北京XXX食品有限公司質量管理手冊(DOC 31)
SC-01 北京***食品有限公司 質量管理手冊 版本/修訂：A/0 編制：質量小組全體成員 審核： 批準： 發(fā)布日期：2005-6-15 實施日期：2005-6-15 北京***食品有限公司 前 言 1手冊內容和范圍 本手冊系依據(jù)QS的相關要求和本公司的實際相結合編制而成。 適用于北京***食品有限公司蜜餞產(chǎn)品生產(chǎn)的質量管理。 2術語和定義 2.1本手冊采用ISO9000：2000《質量管理體系——基礎和術語》的術語和定義； 2.2公司——若無特指時，是指北京***食品有限公司。 3本手冊為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準頒布執(zhí)行。手冊管理的所有相關事宜均由 辦公室統(tǒng)一負責，未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊 持有者調離工作崗位時，需將手冊交還辦公室，辦理核收登記。 4手冊持有者應使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。 5在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應匯總意見，及時反饋到辦公室； 辦公室應定期對手冊的適用性、有效性進行評審；必要時應對手冊予以修改，執(zhí)行《文件 控制程序》的有關規(guī)定。 目 錄 前 言 1 公司簡介 3 質量方針、目標 4 任 命 書 5 組織機構圖 6 職責、權限 7 文件控制程序 10 記錄控制程序 14 生產(chǎn)過程控制程序 16 檢驗控制程序 18 檢測設備控制程序 21 采購控制程序 22 設備控制程序 24 不合格品控制程序 25 糾正和預防控制程序 27 包裝、倉儲、運輸控制程序 30 公司簡介 北京***食品有限公司是一家…… 質量方針、目標 質量與安全方針 傳承、發(fā)揚傳統(tǒng)食品； 創(chuàng)新、領引消費時尚。 關注顧客要求，精心制作，提供安全、健康、美味、營養(yǎng)的食品。 食品質量與安全目標 1. 成品一次交檢合格率：≥98%； 2. 市場抽查合格率：100%； 3. 顧客投訴處理率：100%； 4. 顧客滿意率：≥95%。 任 命 書 為了加強質量管理體系運作的領導，確保質量管理體系持續(xù)有效運行、持續(xù)改進，特 授權 為管理者代表。 管理者代表的職責是： 1. 確保質量管理體系建立、實施和保持。 2. 向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求。 3. 確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意識。 4. 就質量管理體系的有關事宜進行內外聯(lián)絡。 總經(jīng)理: 日 期： 組織機構圖 職責、權限 1總經(jīng)理 a)制定公司的質量方針和目標，授權建立由直接管理人員組成的質理小組。 b)確定產(chǎn)品開發(fā)的中長期計劃，并組織實施。 c)了解與產(chǎn)品相關的法律、法規(guī)。 d)確定質量管理體系有效運行所需的資源，提供必要的資金支持。 e)負責質量管理體系文件和公司年度培訓計劃的審批。 f)負責本公司質量管理體系的管理評審工作。 2常務副總經(jīng)理 a)督導質量管理體系在所轄部門的有效運行并提供必要的支持。 b)組織所負責的部門建立暢通的信息溝通渠道，對產(chǎn)品質量狀況、顧客反映等信息及 時反饋到質量小組。 c)負責對經(jīng)銷商的評價。 d)組織實施產(chǎn)品回收和模擬回收計劃。 3行政副總經(jīng)理 a)負責組織質量管理體系的建立、文件編寫并確保體系有效運行，對運行進行監(jiān)督和 監(jiān)控。 b)負責程序文件的審核和質量管理體系文件管理的監(jiān)督。 c)負責關鍵控制點的確認、質量管理體系內部審核。 d)就體系的運行情況向總經(jīng)理匯報。 4財務副總經(jīng)理 a)負責對體系的有效運行提供必備的設備設施及必要的后勤保障支持。 b)負責提供與原材料和產(chǎn)成品相符的存儲環(huán)境。 c)組織建立所管轄部門的相關管理制度并監(jiān)督執(zhí)行。 d)對產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序的環(huán)節(jié)進行監(jiān)控。 