××工程有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)
AAAAAA工程有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) （版本號(hào)：A版 修訂狀態(tài)：0） （依據(jù)GB/T19001：2000idtISO9001:2000編制） 編 制：AAAAAAAA 審 核： AAAAAAAA 批 準(zhǔn)：AAAAAAAA 文 件 編 號(hào)： LYJQ-QMS-01 發(fā) 布 日 期： 2002-9-1 受 控 狀 態(tài)： 修改頁 |序號(hào) |修改章節(jié)號(hào)|修改后內(nèi)容 |修改單號(hào) |日期 |備注 | |1 | | | | | | 目 錄 0.0 前言 0.1 公司概述 0.2 頒布令 0.3 質(zhì)量方針和目標(biāo) 0.4 公司質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖 0.5 質(zhì)量管理職責(zé)分配 1.0 范圍 2.0 應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn) 3.0 術(shù)語和定義 4.0 質(zhì)量管理體系 4.1總要求 4.2文件要求 4.2.1總則 4.2.2質(zhì)量手冊(cè) 4.2.3文件控制 4.2.4記錄控制 5.0 管理承諾 5.1 管理承諾 5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 5.3 質(zhì)量方針 5.4 策劃 5.4.1質(zhì)量目標(biāo) 5.4.2質(zhì)量管理體系策劃 5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通 5.5.1 職責(zé)和權(quán)限 5.6.1總則 5.6.2評(píng)審輸入 5.6.3評(píng)審輸出 6.0 資源管理 6.1 資源提供 6.2 人力資源 6.2.1總則 6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn) 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 6.4 工作環(huán)境 7.0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 7.2 與顧客有關(guān)的過程 7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 7.2.3顧客溝通 7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā) （裁剪） 7.4 采購 7.4.1采購過程 7.4.2采購信息 7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 7.5.3產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性 7.5.4顧客財(cái)產(chǎn) 7.5.5產(chǎn)品防護(hù) 7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 8.0 測(cè)量、分析和改進(jìn) 8.1總則 8.2 監(jiān)視和測(cè)量 8.2.1顧客滿意 8.2.2內(nèi)部審核 8.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量 8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 8.3 不合格品控制 8.4 數(shù)據(jù)分析 8.5 改進(jìn) 8.5.1持續(xù)改進(jìn) 8.5.2糾正措施 8.5.3預(yù)防措施 0.0前言 0.1公司簡(jiǎn)介 AAAAAA工程有限公司成立于1993年，其前身是洛陽澗西澗橋建筑工程公司，經(jīng)省建 設(shè)廳批準(zhǔn)具有三級(jí)資質(zhì)的建筑企業(yè)，注冊(cè)資金600萬元，具有承建14層以下和30米跨度的 工業(yè)與民用建筑能力。 九年來管理上進(jìn)，艱苦奮斗，現(xiàn)已形成了一支能吃苦、善經(jīng)營(yíng)、技術(shù)全面、陣容整 齊、領(lǐng)導(dǎo)與職工凝聚力強(qiáng)、作風(fēng)過硬的建筑隊(duì)伍。 公司現(xiàn)有技術(shù)管理人員35人。公司設(shè)有技術(shù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)科、技術(shù)質(zhì)量科、安全管理科 、人事勞務(wù)科、辦公室、總承包項(xiàng)目經(jīng)理部。已配備13名二、三級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理，大、中型 施工機(jī)械120余臺(tái)、具有一定的建筑實(shí)力。 公司遵循質(zhì)量為本、信譽(yù)第一的宗旨，近年來先后承建了一拖流水線大型車間（工 程造價(jià)900萬）、嘉碧大廈、中橋花園1#樓等大型建筑項(xiàng)目，受到了建設(shè)單位的一致好評(píng) ，被市建委評(píng)為2001年度先進(jìn)施工企業(yè)和安全工作先進(jìn)單位。 地 址： AAAAAAAAAAAA15號(hào) 電 話：0379-0000000 傳 真：0379-0000000 郵 編：00000000 0.2 頒 發(fā) 令 AAAAAA工程有限公司《質(zhì)量管理手冊(cè)》是依據(jù)GB/T19001：2000—ISO9001：2000質(zhì)量 管理體系—要求結(jié)合企業(yè)實(shí)際制訂的，它闡述了公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，對(duì)公司質(zhì)量管理 體系作了具體的描述，是指導(dǎo)全公司實(shí)施質(zhì)量管理綱領(lǐng)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則，現(xiàn)予以發(fā)布 ，望全體員工遵照?qǐng)?zhí)行。 