產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序
有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/6DG13.719-2003 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序 2003-04-20發(fā)布 2003-05-01實施 有限公司 發(fā) 布 | | |產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯程序 | |目的 | |在接收、生產(chǎn)和交付的各階段為防止混用，以適當(dāng)方式標(biāo)識產(chǎn)品。當(dāng)合同、法律 | |規(guī)定或管理需要有可追溯性要求時，對每個或每批產(chǎn)品進行唯一性標(biāo)識。 | |2. 范圍 | |本程序適用于有限公司在接收、生產(chǎn)和交付的各階段需要標(biāo)識的產(chǎn)品。 | |引用文件 | |Q/6DG15.0802.02 《批次管理工作實施細(xì)則》 | |Q/6DG13.807-2003 《檢驗和試驗控制程序》 | |Q/6DG13.809-2003 《不合格品控制程序》 | |Q/6DG13.710-2003 《采購控制程序》 | |術(shù)語和定義 | |產(chǎn)品標(biāo)識：指用適當(dāng)?shù)姆椒ㄔ谏a(chǎn)、服務(wù)運作全過程的采購產(chǎn)品/材料、在制品、| |成品或包裝物上做出適當(dāng)?shù)臉?biāo)記或標(biāo)簽。 | |可追溯性：指根據(jù)或利用所記載標(biāo)識的記錄，追溯一個項目或?qū)嶓w的歷史、應(yīng)用 | |情況或用途或所處場所的能力。 | |檢驗與試驗狀態(tài)：指材料或產(chǎn)品有無進行檢驗和/或試驗，以及經(jīng)檢驗和/或試驗 | |之后合格與否的狀態(tài)。 | |職責(zé) | |各部門負(fù)責(zé)接收、生產(chǎn)和交付各階段產(chǎn)品的標(biāo)識、維護。 | |制造工程部負(fù)責(zé)對各單位執(zhí)行情況的指導(dǎo)、考核。 | |工作流程和內(nèi)容 | |工作流程 |工作內(nèi)容說明 |使用表單 | | |6.1標(biāo)識策劃 | | | |6.1.1產(chǎn)品標(biāo)識方法： | | | |各檢驗、生產(chǎn)過程、倉庫貯存階段的所有| | | |產(chǎn)品、原材料/輔助材料、在制品、成品 | | | |等，各部門均需根據(jù)產(chǎn)品實際所需的標(biāo)識| | | |狀況和本部門實際的生產(chǎn)狀況對其以適當(dāng)| | | |的標(biāo)識方法進行標(biāo)識；產(chǎn)品標(biāo)識的方法可| | | |用標(biāo)簽、批次號、顏色、符號、裝載容器| | | |、堆置區(qū)域等形式進行劃分，標(biāo)識應(yīng)清晰| | | |和易于識別。 | | | |6.1.2檢驗、試驗狀態(tài)分類與分區(qū): | | | |1) | | | |檢驗、試驗狀態(tài)由檢驗和/或試驗人員確 | | | |定 ；　2) 不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)域存放: | | | |a. | | | |未經(jīng)檢驗、試驗------------未檢驗/試 | | | |驗區(qū) | | | |b. 已經(jīng)檢驗、試驗合格--------合格區(qū) | | | |c. 已經(jīng)檢驗、試驗待定--------待定區(qū) | | | |d. 已經(jīng)檢驗、試驗不合格------不合格 | | | |品區(qū) | | | |分別用：未檢/試品、待定品、合格品、 | | | |不合格品(又可分廢品)文字或標(biāo)牌進行標(biāo)| | | |識。 | | |工作流程 |工作內(nèi)容說明 |使用表單 | | |6.1.3狀態(tài)標(biāo)識方法： | | | |凡公司從原材料、輔料進廠到生產(chǎn)過程中| | | |和各倉庫儲存、存放的在制品（半成品）| | | |和成品均須按以下規(guī)定進行明確的狀態(tài)標(biāo)| | | |識: | | | |1)對于 采購產(chǎn)品 |器材掛簽、材 | | |a.等待檢驗和/或試驗的以黃色“器材掛簽|料發(fā)放庫存記 | | |、材料發(fā)放庫存記錄”或?qū)⑵湟迫氪龣z區(qū) |錄 | | |進行標(biāo)識； | | | |b. 經(jīng)檢驗和/或試驗合格的以白色“器材 | | | |掛簽、材料發(fā)放庫存記錄”或?qū)⑵浞藕细?| | | |區(qū)進行標(biāo)識； | | | |c. 經(jīng)檢驗和/或試驗不合格以紅色“器材 | | | |掛簽、材料發(fā)放庫存記錄”或?qū)⑵浞挪缓?