5產(chǎn)品開發(fā)部 a)負責新產(chǎn)品開發(fā)。 b)產(chǎn)品工藝文件及操作規(guī)程的制定。 6供應部 a)制定年度采購計劃并組織實施。 b)根據(jù)原輔材料驗收標準進行采購。 c)負責向原輔材料供應商索取資質證明和與購進批次相符的檢驗合格報告。 d)負責進一步建立自己的生產(chǎn)基地，控制農(nóng)藥、化肥對農(nóng)作物的污染。 e)負責對已采購原輔材料的運輸控制和標識管理。 7財務部 a)組織貨物的倉儲和分發(fā)活動； b)確保庫存商品的存儲環(huán)境符合衛(wèi)生要求，嚴格執(zhí)行庫房管理制度； c)有效防止庫房蟲、鼠害； d)準確記錄收發(fā)貨物的品種和數(shù)量，先進先出。 e)嚴格管理產(chǎn)品標識，為實現(xiàn)產(chǎn)品的可追塑性和回收計劃提供依據(jù)。 f)檢驗不合格的貨物拒絕收貨。 8特產(chǎn)公司 a)編制年度生產(chǎn)計劃并組織實施； b)確保操作工人的個人衛(wèi)生和生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生符合相關法規(guī)要求。 c)制定監(jiān)控程序和糾偏程序，并負責整個生產(chǎn)過程進行監(jiān)控和糾偏。 d)確保本部門計量器具和機器設備的正確使用、操作和維護保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)異常狀況及時 與設備動力部聯(lián)系； e)制定年度產(chǎn)品開發(fā)計劃，并組織實施。 f)確定產(chǎn)品工藝、操作規(guī)程及產(chǎn)品標準限值。 9設備動力部 a)嚴格按設備保養(yǎng)規(guī)程進行保養(yǎng)，按設備設施檢查記錄項目檢查主要設備和設施。 b)保證機器設備的正常使用，對出現(xiàn)故障的設備能在最短時間內修復。 c)對設備的使用人員進行必要的培訓和操作指導。 d)對設備、設施添加必要的防護設施，避免對食品造成危害。 e)填寫并按規(guī)定期限保持相關記錄。 f)負責公司計量器具的校準送檢工作。 10人力資源部 a)制定年度教育培訓計劃，報總經(jīng)理批準后，組織實施。 b)負責編寫教育培訓計劃程序文件。 c)組織本公司外部持證培訓和內部培訓工作，并保存培訓記錄。 d)對培訓效果進行驗證。 e)負責內、外部培訓資料的存檔。 11品控部 a)負責制定原輔材料采購驗收標準。 b)負責原輔材料進貨檢驗、半成品、成品的檢驗。 c)負責生產(chǎn)用水的檢驗。 d)對體系的有效性進行監(jiān)控； e)負責生產(chǎn)過程中的巡檢； f)負責企業(yè)標準的起草及依法備案。 12辦公室 a)計劃、組織、實施公司內部的行政事物。 b)負責上級主管部門及相關職能部門的聯(lián)系。 c)制定和完善公司的各項規(guī)章制度，進行監(jiān)督和檢查。 d)對內、對外宣傳。 e)檔案管理工作。 f)負責質量管理體系文件的管理與控制。 g)負責員工健康體檢和健康資料的存檔工作。 f)確保廠區(qū)環(huán)境符合要求，組織所轄部門用適宜方法控制蟲害。 13銷售部 a)負責銷售網(wǎng)點的開發(fā)與網(wǎng)絡建設。 b)負責產(chǎn)品銷售過程中的產(chǎn)品安全控制。 c)負責顧客滿意度的調查。 d)分析客戶需求，對客戶進行評估。 e)對產(chǎn)品的相關信息進行分析、跟蹤、反饋。 f)提供符合衛(wèi)生標準的運輸工具，建立定期清洗、消毒、保潔等衛(wèi)生制度。 14車間 a)負責實施車間員工質量管理體系相關知識、法律法規(guī)及本公司的質量管理體系文件 和產(chǎn)品標準的培訓。 b)對車間員工質量管理體系的執(zhí)行情況進行監(jiān)督管理。 c)相關記錄的填寫與保存。 d)監(jiān)視生產(chǎn)過程中設備的運行情況，特別是計量監(jiān)控設備的校準狀態(tài)。 e)對關鍵控制點隨時監(jiān)控，并形成記錄，當關鍵限值發(fā)生偏離時及時采取糾偏行動并 向上級報告情況。 f)監(jiān)視車間內部的洗手、消毒和廁所設備設施的完好情況，發(fā)現(xiàn)異常及時通知有關人 員進行修理。 文件控制程序 1目的 對公司內所有與質量管理體系有關的文件進行控制，確保文件的充分性和適宜性，確 保在文件的各相關場所得到適用文件的有效版本。 2范圍 適用于與公司質量管理體系有關文件的控制。 3術語 本程序采用GB/T 19000標準中所采用的術語和定義。 