不合格品管理制度
| |頒發(fā)部門 | | |不合格品管理制度 |接收部門 | | | |生效日期 | | |管理標準---質(zhì)量 |制定人 | |制定日期 | | |文件編號| |審核人 | |審核日期 | | |文件頁數(shù)|共2頁 |批準人 | |批準日期 | | |分發(fā)部門| | 1目的 對不合格品實施嚴格管理，以確保對不合格品妥善處理，防止差錯。 2范圍 適用于廠內(nèi)所有不合格品。 3責任 質(zhì)監(jiān)科、技術(shù)科、生產(chǎn)科、生產(chǎn)車間等各部門有關(guān)人員。 4內(nèi)容 4.1 不合格品的分類 4.1.1將不合格品分為三類：不合格物料；不合格中間產(chǎn)品；不合格產(chǎn)品。 4.1.2不合格物料是指進廠驗收檢驗不合格的物料與超過貯存期復(fù)檢不合格的物料。 4.1.3不合格中間產(chǎn)品是指不符合中間產(chǎn)品質(zhì)量標準的中間產(chǎn)品。 4.1.4不合格產(chǎn)品是指不符合成品質(zhì)量標準的不合格產(chǎn)品。 4.2 不合格品處理程序 4.2.1各部門發(fā)現(xiàn)的或各環(huán)節(jié)產(chǎn)生的不合格品一經(jīng)確認應(yīng)立即隔離，并做好標識。 4.2.2不合格品的發(fā)生部門立即填寫不合格品處理表，表中需寫明不合格品的品名、批號 、數(shù)量和不合格的原因，并提出已隔離的不合格品的處理措施。將不合格品處理表交質(zhì) 監(jiān)科。 4.2.3質(zhì)監(jiān)科長或質(zhì)監(jiān)科負責人收到不合格品處理表后，及時對不合格品處理措施進行審 批，必要時可會同技術(shù)科等相關(guān)部門負責人對表中的處理措施進行會審，并提出審核意 見。 第2頁/共2頁 4.2.4經(jīng)審批的不合格品處理表返回至不合格品表提出部門。不合格品表提出部門按審核 結(jié)果組織實施不合格品的處理。質(zhì)監(jiān)科需派人對處理過程進行跟蹤監(jiān)督。 4.2.5實施不合格品處理部門需在不合格品處理表的實施欄填寫實施進程、結(jié)果，并有質(zhì) 監(jiān)科人員簽字認可。 4.2.6不合格品處理審核表由發(fā)出部門留底，復(fù)印件交質(zhì)監(jiān)科存檔。 4.3 對于生產(chǎn)過程中發(fā)生的非整批不合格中間產(chǎn)品按照隔離→標記→處理的程序。在處理前須 經(jīng)質(zhì)監(jiān)人員的同意，并在處理記錄上簽字認可。 5 記錄 記錄名稱 保存部門 保存時間 不合格品處理審核表 不合格品發(fā)生部門、質(zhì)監(jiān)科 三年 QF-03-015-00 不合格品處理審核表 部 門： |品 名 |批 號 |規(guī) 格 |數(shù) 量 |來 源 | | | | | | | |不合格原因： | | | | | | | |年 月 日 | |處理措施： | | | | | |簽名： 年 月 日 | |審核意見及結(jié)果： | | | | | | | | | |簽名： 年 月 日 | |實施情況： | |實施進程： | |實施結(jié)果： | |簽名： 年 月 日 | |備 注： |
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