| | | |格區(qū)進行標(biāo)識； | | | |d. | | | |未檢驗和/或試驗結(jié)論而經(jīng)評審被確認(rèn)為 | | | |緊急放行的應(yīng)在工藝路線卡上注明“緊急 | | | |放行”字樣。 | | | |e. | | | |經(jīng)檢驗和/或試驗不合格的經(jīng)評審被確認(rèn) | | | |為報廢/退貨的以廢品標(biāo)牌進行明確標(biāo)識 | | | |； | | | |2)各生產(chǎn)單位根據(jù)公司材料或產(chǎn)品的檢驗| | | |與試驗狀況并結(jié)合公司生產(chǎn)現(xiàn)場現(xiàn)有的空| | | |間與“5S”規(guī)劃出各檢驗過程和各生產(chǎn)車間| | | |材料或產(chǎn)品的儲存和存放區(qū)域。 | | | |3)各單位必須確保本單位的檢驗與試驗狀| | | |態(tài)之規(guī)劃區(qū)域和標(biāo)識牌清晰、清楚并得到| | | |保護；必須要求本單位的所有人員理解、| | | |遵守并執(zhí)行檢驗與試驗狀態(tài)的規(guī)定。 | | | |6.1.4 | | | |當(dāng)顧客有要求時，必須滿足顧客附加的驗| | | |證/標(biāo)識要求（如：引入新型號）。 | | | |6.2 采購過程的標(biāo)識 | | | |6.2.1 | | | |器材進廠后應(yīng)有供應(yīng)商的合格證或質(zhì)量證| | | |明書。采購部門填寫“申請檢驗驗收單”，| | | |并按照Q/6DG15.0808.02《批次管理工作實| | | |施細(xì)則》編制檢驗編號或化驗編號。 | | | |6.2.2檢驗員和/或試驗人員按照Q/6DG13.| | | |807-2003《檢驗和試驗控制程序》進行檢驗| | | |驗收。 | | | |6.2.3 經(jīng)檢驗驗收合格的，開具合格證 | | | |明文件，并注明檢驗編號或化驗編號；若| | | |檢驗驗收不合格，按Q/6DG13.809-2003《 | | | |不合格品控制程序》進行處理。 | | | |6.2.4 經(jīng)驗證合格的器材，保管員負(fù)責(zé) | | | |在轉(zhuǎn)正式庫前對器材做出明顯標(biāo)識，如：| | | |噴字、打印記、掛簽等。 | | |工作流程 |工作內(nèi)容說明 |使用表單 | | |6.2.5 | | | |采購件在出庫時，按照Q/6DG13.710-2003|限額領(lǐng)料單 | | |《采購控制程序》的規(guī)定進行發(fā)放。對于原| | | |材料、零部件，保管人員應(yīng)在“限額領(lǐng)料 | | | |單”上注明化驗編號或檢驗編號。 | | | |6.3 生產(chǎn)過程的標(biāo)識 | | | |各分廠須在生產(chǎn)過程中對產(chǎn)品進行批次管|工藝路線記錄 | | |理。每批產(chǎn)品投產(chǎn)前應(yīng)開具“工藝路線記 |卡 | | |錄卡”或“裝配工藝路線記錄卡”，按照Q/6| | | |DG15.0802.02《批次管理工作實施細(xì)則》編| | | |制產(chǎn)品生產(chǎn)批次號，同時應(yīng)將采購件的化| | | |驗編號或檢驗編號記錄在“工藝路線記錄 |配套表 | | |卡”或“配套表”上；經(jīng)工序檢驗驗收合格 | | | |的產(chǎn)品，檢驗人員在“工藝路線記錄卡”或| | | |“裝配工藝路線記錄卡”上加蓋檢驗印章和|裝配工藝路線 | | |驗收日期；經(jīng)最終檢驗驗收合格的產(chǎn)品，|記錄卡 | | |檢驗人員應(yīng)開具合格證，合格證應(yīng)注明產(chǎn)| | | |品或名稱，代號、批次號、數(shù)量等，并加| | | |蓋檢驗印章和驗收日期。 | | | |6.4 成品及半成品的標(biāo)識 | | | |成品及半成品采用產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品代號、| | | |批次號填于合格證上進行標(biāo)識。成品包裝| | | |箱上要注明產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品代號作為標(biāo)識| | | |。 | | | |6.5 退貨產(chǎn)品的標(biāo)識 | | | |退貨產(chǎn)品按Q/6DG13.809-2003《不合格品 | | | |控制程序》要求由相關(guān)部門掛不合格品標(biāo) | | | |簽或移入不合格品區(qū)隔離。 | | | |6.6檢驗員按《檢驗和試驗控制程序》中的 | | | |規(guī)定和相關(guān)檢驗規(guī)范/標(biāo)準(zhǔn)對材料或產(chǎn)品 | | | |進行檢驗和/或試驗，并將檢驗和/或試驗| | | |的數(shù)據(jù)和結(jié)果記錄在相應(yīng)的檢驗報表中，| | | |經(jīng)本部門主管和/或各相...
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