任命AAAAAAAAA為我公司管理者代表，行使以下權(quán)利： ⑴負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立,運(yùn)行和保持正常運(yùn)行。 ⑵向公司總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，及時(shí)處理質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)問題。 ⑶代表公司就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理（簽字）： 2002年9月1日 0.3質(zhì)量方針和目標(biāo) 質(zhì)量方針： 用戶是上帝，質(zhì)量是生命，安全是保證，誠(chéng)信于社會(huì)。 質(zhì)量目標(biāo)： 單位工程合格率100%，優(yōu)良率50%； 分項(xiàng)工程合格率100%，優(yōu)良率65% 單位工程顧客滿意70% 總經(jīng)理（簽字）： 2002年9月1日 0.4公司質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖 0.5質(zhì)量管理體系職責(zé)分配 標(biāo)準(zhǔn)條款 |標(biāo)準(zhǔn)條款要求 |主要條款對(duì)應(yīng)程序 |領(lǐng)導(dǎo) |生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)科 |技術(shù)質(zhì)量科 |人事勞務(wù)科 |辦公室 |安全科 |項(xiàng)目部 | |4 |質(zhì)量管理體系 | | | | | | | | | |4.1 |總要求 | |★ |☆ |☆ |☆ | |☆ |☆ | |4.2 |文件要求 | |★ |☆ |☆ |☆ | |☆ |☆ | |4.2.1 |總則 | |★ |☆ |☆ |☆ | |☆ |☆ | |4.2.2 |質(zhì)量手冊(cè) | |★ |☆ |☆ |☆ | |☆ |☆ | |4.2.3 |文件控制 |文件和資料管理程序 |☆ |☆ |★ |☆ |☆ |☆ |☆ | |4.2.4 |記錄的控制 |質(zhì)量記錄管理程序 |☆ |☆ |★ |☆ | |☆ |☆ | |5 |管理承諾 | | | | | | | | | |5.1 |管理承諾 | |★ |☆ |☆ |☆ | |☆ |☆ | |5.2 |以顧客為中心 | |★ |☆ |☆ |☆ | |☆ |☆ | |5.3 |質(zhì)量方針 | |★ |☆ |☆ |☆ | |☆ |☆ | |5.4 |策劃 | |★ |☆ |☆ |☆ | |☆ |☆ | |5.5 |職責(zé)、權(quán)限與溝通 | |★ |☆ |☆ |☆ |☆ |☆ |☆ | |5.6 |管理評(píng)審 |管理評(píng)審管理程序 |★ |☆ |☆ |☆ |☆ |☆ |☆ | |6 |資源管理 | | | | | | | | | |6.1 |資源的提供 | |★ |☆ |☆ |☆ | |☆ |☆ | |6.2 |人力資源 |人力資源管理程序 |☆ |☆ |☆ |★ | |☆ |☆ | |6.3 |基礎(chǔ)設(shè)施 | |☆ |★ |☆ |☆ | |☆ |★ | |6.4 |工作環(huán)境 | |☆ |★ |☆ |☆ |☆ |☆ |★ | |7 |產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) | | | | | | | | | |7.1 |產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 |質(zhì)量計(jì)劃管理程序 |☆ |☆ |★ |☆ | |☆ |★ | |7.2 |與顧客有關(guān)過程 |與顧客有關(guān)過程管理程序 |☆ |★ |☆ |☆ | |☆ |★ | |7.4 |采購 |合格供方管理程序 |☆ |★ |☆ |☆ | |☆ |★ | | | |材料設(shè)備采購管理程序 |☆ |★ |☆ |☆ | |☆ |★ | |7.5 |生產(chǎn)和服務(wù)提供 |施工過程控制程序 |☆ |★ |☆ |☆ | |☆ |★ | |7.6 |監(jiān)視和測(cè)量裝置 |檢測(cè)計(jì)量設(shè)備管理程序 |☆ |☆ |★ |☆ | |☆ |★ | |8 |測(cè)量、分析和改進(jìn) | | | | | | | | | |8.1 |總則 | |★ | | | | | | | |8.2 |監(jiān)視和測(cè)量 | |★ |☆ |☆ |☆ | |☆ |★ | |8.2.1 |顧客滿意 |顧客滿意度管理程序 |☆ |★ |☆ |☆ | |☆ |★ | |8.2.2 |內(nèi)部審核 |內(nèi)部質(zhì)量審核管理程序 |☆ |☆ |★ |☆ |☆ |☆ |★ | |8.2.3 |過程的監(jiān)視測(cè)量 | |☆ |★ |☆ |☆ | |☆ |★ | |8.2.4 |產(chǎn)品的監(jiān)視測(cè)量 |施工質(zhì)量管理程序 |☆ |☆ |★ |☆ | |☆ |★ | |8.3 |不合格品的控制 |不合格管理程序 |☆ |☆ |★ |☆ | |☆ |★ | |8.4 |數(shù)據(jù)分析 |數(shù)據(jù)分析管理程序 |☆ |☆ |★ |☆ | |☆ |★ | |8.5 |改進(jìn) | |★ |☆ |★ |☆ | |☆ |★ | |8.5.1 |持續(xù)改進(jìn) | |★ |☆ |☆ |☆ | |☆ |☆ | |8.5.2 |糾正措施 |持續(xù)改進(jìn)管理程序 |☆ |☆ |★ |☆ | |☆ |★ | |8.5.3 |預(yù)防措施 |持續(xù)改進(jìn)管理程序 |☆ |☆ |★ |☆ | |☆ |★ | |★表示主要負(fù)責(zé)部門；☆表示相關(guān)部門 1.0范圍 1.1總則 為滿足以下要求公司制定質(zhì)量管理手冊(cè)： a) 需要證實(shí)其有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品； b) 通過體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進(jìn)的過程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要 求，旨在增強(qiáng)顧客滿意。 