報告6-寧波華能國際貿易有限公司考核指標體系操作說明
寧波華能考核指標體系操作說明
考核指標：
考核對象 指標項 考評目的/內容 考評方法 資料來源
各類人員銷售收入 銷售收入 保證公司年度經營目標的實現(xiàn) 是否達到下達的銷售收入指標 市場運作部合同分人、分部門統(tǒng)計
營銷總監(jiān) 利潤額 滿足公司盈利性要求 是否完成下達的年度利潤指標 財務部按合同、成本、費用統(tǒng)計
各部門、各業(yè)務員所負責區(qū)域 市場占有率 保證長期利潤的實現(xiàn) 是否完成下達的市場占有率指標 市場部調研資料分析
各業(yè)務人員
各銷售部 應收帳款 保持合理的現(xiàn)金流量，防止財務危機 應收賬款拖欠天數及壞賬率 財務部應收賬款統(tǒng)計
銷售人員 預生產需求預測準確性
銷售人員及時正確溝通市場需求信息，提高供應及時率，降低成本 總體預生產需求絕對偏差累計不超過100萬元 服務專員預生產需求預測記錄統(tǒng)計
各供應人員 產品供貨及時率 及時供貨，提高客戶滿意度 產品供貨及時率=按時交貨的總值/計劃交貨的總值*100不低于 服務專員合同統(tǒng)計
品管部、供應部相關人員 產品合格率 保證產品質量 質栓合格產品數量/交付客戶的產品總量*100不低于99% 品管部質檢檔案統(tǒng)計
各部門經理
制度建設完善性 制度建設的情況 更新、制定管理制度達到預定目標要求 人力資源部組織評價
辦公室
公司網站內容的更新頻率 考核公司對外形象宣傳的執(zhí)行情況 內容更新的周期符合預定要求 辦公室統(tǒng)計
公司在媒體上報道的次數 公司對外形象宣傳的成果 以預定的市級以上地方媒體或專業(yè)媒體、次數目標衡量 辦公室歸檔資料統(tǒng)計
公司網絡運行的穩(wěn)定性 檢查網絡建設維護情況 公司網絡運行故障次數 辦公室維修記錄統(tǒng)計
公司環(huán)境衛(wèi)生狀況 檢查公司環(huán)境保持狀況 衛(wèi)生檢查、抽查不合格記錄數 辦公室檢查記錄統(tǒng)計
公司安全情況 檢查公司消防、保衛(wèi)、出車等安全情況 發(fā)生火災、盜竊、車禍等事件的損失情況，有無消防部門發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患（否決性指標） 辦公室業(yè)務記錄統(tǒng)計
員工滿意度 檢查員工對后勤服務的滿意度 員工滿意度調查與上年對比情況 人力資源部組織
后勤支持投訴率
為工作開展提供后勤保證 其它部門對后勤支持不力導致工作影響的投訴數 人力資源部投訴統(tǒng)計
固定資產狀況 公司資產的使用情況 年度固定資產的盤虧盤盈，非正常損壞對公司資產所造成的影響 財務部賬務統(tǒng)計與盤點
技術部 開發(fā)任務完成情況 產品開發(fā)任務的及時完成 開發(fā)任務里程碑（包括截止期限、階段性成果、完成質量），期末通過技術管理委員會評審情況 技術部技術檔案統(tǒng)計
新產品立項數量 檢查技術創(chuàng)新情況 新產品立項數量與預定目標比較 技術部技術檔案統(tǒng)計
研發(fā)產品的產品化率 引導研發(fā)部門根據生產可行性進行研發(fā) 根據研發(fā)產品產品化率，研發(fā)產品生產可行性考評 技術部技術檔案統(tǒng)計
新產品投入市場的技術穩(wěn)定性 提高研發(fā)質量，追求技術先進性 新產品投入市場因為技術問題導致不合格的產品批次數或因為技術質量問題導致技術更改次數 客訴專員客訴統(tǒng)計分析
技術信息搜集有效性 完善公司信息搜集基礎工作，為新產品開發(fā)提供信息支持 技術信息系統(tǒng)建立與資料搜集完整情況 技術管理委員會評價
技術文檔整理規(guī)范性 加強公司技術管理基礎工作，為今后開發(fā)工作做好支持 軟件各種版本保存完整，各種文檔完整有序歸檔，符合質量管理規(guī)范要求 技術管理委員會評價
財務部 財務報表完成及時性 保證財務報表按時完成 定期按時提交財務報表 總經理評價
財務信息有效性 為管理決策提供依據 定期及時、真實地向總經理提供支持決策的財務分析報告 總經理評價
財務監(jiān)督情況 進行財務控制 日常財務監(jiān)督及時，各類資產賬實相符，無盤虧 總經理
財務工作準確性 提高財務工作準確度 會計核算、財務報表未出現(xiàn)差錯 人力資源部過錯記錄
財務費用控制 合理使用資金，降低資金成本 公司財務費用控制在預定目標內 財務部賬務統(tǒng)計
稅務處理效果 合理稅務籌劃 充分利用國家政策享受的稅收優(yōu)惠數（未發(fā)生稅務糾紛） 管理委員會評價
報告6-寧波華能國際貿易有限公司考核指標體系操作說明