表 | | |職能部門 | | | | | |體系要求 | |4.1 總要求 | |5.1管理承諾 | |6.1資源提供 | |7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 | |8.1總則 |○ |☆ |○ |○ | |基本的軟 | | | | | |件文檔 | | | | | | |軟件設(shè)計(jì)說(shuō)明 |軟件設(shè)計(jì)說(shuō)明 |概要設(shè)計(jì)說(shuō)明 |在對(duì)應(yīng)于大規(guī)模| | | | | |軟件所規(guī)定的文| | | | | |件的基礎(chǔ)再進(jìn)一| | | | | |步細(xì)分 | | | | |詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明 | | | | | |數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)說(shuō)明 | | | |使用說(shuō)明 |使用說(shuō)明 |用戶手冊(cè) | | | | | |操作手冊(cè) | | | |測(cè)試計(jì)劃 |測(cè)試計(jì)劃 |測(cè)試計(jì)劃 |測(cè)試計(jì)劃 | 備注： 1. 小規(guī)模軟件 源程序行數(shù)小于5000的軟件； 2. 中規(guī)模軟件 源程序行數(shù)為10000~50000的軟件； 3. 大規(guī)模軟件 源程序行數(shù)為100000~500000的軟件； 4. 特大規(guī)模軟件 源程序行數(shù)大于500000的軟件； c. 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、包裝、儲(chǔ)存等要求等。 4.4.3.2 系統(tǒng)集成產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出方式一般包括： a. 設(shè)計(jì)說(shuō)明書； b. 完整的設(shè)計(jì)圖紙（包括施工方案、施工圖和施工說(shuō)明等）； c. 物資采購(gòu)清單； d. 工程驗(yàn)收準(zhǔn)則； e. 安裝、維護(hù)、使用說(shuō)明書等。 4.4.4 為確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出的充分性和適宜性，設(shè)計(jì)和開發(fā)的上述輸出方式在發(fā)放前，應(yīng) 得到有關(guān)責(zé)任人的批準(zhǔn)。 4.5 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審 4.5.1 評(píng)審目的 a. 評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)結(jié)果滿足要求的能力； b. 識(shí)別滿足要求還存在的任何問(wèn)題并提出必要的措施。 4.5.2 評(píng)審時(shí)機(jī) 根據(jù)公司所設(shè)計(jì)開發(fā)的軟件、系統(tǒng)集成項(xiàng)目的復(fù)雜程度，評(píng)審安排在以下階段進(jìn) 行： a. 軟件產(chǎn)品在完成測(cè)試后； b. 系統(tǒng)集成產(chǎn)品在提出初步設(shè)計(jì)方案后； 上述評(píng)審要求應(yīng)在編制設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃書時(shí)作出安排。 4.5.3 評(píng)審方式 評(píng)審一般采用評(píng)審表會(huì)簽審核的方式進(jìn)行，也可在網(wǎng)絡(luò)上采用電子郵件會(huì)審的方式進(jìn)行 。對(duì) 復(fù)雜、大型的軟件系統(tǒng)或系統(tǒng)集成項(xiàng)目，采用會(huì)議方式進(jìn)行評(píng)審。 4.5.4 評(píng)審部門和人員 4.5.4.1 軟件的設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審由研發(fā)中心經(jīng)理主持，與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的部門代表參 加，必要時(shí)，邀請(qǐng)有關(guān)專家和用戶代表參加會(huì)議評(píng)審。 4.5.4.2 系統(tǒng)集成項(xiàng)目的評(píng)審由方案中心經(jīng)理主持，項(xiàng)目組長(zhǎng)及工程技術(shù)部代表參加。 4.5.5 評(píng)審內(nèi)容 4.5.5.1 軟件設(shè)計(jì)評(píng)審內(nèi)容 a. 《項(xiàng)目設(shè)計(jì)委托書》； b. 《軟件需求說(shuō)明書》； c. 《軟件設(shè)計(jì)說(shuō)明書》； d. 《軟件測(cè)試計(jì)劃》； e. 《軟件測(cè)試分析報(bào)告》。 4.5.5.2 系統(tǒng)集成設(shè)計(jì)評(píng)審內(nèi)容 a. 《項(xiàng)目設(shè)計(jì)委托書》； b. 對(duì)集成現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的相關(guān)資料； c. 初步設(shè)計(jì)方案（包括設(shè)計(jì)圖紙和設(shè)計(jì)資料）。 4.6 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 4.6.1 為確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，研發(fā)中心和方案中心依據(jù)軟件項(xiàng)目、系統(tǒng)集項(xiàng) 目 成開發(fā)計(jì)劃書所策劃的安排，開展軟件、系統(tǒng)集成或設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證活動(dòng)。 