1.2 應(yīng)用 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的所有要求都適用于公司所有部門。 針對(duì)我公司實(shí)際情況對(duì)標(biāo)準(zhǔn)中7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行了裁剪。 2.0應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn) GB/T 19000-2000 質(zhì)量管理體系－基礎(chǔ)和術(shù)語（idt ISO9000:2000） GB/T 19001-2000 質(zhì)量管理體系－要求（idt ISO9001:2000） 3.0定義 供方—— 組織 ——顧客 1.供方：提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人 2.組織：職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到安排的一組人員及設(shè)施 3.顧客：接受產(chǎn)品的組織或個(gè)人 4.0質(zhì)量管理體系 4.1總要求 4.1.1公司對(duì)質(zhì)量管理體系所需的過程應(yīng)當(dāng)包括與管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 和測(cè)量有關(guān)的過程制定文件化質(zhì)量管理體系，以保證公司質(zhì)量管理實(shí)施和持續(xù) 改進(jìn)。組織標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持 續(xù)改進(jìn)。公司針對(duì)工程施工的特點(diǎn)建立和保持質(zhì)量管理體系時(shí)應(yīng)： a) 識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在公司中應(yīng)用 b) 確定過程的順序和相互作用； c) 確定為確保這些過程的有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法； d) 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)作和監(jiān)視； e) 監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過程； f) 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。 4.1.2凡公司為滿足顧客的要求而需要外包的過程，主要?jiǎng)趧?wù)，對(duì)這些過程按照7. 4條款要求進(jìn)行控制。 4.1.3公司根據(jù)公司的實(shí)際情況對(duì)7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行了裁剪。 4.2 文件要求 4.2.1總則 公司制定了形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；質(zhì)量手冊(cè)；17個(gè)程序文件； 第三層次文件。 4.2.2質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量手冊(cè)和程序文件中對(duì)標(biāo)準(zhǔn)要求的7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行了裁剪 4.2.3文件控制 4.2.3.1質(zhì)量文件包括：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、施工圖紙、設(shè)計(jì)變更、施工組織設(shè)計(jì) 、施工技術(shù)措施、工藝標(biāo)準(zhǔn)、工程合同、聲像資料以及有關(guān)施工及驗(yàn)收規(guī)范、 工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)、各種圖紙、法律法規(guī)等。 4.2.3.2技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)制訂《文件和資料管理程序》并組織實(shí)施。 4.2.3.3文件和資料的審批 1. 質(zhì)量手冊(cè)和程序文件分別由總經(jīng)理和管理者代表審批發(fā)布。 2. 公司其它同質(zhì)量有關(guān)的文件和資料由相關(guān)職能部門、副經(jīng)理審定簽發(fā)。 4.2.3.4文件和資料的發(fā)放 受控文件和資料的發(fā)放須填寫《文件發(fā)放記錄》，公司內(nèi)使用的質(zhì)量文件為 經(jīng)過編號(hào)且加蓋紅色“受控”印章的有效版本。外部文件資料作為質(zhì)量文件下發(fā) 執(zhí)行時(shí)，亦須加蓋“受控”印章且編號(hào)履行領(lǐng)用、登記手續(xù)，以防誤用。 4.2.3.5文件和資料的更改 文件和資料的更改按原審批的權(quán)限審批，由文件管理人員實(shí)施。 4.2.3.6文件的換版文件和資料經(jīng)一定次數(shù)或大篇幅修改后，重新?lián)Q版印刷，作廢 文件應(yīng)及時(shí)收回，經(jīng)審批后或銷毀或留存，留存的文件資料應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以便 與有效版本相區(qū)別。 