不合格控制程序
|RTQP17A |不合格控制程序 |實(shí)施日期 |2002.1.8 | | | |頁(yè) 次 |共2頁(yè)第1頁(yè) | |1 目的 | |為了使不合格品處于受控狀態(tài)，明確辨別、記錄和處置不合格品的職責(zé)，防止誤用不合格 | |品，以及消除體系運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生的不合格項(xiàng)。 | |2 范圍 | |本程序適用于對(duì)不合格的來(lái)料（原材料、半成品、部品、外協(xié)加工品）、在制品及成品的 | |控制，以及對(duì)公司內(nèi)發(fā)生的不合格的處理。 | |3 職責(zé) | |3.1品管部：負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證。 | |3.2 行政辦及審核員、安委會(huì)及審核員分別負(fù)責(zé)環(huán)境管理、職業(yè)安全衛(wèi)生方面不合格的識(shí) | |別，并開(kāi)具《HSE不合格報(bào)告》 | |3.2管理者代表：批準(zhǔn)不合格處理方法。 | |3.3各工段：負(fù)責(zé)區(qū)分和處理不合格。 | |3.4制造部:負(fù)責(zé)監(jiān)督工段區(qū)分和處理不合格。 | |工作程序 | |工作內(nèi)容 |工作流程 |責(zé)任部門 |工 作 要 求 |質(zhì)量記錄 | |4.1 |4.1.1 |品管部 |4.1.1.1按《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量程序》檢驗(yàn)并| | |不合格品評(píng)|識(shí)別 | |確定產(chǎn)品合格與否. | | |審 | | | | | | |4.1.2 |品管部 |4.1.2.1檢驗(yàn)員根據(jù)產(chǎn)品不合格的性質(zhì)提|不良品通 | | |評(píng)估 | |出相應(yīng)的處理意見(jiàn),對(duì)原材料: |知單 | | | | |a.退貨 |退貨審批 | | | | |b.特采 |流程表 | | | | |c.挑選使用 | | | | | |對(duì)半成品和成品 | | | | | |a.返工 | | | | | |b.報(bào)廢 | | | | | |c.用途變更 | | | | | |4.1.2.2不合格產(chǎn)品問(wèn)題輕微,使用不影 | | | | | |響成品性能時(shí)可以特采.必要時(shí)應(yīng)提出其| | | | | |后續(xù)加工和使用的要求（如加“特采”標(biāo) | | | | | |識(shí)）,以防止其按原來(lái)要求使用和便于追| | | | | |溯。 | | | | | |4.1.2.3品管部主管審核處理意見(jiàn)的適宜| | | | | |性,必要時(shí)技術(shù)部門參與評(píng)審會(huì)簽。 | | | | | |4.1.2.4不合格成品讓步接收須經(jīng)或總經(jīng)| | | | | |理批準(zhǔn),必要時(shí)征得顧客同意。 | | | | | |4.1.2.5顧客提出退貨時(shí),業(yè)務(wù)員須進(jìn)行 | | | | | |調(diào)查核實(shí)。 | | | | | |4.1.2.6檢驗(yàn)員對(duì)退回產(chǎn)品進(jìn)行分析并視| | | | | |具體情況提出初步處理意見(jiàn),報(bào)總經(jīng)理審| | | | | |批。 | | | | | |4.1.2.7按《糾正預(yù)防措施控制程序》采取| | | | | |糾正措施。 | | |4.2 |4.2.1 |品管部 |4.2.1.1檢驗(yàn)員應(yīng)及時(shí)標(biāo)識(shí)不合格產(chǎn)品的|不合格報(bào) | |不合格品處|標(biāo)識(shí) | |檢驗(yàn)狀態(tài) |告 | |理 | | |4.2.1.2經(jīng)批準(zhǔn)后,應(yīng)在“不合格報(bào)告”標(biāo) | | | | | |識(shí)產(chǎn)品的處理辦法(見(jiàn)4.1.2) | | | | | | | | | |4.2.2 |所在部門 |4.2.2.1所在部門應(yīng)將不合格品隔離(可 | | | |隔離 | |行時(shí)),放入不合格品區(qū),以防與其它產(chǎn)品| | | | | |混淆. | | | |4.2.3 |倉(cāng)庫(kù) |4.2.3.1將須退貨的原材料退回供應(yīng)商, |供應(yīng)商質(zhì) | | |處置 | |并保留相應(yīng)的記錄 |量整改報(bào) | | | | | |告 | | | |供應(yīng)部 |4.2.3.2辦理不合格來(lái)料的退貨事宜,并 | | | | | |協(xié)同品管部向供應(yīng)商發(fā)出《供應(yīng)商質(zhì)量整| | | | | |改報(bào)告》，改進(jìn)后由品管部對(duì)改進(jìn)情況進(jìn)| | | | | |行驗(yàn)證.合格后,方可繼續(xù)供貨. | | | | |品管部 |4.2.3.3外協(xié)加工的不合格情況較嚴(yán)重時(shí)|品質(zhì)異常 | | | | |，由檢驗(yàn)員編制《品質(zhì)異常報(bào)告兼處理申|報(bào)告兼處 | | | | |請(qǐng)書(shū)》，由技術(shù)部經(jīng)理或主管產(chǎn)品質(zhì)量工|理申請(qǐng)書(shū) | | | | |程師簽署意見(jiàn)，品管部經(jīng)理予以審核， | | | | | |副總經(jīng)理（管理者代表）批準(zhǔn)后，由品 | | | | | |管部向外協(xié)加工者發(fā)出?！