不合格品控制程序JFQ.QP-O.11
|青島扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件 | |文 件 編 號(hào) |JFQ.QP-O.11 |修 改 狀 態(tài) |0 | |不 合 格 品 控 制 程 序 |頁(yè) 數(shù) |1 / 3 | 1 目的 為了對(duì)不合格品實(shí)施有效控制，防止其非預(yù)期的使用或交付，公司制定并執(zhí)行《不合 格品控制程序》。 2 范圍 2.1 本程序適用于對(duì)采購(gòu)檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)、存貯過(guò)程中出現(xiàn)的 不合格品，以及顧客投訴（包括退貨）的不合格品進(jìn)行控制和評(píng)審。 3 職責(zé) 3.1 品保部是采購(gòu)檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)、存貯過(guò)程及顧客投訴的不合格品控制 的主管部門(mén)，生產(chǎn)部、營(yíng)業(yè)部及相關(guān)人員協(xié)助控制。 3.2 生產(chǎn)部工藝科是過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品控制的主管部門(mén)，生 產(chǎn)科、生產(chǎn)管理科、物流科協(xié)助控制。 4 程序要求 4.1 不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、隔離。 4.1.1 在監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程中，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)立即以書(shū)面的形式通知責(zé)任部門(mén)、相 關(guān)人員。 4.1.2 責(zé)任部門(mén)在接到通知后，應(yīng)迅速對(duì)該不合格品進(jìn)行記錄、標(biāo)識(shí)。 4.2 不合格原料的控制 4.2.1 營(yíng)業(yè)部資材科會(huì)同生產(chǎn)部及相關(guān)部門(mén)對(duì)不合格原料進(jìn)行評(píng)審，處置可以是拒收或降 級(jí)使用，由資材科主管審批，將結(jié)論記錄在《不合格原料糾正、預(yù)防措施報(bào)告》上， 并通知品保部、生產(chǎn)部及物流科。 4.2.2 物流科根據(jù)《不合格原料糾正、預(yù)防措施報(bào)告》，按照《物資管理控制程序》對(duì)不合格 原料進(jìn)行管理和控制。 4.3 不合格中間產(chǎn)品的控制 4.3.1 根據(jù)工藝科制定的《工藝指標(biāo)控制標(biāo)準(zhǔn)》，發(fā)現(xiàn)不合格中間產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知當(dāng)班 班長(zhǎng)或工藝科負(fù)責(zé)人，征求處理意見(jiàn)，并將結(jié)果記錄在當(dāng)班的 |青島扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件 | |文 件 編 號(hào) |JFQ.QP-O.11 |修 改 狀 態(tài) |0 | |不 合 格 品 控 制 程 序 |頁(yè) 數(shù) |2 / 3 | 《兩班分析記錄》及《交接班記錄》上。對(duì)已形成成品的不合格品，及時(shí)以書(shū)面或電話 的方式準(zhǔn)確通知品保部及物流科的相關(guān)人員，進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止非預(yù)期的使用。標(biāo)識(shí) 的內(nèi)容詳實(shí)注明：品名、批號(hào)、判定部門(mén)、日期等。 4.4 不合格成品的控制 4.4.1 品保部發(fā)現(xiàn)不合格品后，應(yīng)詳實(shí)注明在成品檢驗(yàn)報(bào)告上，及時(shí)通知生產(chǎn)部及物流科 ； 4.4.2 品保部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)價(jià)和處置，處置可以是返回做原料、返工、廢棄 處理。并將結(jié)果以書(shū)面或電話的方式通知物流科及生產(chǎn)部； 4.4.3 物流科根據(jù)成品檢驗(yàn)報(bào)告，按照《物資管理控制程序》對(duì)不合格成品進(jìn)行管理和控制 。 4.4.4 不合格品返工處理按《返工處理規(guī)定》執(zhí)行，返工處理后必須由品保部重新檢驗(yàn)，并 出具檢驗(yàn)單。 4.5 存貯過(guò)程中出現(xiàn)的不合格品的控制 4.5.1 由品保部組織，物流科協(xié)助，每月一次對(duì)成品庫(kù)中的成品進(jìn)行固結(jié)檢查，并根據(jù)檢 查結(jié)果對(duì)結(jié)塊成品進(jìn)行評(píng)價(jià)和處置，處置可以是出庫(kù)前必須處理或返回做原料，填 寫(xiě)《成品結(jié)塊檢查統(tǒng)計(jì)表》。 4.5.2 品保部將《成品結(jié)塊檢查統(tǒng)計(jì)表》發(fā)送給物流科。由物流科按照《物資管理控制程序 》對(duì)不合格成品進(jìn)行管理和控制。返工處理的按4.4.4執(zhí)行。 4.6 顧客投訴的不合格品的控制 4.6.1 一經(jīng)出現(xiàn)顧客投訴，應(yīng)盡快將詳實(shí)信息送達(dá)品保部。 4.6.2 品保部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)調(diào)查原因，按照《糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定，做出 《不合格品糾正預(yù)防措施報(bào)告》。 4.6.3 營(yíng)業(yè)部銷(xiāo)售科依據(jù)品保部調(diào)查的結(jié)果進(jìn)行處置。 4.6.4 出現(xiàn)重大不合格或質(zhì)量事故時(shí)，必須報(bào)告管理者代表，由其組織生產(chǎn)部、 品保部、工程部等有關(guān)部門(mén)評(píng)審，將評(píng)審結(jié)果記錄在《不合格品評(píng)審報(bào)告》 |青島扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件 | |文 件 編 號(hào) |JFQ.QP-O.11 |修 改 狀 態(tài) |0 | |不 合 格 品 控 制 程 序 |頁(yè) 數(shù) |3 / 3 | 中，必要時(shí)按照《糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 4.7 不合格品控制過(guò)程中產(chǎn)生的記錄由相關(guān)部門(mén)按《記錄控制程序》收集并歸檔保存。 5 相關(guān)文件 5.1 《文件控制程序》 5.2 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 5.3 《記錄控制程序》 6 記錄 6.1 《返工處理規(guī)定》 6.2 《不合格品評(píng)審報(bào)告》 6.3 《交接班記錄》 6.4 《兩班分析記錄》
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