4.6.2 驗(yàn)證方法 4.6.2.1 軟件設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證方法 a. 將新項(xiàng)目的設(shè)計(jì)方案與已經(jīng)證實(shí)的類似項(xiàng)目的設(shè)計(jì)方案進(jìn)行比較，以證實(shí)新項(xiàng)目的 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出能滿足設(shè)計(jì)輸入的要求。 b. 由方案中心軟件測(cè)試人員按測(cè)試計(jì)劃對(duì)軟件進(jìn)行測(cè)試，編制測(cè)試分析報(bào)告，通過(guò)對(duì) 照軟件需求說(shuō)明、軟件測(cè)試計(jì)劃，對(duì)測(cè)試分析報(bào)告進(jìn)行校審批準(zhǔn)簽字方式認(rèn)定軟件 已實(shí)現(xiàn)規(guī)定的輸入要求。 4.6.2.2 系統(tǒng)集成設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證方式 a. 將新項(xiàng)目的設(shè)計(jì)方案與已證實(shí)的類似項(xiàng)目的設(shè)計(jì)方案進(jìn)行比較； b. 通過(guò)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出的設(shè)計(jì)文檔發(fā)布前對(duì)其評(píng)審的方式，即采用對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行校 審批準(zhǔn)簽字的方式進(jìn)行驗(yàn)證。 4.6.3 由研發(fā)中心和方案中心保存對(duì)軟件、系統(tǒng)集成設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證結(jié)果及 采取任何必要措施的記錄。 4.7 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) 4.7.1 為確保軟件、系統(tǒng)集成產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足規(guī)定的使用要求 或已知的預(yù)期用途的要求，研發(fā)中心和方案中心依據(jù)軟件或系統(tǒng)集成產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì) 劃 書的安排，進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)。只要可行，確認(rèn)的安排應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲斑M(jìn)行 。 4.7.2 確認(rèn)部門及人員 4.7.2.1 軟件產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)由研發(fā)中心組織，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、主研人 員、測(cè)試人員、項(xiàng)目管理人員參加，可行時(shí)，邀請(qǐng)顧客代表參加。 4.7.2.2 系統(tǒng)集成產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)由方案中心組織，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、工程技術(shù)部代表參加， 可行時(shí)，邀請(qǐng)顧客代表參加。 4.7.3 確認(rèn)內(nèi)容 4.7.3.1 軟件設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出確認(rèn)內(nèi)容： a. 軟件設(shè)計(jì)和開發(fā)說(shuō)明書； b. 軟件測(cè)試計(jì)劃及測(cè)試分析報(bào)告； c. 用戶試用報(bào)告等。 4.7.3.2 系統(tǒng)集成產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出確認(rèn)內(nèi)容： a. 項(xiàng)目設(shè)計(jì)說(shuō)明書； b. 施工圖紙及施工方案； c. 完工測(cè)試報(bào)告等。 4.7.4 軟件產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出的確認(rèn)結(jié)果記錄和采取任何必要措施的記錄，分別由研 發(fā)中心和方案中心保存。 4.8 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改控制 4.8.1 更改識(shí)別 對(duì)已經(jīng)設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審、驗(yàn)證或確認(rèn)的設(shè)計(jì)和開發(fā)結(jié)果（包括各階段成果）的更改均為 對(duì) 設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改，必須進(jìn)行控制。 4.8.2 更改控制 4.8.2.1 更改應(yīng)由更改申請(qǐng)人填寫《更改申請(qǐng)通知單》，將更改理由，更改前后的狀 況等內(nèi)容填 在通知單上。更改實(shí)施前必須經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核，業(yè)務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，重大 項(xiàng)目由總 經(jīng)理批準(zhǔn)。更改可采用刮改、劃改或換頁(yè)等方式進(jìn)行。 4.8.2.2 根據(jù)更改的類型、復(fù)雜程度、更改內(nèi)容...
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