不合格品控制程序
有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/6DG13.809-2003 不 合 格 品 控 制 程 序 2003-04-20發(fā)布 2003-05-01實(shí)施 有限公司 發(fā) 布 | 不合格品控制程序 | |1 目的 | |對(duì)可疑和不合格的產(chǎn)品或材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審、隔離和處置，使生產(chǎn)過(guò)程中| |各階段所產(chǎn)生的不合格品得到有效控制，防止不合格產(chǎn)品被誤用，確保不合格品不| |流入下一流程或交付至顧客。 | |2 范圍 | |本程序適用于有限公司從產(chǎn)品進(jìn)廠到制造、交付全過(guò)程的不合格品控制，包括可疑| |產(chǎn)品的控制。 | |3 引用文件 | |Q/6DG13.813-2003 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 | |Q/6DG13.710-2003 《采購(gòu)控制程序》 | |Q/6DG13.402-2003 《質(zhì)量記錄控制程序》 | |4 術(shù)語(yǔ)和定義 | |不合格品: 不符合顧客要求和規(guī)范的產(chǎn)品或材料。 | |一般性不合格品: | |指顯著性返工品、只能報(bào)廢的不合格品以及需退回供應(yīng)商部門(mén)的不合格器材。 | |可疑的產(chǎn)品或材料: 任何檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)不確定的產(chǎn)品或材料。 | |返工: 對(duì)不合格品采取的措施，以滿足規(guī)定要求。 | |返修: | |對(duì)不合格品采取的措施，以達(dá)到預(yù)期的使用目的（盡管產(chǎn)品可能不符合原始要求）| |。 | |讓步接收: 指對(duì)使用或放行未能滿足顧客和/或規(guī)定要求的產(chǎn)品和/或服務(wù)的授權(quán)。| |降級(jí): 指對(duì)不合格品改變等級(jí)，以使其滿足不同的規(guī)定要求。 | |5 職責(zé) | |5.1各分廠： | |負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程發(fā)現(xiàn)不合格品的記錄、標(biāo)識(shí)、隔離、審理。 | |負(fù)責(zé)交付產(chǎn)品不合格品的記錄、標(biāo)識(shí)、隔離、審理。 | |負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程發(fā)現(xiàn)的不合格品向顧客提出讓步接收申請(qǐng)。 | |負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程及交付產(chǎn)品不合格品制定并實(shí)施優(yōu)先減少計(jì)劃。 | |5.2采購(gòu)部： | |（1） 負(fù)責(zé)加工過(guò)程中產(chǎn)生廢品時(shí)，負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的補(bǔ)充。 | |（2） | |負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品入廠檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制；負(fù)責(zé)辦理采購(gòu)產(chǎn)品讓步接收手續(xù)| |；負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品的記錄、標(biāo)識(shí)、隔離、審理；負(fù)責(zé)所管范圍采購(gòu)| |產(chǎn)品不合格品糾正措施的跟蹤驗(yàn)證。 | |5.3質(zhì)量部： | |（1） | |負(fù)責(zé)監(jiān)控公司各單位就生產(chǎn)過(guò)程及不合格品的統(tǒng)計(jì)分析及其優(yōu)先減少計(jì)劃的實(shí)施。| |（2） 負(fù)責(zé)及顧客抱怨的不合格品糾正措施的跟蹤驗(yàn)證。 | |6 工作流程和內(nèi)容 | |6.1通則 | |6.1.1 不合格品包括：返工品、返修品、讓步接收產(chǎn)品、廢品以及可疑產(chǎn)品。 | |注：對(duì)在進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、產(chǎn)品最終檢驗(yàn)、倉(cāng)儲(chǔ)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的可疑材料或產(chǎn)品| |應(yīng)一律歸類(lèi)為不合格品 | |6.1.2 “廢品單”“返工單”“返修單”要注明原因及糾正措施等。 | |6.1.3 | |“廢品單”“返工單”“返修單”“讓步接收申請(qǐng)單”由檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)編號(hào)、發(fā)放、回收保管| |， | |6.1.4 | |“廢品單”“返工單”“返修單”“讓步接收申請(qǐng)單”等記錄的歸檔按Q/6DG13.402《質(zhì)量記| |錄控制程序》執(zhí)行。 | |6.1.5 不合格品審理一次有效。不能作為下次不合格品處理的依據(jù)。 | |6.1.6 | |在工作場(chǎng)所，必須易于得到返工或返修工藝指導(dǎo)書(shū)，并為相應(yīng)的操作者使用。 | |6.1.7 可疑產(chǎn)品 | |1） 有下列情況之一者為可疑產(chǎn)品： | |原有的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)遺失、受損。 | |檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備受損后懷疑失準(zhǔn)，則原有的檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性值得懷疑。 | |最終產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)漏檢或錯(cuò)檢。 | |按全尺寸檢驗(yàn)和全功能檢驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)有不合格的產(chǎn)品。 | |超過(guò)封存期、復(fù)驗(yàn)期、保管期的器材。 | |2） 可疑產(chǎn)品的標(biāo)識(shí) | |分廠檢驗(yàn)（試驗(yàn)）人員對(duì)可能涉及的未發(fā)運(yùn)可疑產(chǎn)品做出標(biāo)識(shí) | |3） 可疑產(chǎn)品的處置 | |各單位檢驗(yàn)（試驗(yàn)）人員對(duì)可疑產(chǎn)品（已發(fā)運(yùn)產(chǎn)品通知顧客追回），按Q/6DG13.71| |9 《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》實(shí)施追溯，并重新檢驗(yàn)/試驗(yàn)。對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè) | |備受損后懷疑失準(zhǔn)造成的可疑產(chǎn)品，應(yīng)對(duì)曾使用該檢測(cè)設(shè)備測(cè)量的所有產(chǎn)品進(jìn)行追| |溯，直到合格批為止。若確認(rèn)為不合格品應(yīng)采取糾正措施。 | |6.1.8 優(yōu)先減少計(jì)劃 | |1) 各分廠檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)將“不合格統(tǒng)計(jì)表”報(bào)質(zhì)量部。 | |2) 各分廠每月根據(jù)“不合格統(tǒng)計(jì)表”量化分析不合格品，制定優(yōu)先減少計(jì)劃，并上 | |報(bào)質(zhì)量部。質(zhì)量部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證該計(jì)劃的進(jìn)展情況。 | |6.1.9凡交付給汽車(chē)顧客的產(chǎn)品，無(wú)論何時(shí)，只要其產(chǎn)品或過(guò)程與現(xiàn)批準(zhǔn)的產(chǎn)品或 | |過(guò)程不同，公司在繼續(xù)生產(chǎn)該產(chǎn)品之前，項(xiàng)目組應(yīng)按《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序》的規(guī)| |定事先獲得顧客的讓步或偏離的許可（即獲得顧客書(shū)面的批準(zhǔn)證據(jù)），公司方可繼| |續(xù)生產(chǎn)和將其產(chǎn)品交付給顧客；同時(shí)此要求也適用于從供應(yīng)商采購(gòu)的產(chǎn)品和服務(wù)。| |以上產(chǎn)品在提供給顧客前，公司項(xiàng)目組必須與供應(yīng)商就其提出的任何要求應(yīng)達(dá)成一| |致。經(jīng)顧客批準(zhǔn)的產(chǎn)品或過(guò)程的期限資料和數(shù)量方面及檢驗(yàn)方面的質(zhì)量記錄由相關(guān)| |部門(mén)依《質(zhì)量記錄控制管理程序》進(jìn)行存檔；當(dāng)顧客的授權(quán)期滿時(shí)，所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)| |量必須符合原有的或替代的規(guī)范和要求。當(dāng)顧客要求被批準(zhǔn)的產(chǎn)品/材料被交付時(shí) | |，公司必須在各包裝箱上按顧客要求或公司規(guī)定的包裝要求對(duì)其作明確的標(biāo)識(shí)。 | |6.1.10一旦發(fā)生不合格品被發(fā)運(yùn)，發(fā)現(xiàn)單位通知項(xiàng)目組，由項(xiàng)目組負(fù)責(zé)將其信息通| |知顧客，并按顧客要求進(jìn)行處理。 | |工作流程 |工作內(nèi)容說(shuō)明 |使用表單 | | 6.2進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格品控制 | | |6.2.1. 進(jìn)貨檢驗(yàn)人員應(yīng)在“申 |1.申請(qǐng)檢驗(yàn)驗(yàn)收| | |請(qǐng)檢驗(yàn)驗(yàn)收單”上填寫(xiě)不合格結(jié)|單 | | |論，通知采購(gòu)部保管。 | | | |6.2.2.采購(gòu)部保管應(yīng)及時(shí)隔離 |1.器材掛簽 | | |并填寫(xiě)紅色“器材掛簽、材料發(fā)|2.材料發(fā)放庫(kù)存| | |放庫(kù)存記錄”卡片，用于標(biāo)識(shí)不|記錄 | | |合格品。具體辦法按Q/6DG13.7| | | |19《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯控制程序| | | |》執(zhí)行。 | | | | | | | | | | |工作流程 |工作內(nèi)容說(shuō)明 |使用表單 | | |6.2.3. 不合格品評(píng)審 | | | |采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn) | | | |中的不合格品進(jìn)行評(píng)審。具體 | | | |辦法參照第6.3.2條的規(guī)定執(zhí)行| | | |. | | | |6.2.4. 不合格品處置 | | | |6.2.4.1 整批拒收 | | | |采購(gòu)部負(fù)責(zé)辦理退庫(kù)手續(xù)。 | | | |6.2.4.2 挑選后使用 | | | |挑選后的零件/產(chǎn)品必須重新檢| | | |驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后才能允許投入 | | | |生產(chǎn) | | | |6.2.4.3 返工、返修 | | | |返工、返修零件/產(chǎn)品必須重新| | | |檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后才能允許投 | | | |入生產(chǎn)。 | | | |6.2.4.4 讓步接收 | | | |1)采購(gòu)產(chǎn)品讓步接收需具備以 | | | |下條件： | | | |a.生產(chǎn)急需 | | | |b. | | | |讓步接收的采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)于公司 | | | |產(chǎn)品的精度、安全性、可靠性 | | | |及重要功能/性能不得有危害，|1.讓步接收申請(qǐng)| | |且不得有讓步接收后的顧慮。 |單 | | |2)讓步接收的辦理 | | | |a. 采購(gòu)部應(yīng)辦理“讓步接收申 | | | |請(qǐng)單”，由公司技術(shù)部門(mén)、制造| | | |部門(mén)、在“讓步接收申請(qǐng)單”上 | | | |注明意見(jiàn)/建議后報(bào)質(zhì)量部核準(zhǔn)| | | |。如有顧客要求，讓步接收還 |2.申請(qǐng)檢驗(yàn)驗(yàn)收| | |需得到顧客或其代表的批準(zhǔn)。 |單 | | |b. | | | ...
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