產(chǎn)品交付管理程序
有限公司企業(yè)標準 Q/6DG13.717-2003 產(chǎn) 品 交 付 管 理 程 序 2003-04-20發(fā)布 2003-05-01實施 有限公司 發(fā) 布 |產(chǎn)品交付管理程序 | |1 目的 | |對產(chǎn)成品出廠前的階段進行有效控制，并按顧客定的要求進行交付，確保產(chǎn)品的| |質量，并能按期交付客戶。 | |2 范圍 | |本程序適用于所有向顧客交付的產(chǎn)品。 | |3 引用文件 | |Q/6DG13.721-2003 《產(chǎn)品搬運、貯存、包裝與防護管理程序》 | | | |4 術語和定義 | |交付：指公司在產(chǎn)品通過最終檢驗后，但還沒有交付給顧客前的時間內(nèi)所采取保| |護產(chǎn) | |品質量的活動和措施。 | |5 職責 | |5.1 發(fā)貨計劃和發(fā)貨通知：各分廠、銷售部門。 | |5.2 發(fā)貨的車輛安排、搬運、裝車：財務部。 | |6 工作流程和內(nèi)容 | |工作流程 |工作內(nèi)容說明 |相關文件 | | |6.1財務部建立產(chǎn)品交付監(jiān)控管理體系， | | | |其內(nèi)容 | | | |必須包括： | | | |1） | | | |每批產(chǎn)品交付時，產(chǎn)品從公司發(fā)出到達各| | | |顧客目的地預計所需要的時間、運輸路線| | | |、運輸方式、包裝方式和包裝箱等； | | | |2）每批產(chǎn)品在交付過程中，如發(fā)生突發(fā) | | | |性事件時其應急處理措施和方法。 |產(chǎn)品交付監(jiān)控統(tǒng)計表 | | |6.2產(chǎn)品交付監(jiān)控管理體系的內(nèi)容由財務 | | | |部將其建立于“產(chǎn)品交付監(jiān)控統(tǒng)計表”中，| | | |經(jīng)財務部部長審查、由財務部負責執(zhí)行和| | | |監(jiān)督。 | | | |6.3當生產(chǎn)、運輸?shù)热我画h(huán)節(jié)出問題使公 | | | |司未能按顧客的要求進行100%按期發(fā)貨時| | | |，各分廠及運輸部門應與顧客及時溝通，| | | |以取得顧客的諒解，并按顧客的要求進行| | | |處理，同時財務部應召集相關責任部門進| | | |行檢討，要求相關部門針對其作原因分析| | | |和提出糾正和改善措施；對產(chǎn)品交付因公| | | |司原因所造成的發(fā)貨超額運費，由財務部| | | |將其記錄于“產(chǎn)品交付監(jiān)控統(tǒng)計表”中 。 | | | |6.4顧客需要時，建立與顧客內(nèi)部聯(lián)網(wǎng)的 | | | |電子通訊網(wǎng)絡。 | | | |6.5顧客需要時，建立與顧客內(nèi)部聯(lián)網(wǎng)的 | | | |裝運通知 | | |工作流程 |工作內(nèi)容說明 |使用表單 | | |系統(tǒng)網(wǎng)絡，一旦公司建立的在線系統(tǒng)發(fā)生| | | |故障時，公司必須有相應的備用系統(tǒng)和方| | | |法（如：傳真、E-mail等），公司在產(chǎn)品| | | |交付時，財務部必須對所交付產(chǎn)品的裝運| | | |文件和標簽要求進行驗證，使其符合顧客| | | |對所交付產(chǎn)品所有裝運提前通知。 | | | |6.6 | | | |制造部根據(jù)訂單編制生產(chǎn)作業(yè)計劃，分廠| | | |根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計劃安排生產(chǎn)，確保產(chǎn)品能| | | |及時交貨。 | | | |6.7 | | | |18、28分廠將生產(chǎn)出的產(chǎn)品及時移交財務|產(chǎn)成品入庫單 | | |部，31、38分廠將產(chǎn)品移交至自己的倉庫| | | |。分廠填寫“產(chǎn)成品入庫單”，倉庫保管清| | | |點實物。 | | | |6.8各分廠、市場部門準備發(fā)貨時，填制“|發(fā)貨通知單 | | |發(fā)貨通知單”，交給財務部，由財務部統(tǒng) | | | |一安排發(fā)貨。 | | | |6.9財務部負責安排車輛，安排車輛時遵 | | | |循比價原則。如委托運輸單位車輛運費高| | | |于外部車輛，選擇外部車輛。如運費一樣| | | |，委托運輸單位車輛優(yōu)先。 | | | |6.10財務部及各分廠安排裝車前，開具“ |發(fā)出、調(diào)撥異地成品交 | | |發(fā)出、調(diào)撥異地成品交接清單”（18、28 |接清單 | | |分廠由財務部開，31、38分廠由分廠開）| | | |，準備裝車。 | | | |6.11財務部及各分廠組織搬運工依《產(chǎn)品 |產(chǎn)品搬運、貯存、包裝 | | |搬運、貯存、包裝與防護管理程序》的規(guī) |與防護管理程序 | | |定將產(chǎn)品裝車。 | | | |6.12裝車完畢，由財務部開具“出門證”，|出門證 | | |將其交至門衛(wèi)放行出廠。 | | | |6.13財務部于每月產(chǎn)品交付后在下月5日 |年度產(chǎn)品交付績效和趨 | | |前針對上月的產(chǎn)品交付績效作統(tǒng)計、匯總|勢分析統(tǒng)計表 | | |，并將統(tǒng)計、匯總結果記錄于“產(chǎn)品交付 | | | |監(jiān)控統(tǒng)計表”中，對未能得100%按時交付 | | | |的產(chǎn)品要求相關責任部門作原因分析和提| | | |出糾正與預防措施，并對其執(zhí)行狀況作效| | | |果驗證和確認，直到此問題得到有效處理| | | |和解決。 | | | |6.14 財務部于每年度和每月結束后在下 | | | |年度和下月開始15日前針對上年度和上月| | | |的產(chǎn)品交付績效作統(tǒng)計、匯總，并將統(tǒng)計| | | |、匯總結果記錄于“年度產(chǎn)品交付績效和 | | | |趨勢分析統(tǒng)計表”中，對未能100%按時交 | | | |付的產(chǎn)品要求相關責任部門作原因分析和| | | |提出糾正與預防措施，并對其執(zhí)行狀況作| | | |效果驗證和確認，直到此問題得到有效處| | | |理和解決。 | | | |6.15與產(chǎn)品交付管理有關的質量記錄，由| | | |分廠財務部共同歸檔。 | | |7.附件 | |無 | ----------------------- 產(chǎn)品交付監(jiān)控體系建立 A 通知發(fā)貨 裝車搬運 資料歸檔 A 入庫 開具交接清單 安排出車 統(tǒng)計、分析 貨物出廠 生產(chǎn)作業(yè)計劃
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