镀焚|(zhì)異常報(bào)告| | | | | |兼處理申請(qǐng)書(shū)》一式三聯(lián)，一聯(lián)品管部留| | | | | |存；二聯(lián)制造部或外加工單位；三聯(lián)隨 | | | | | |產(chǎn)品流轉(zhuǎn)。 | | | | | |4.2.3.4對(duì)不合格的來(lái)料，依4.2.3.3編 | | | | | |制《品質(zhì)異常報(bào)告兼處理申請(qǐng)書(shū)》，同時(shí) | | | | | |檢驗(yàn)員發(fā)出《供方質(zhì)量整改報(bào)告》說(shuō)明來(lái) | | | | | |料不合格具體情況。供應(yīng)部結(jié)合《品質(zhì)異| | | | | |常報(bào)告兼處理申請(qǐng)書(shū)》提出應(yīng)急（臨時(shí)）| | | | | |措施，并負(fù)責(zé)跟蹤《供方質(zhì)量整改報(bào)告》 | | | | | |在3個(gè)工作日內(nèi)提交品管部驗(yàn)證。品管部| | | | | |對(duì)供應(yīng)商再次來(lái)料時(shí)，對(duì)產(chǎn)品實(shí)行加倍 | | | | | |頻次抽檢。品管部匯同供應(yīng)部、技術(shù)部 | | | | | |對(duì)不合格來(lái)料提出如下處理意見(jiàn)，報(bào)總 | | | | | |經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)。 | | | | |各工序 |4.2.3.5按原加工工藝要求對(duì)不合格品進(jìn)| | | | | |行返工,返工后由檢驗(yàn)員重新檢驗(yàn)合格后| | | | | |轉(zhuǎn),使用或放行. | | | | |各工序 |4.2.3.6按要求使用特采產(chǎn)品. | | | | |市場(chǎng)部 |4.2.3.7顧客退回的不合格品，由市場(chǎng)部|退貨產(chǎn)品 | | | | |相關(guān)業(yè)務(wù)員填寫《退貨產(chǎn)品原因分析表》 |原因分析 | | | | |，并分別由市場(chǎng)部主管、品管部主管、 |表 | | | | |制造部主管、技術(shù)部主管簽署意見(jiàn)，由 | | | | | |主管副總或管理者代表批準(zhǔn)進(jìn)行處理。 | | | |4.2.4處理 |各部門 |4.2.4.1壓鑄現(xiàn)場(chǎng)報(bào)廢由操作工填寫《報(bào) |報(bào)廢產(chǎn)品 | | |權(quán)限 | |廢產(chǎn)品審批單》后經(jīng)完全權(quán)限批準(zhǔn)后即可|審批單 | | | | |報(bào)廢。后道工序以及壓鑄現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的超 | | | | | |出檢驗(yàn)科長(zhǎng)及壓鑄工段長(zhǎng)批準(zhǔn)權(quán)限數(shù)量 | | | | | |的廢品填寫《品質(zhì)異常報(bào)告兼處理申請(qǐng)書(shū)| | | | | |》。 | | | | | |4.2.4.2《報(bào)廢產(chǎn)品審批單》，檢驗(yàn)科長(zhǎng)及|品質(zhì)異常 | | | | |壓鑄工段長(zhǎng)批準(zhǔn)權(quán)限為： |報(bào)告兼處 | | | | |摩托車產(chǎn)品總數(shù)為3％，單個(gè)缺陷為15件|理申請(qǐng)書(shū) | | | | |以內(nèi)。 | | | | | |汽車產(chǎn)品總數(shù)為5％，單個(gè)缺陷為20件以| | | | | |內(nèi)。 | | | | | |4.2.4.3《品質(zhì)異常報(bào)告兼處理申請(qǐng)書(shū)》簽| | | | | |署權(quán)限： | | | | | |單個(gè)缺陷5件以內(nèi)由檢驗(yàn)員直接簽署，審| | | | | |批流程結(jié)束； | | | | | |單個(gè)缺陷5件以上，需工段長(zhǎng)簽署； | | | | | |單個(gè)缺陷10件以上，需相關(guān)部門（技術(shù) | | | | | |部、品管部）簽署； | | | | | |連續(xù)50件以上，或類似缺陷累計(jì)100件以| | | | | |上報(bào)廢，需由分管質(zhì)量副總經(jīng)理 或管 | | | | | |理者代表批準(zhǔn)報(bào)廢 | | | | | |4.2.4.4 需報(bào)廢的在制品，由不合格發(fā) | | | | | |生工段拆開(kāi)零部件，回收合格材料后， | | | | | |廢料由倉(cāng)庫(kù)登記后，放置在指定的地方 | | | | | |。 | | |4.3HSE不合|4.3.1識(shí)別 |管理部/審核|4.3.1.1管理部、安委會(huì)及審核員分別負(fù)|不合格報(bào) | |格的控制 | |員/安委會(huì) |責(zé)環(huán)境管理、職業(yè)安全衛(wèi)生方面不合格 |告 | | | | |的識(shí)別，并開(kāi)具《不合格報(bào)告》（注：對(duì) | | | | | |有爭(zhēng)議的不合格報(bào)請(qǐng)管理者代表作最后 | | | | | |判決）。 | | | |4.3.2糾正 |責(zé)任部門 |4.3.2.1責(zé)任部門在接收到《不合格報(bào)告》|不合格報(bào) | | | | |后...
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