4.2.3.7外來文件管理與內(nèi)部受控文件同等對(duì)待，也需要進(jìn)行編號(hào)受控管理。 4.2.4質(zhì)量記錄控制 4.2.4.1技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)制訂并組織實(shí)施《質(zhì)量記錄管理程序》，嚴(yán)格控制質(zhì)量記錄的準(zhǔn) 確性、真實(shí)性、完善性，以證明質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。 4.2.4.2需要控制的質(zhì)量記錄包括： 1. 原材料設(shè)備、設(shè)備、半成品質(zhì)量檢驗(yàn)記錄； 2. 施工試驗(yàn)記錄； 3. 工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收記錄； 4. 工程質(zhì)量評(píng)定記錄； 5. 技術(shù)管理工作記錄； 6. 質(zhì)量管理體系運(yùn)行檢查評(píng)審記錄； 4.2.4.3質(zhì)量記錄的歸口 1. 質(zhì)量管理體系運(yùn)行檢查評(píng)審記錄，由技術(shù)質(zhì)量科收集保存； 2. 工程質(zhì)量評(píng)定記錄由項(xiàng)目經(jīng)理部收集和保存； 3. 各部門和項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量記錄分別進(jìn)行收集和保管； 4. 待工程完成后，必要的質(zhì)量記錄由項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)組織人整理、組卷、裝訂， 辦理交工驗(yàn)收手續(xù)后交顧客和技術(shù)質(zhì)量科存檔。 4.2.4.4質(zhì)量記錄的保存期限按質(zhì)量記錄清單上的規(guī)定執(zhí)行。 5.0管理承諾 5.1管理承諾 公司總經(jīng)理應(yīng)通過會(huì)議等手段向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客要求及法律法規(guī)要求的重 要性。制定質(zhì)量方針； 確保質(zhì)量目標(biāo)的制定； 組織進(jìn)行管理評(píng)審；為公司質(zhì)量管理體系提供必要的資源。 5.2　以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，采取措施確定并滿足顧客（甲方）的要求。 5.3質(zhì)量方針 公司總經(jīng)理制定并向公司全體員工傳達(dá)公司質(zhì)量方針： 用戶是上帝，質(zhì)量是生命，安全是保證，誠(chéng)信于社會(huì)。 5.4 策劃 5.4.1　質(zhì)量目標(biāo) 公司總經(jīng)理制定質(zhì)量目標(biāo)并采取措施保證目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； 質(zhì)量目標(biāo)： 單位工程合格率100%，優(yōu)良率50%； 分項(xiàng)工程合格率100%，優(yōu)良率65% ； 單位工程顧客滿意70%； 5.4.2　質(zhì)量管理體系策劃 公司對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行 策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通 根據(jù)自身實(shí)際的需要，公司實(shí)行二級(jí)管理，即公司及項(xiàng)目經(jīng)理部涉及本手冊(cè)體系 的部門和單位有：技術(shù)質(zhì)量科、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)科、人事勞務(wù)科、安全管理科、人事勞務(wù)科 及總承包項(xiàng)目經(jīng)理部。 5.5.1職責(zé)和權(quán)限 1. 總經(jīng)理 1. 公司的法人代表，主持制定質(zhì)量方針，頒布公司《質(zhì)量管理手冊(cè)》，承擔(dān)公司 質(zhì)量管理體系的建立、完善、實(shí)施和保持決策責(zé)任。 2. 定期主持管理評(píng)審，管理質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。 3. 組織公司的重大工程質(zhì)量策劃，主持召開公司年度質(zhì)量工作會(huì)議，審批年度 工作計(jì)劃。 2. 副經(jīng)理 1. 向公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)，直接向公司總經(jīng)理匯報(bào)工作。 2. 負(fù)責(zé)貫徹和實(shí)施公司質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)， 參與組織建立和完善公司質(zhì)量管理體系，并使其有效運(yùn)行。 3. 負(fù)責(zé)審定重大質(zhì)量事故和處理措施方案。 4. 負(fù)責(zé)所管轄項(xiàng)目部。 3. 技術(shù)質(zhì)量科 1. 貫徹公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，制定質(zhì)量工作計(jì)劃，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各質(zhì)量 職能部門執(zhí)行質(zhì)量管理職能，負(fù)責(zé)GB/T19001- ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的貫徹，開展質(zhì)量管理工作。...
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