4職責 4.1辦公室是文件管理的主管部門。 4.2總經(jīng)理負責批準發(fā)布質量管理體系手冊、方針、目標及程序文件。 4.3管理者代表負責質量管理體系手冊及程序文件的審核。 4.4各部門負責與其相關質量管理體系文件的編制、使用、收集、保管、整理及歸檔 。 4.5辦公室負責現(xiàn)有體系文件的定期評審。 4.6各部門資料員負責本部門與質量管理體系有關的文件的收集、整理和歸檔等。 5程序 5.1文件分類及保管 5.1.1質量管理手冊（包含了公司質量方針及目標） 5.1.2程序文件 5.1.3第三級質量管理體系文件： a)各部門運行質量管理體系的常用實施細則：包括管理標準（部門管理制度等）；工 作標準（崗位責任制和任職要求等）；技術標準（國標、行標、地標、企標及作業(yè)指導 書、檢驗規(guī)范等）；部門記錄文件等。由各相關部門自行保存并報辦公室備案存檔； b)其他體系文件：可以是針對特定產(chǎn)品、項目或合同編制的質量計劃、設計開發(fā)輸出 文件或其他標準、規(guī)范管理方案等，文件的組成應適合于其特有的活動方式。由各相應 的業(yè)務部門保存、使用。 c)與質量管理體系有關的政策，法規(guī)文件等外來文件，按本程序執(zhí)行。 5.2文件的編號 5.2.1文件編號按下述規(guī)則要求執(zhí)行： a)質量管理手冊： 公司名稱代號-SC-01，手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分。 即：SC-01。 b)程序文件：CXWJ—編號 c)作業(yè)文件：ZYWJ—部門—編號 d)記錄：XX-X.X.X-XX 公司代號—部門代號—ISO9001章節(jié)號—記錄編號 5.2.2各部門代號規(guī)定如下： 部門代號： 特產(chǎn)公司：TC； 休閑公司：XX； 設備動力部：SB； 銷 售 部：XS； 財 務 部：CW； 產(chǎn)品開發(fā)部：KF； 品 控 部：PK； 供 應 部：GY； 人力資源部：RL； 辦 公 室：BG。 5.3文件的編寫、審核、批準、發(fā)放 5.3.1文件發(fā)布前應得到批準，以確保文件是適宜的。 5.3.2質量管理手冊由辦公室負責組織編寫，由管理者代表審核，最后由辦公室匯總 后上報總經(jīng)理批準發(fā)布，統(tǒng)一由辦公室負責登記、發(fā)放。 5.3.3各部門文件由各部門負責人組織編寫、匯總、審核，由管理者代表批準，統(tǒng)一 由辦公室負責登記、發(fā)放。 5.3.4文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。應確保文件使用的各場所都 應得到適用文件的有效版本。 5.4文件的受控狀況 文件分為：“受控”和“非受控”兩大類。凡與質量管理體系運行緊密相關的文件應為受 控，對這些文件的編制、審核、批準、發(fā)放、使用、更改、再次批準、標識、回收及作 廢等均應受到控制。所有受控文件必須在該文件封面加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注 明分發(fā)號。 5.5文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制 5.5.1質量管理手冊及程序文件的更改由辦公室組織進行，填寫《文件更改申請》，經(jīng) 管理者代表審核，上報總經(jīng)理批準后更改。辦公室應保留文件更改內容的記錄。 5.5.2其他文件的更改由各相應主管部門填寫《文件更改申請》，經(jīng)原審批部門審批， 再由各相應部門指定人員進行更改、發(fā)放、處理。 5.5.3對質量管理手冊、程序文件和三級文件的修訂狀態(tài)，采用《文件修改記錄表》進 行識別，對其他文件的修訂應由主管部門保留文件修改的有關記錄。 5.5.4所有被更改的原文件必須由主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。 5.6文件的領用 a)應經(jīng)相應主管負責人批準后方可領用文件，領用者應填寫《文件發(fā)放、回收記錄》； b)因破損而重新領用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應舊文件，丟失補發(fā)的文件， 應給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效；發(fā)放部門作好相應發(fā)放簽收記 錄。 5.7文件的保存、作廢與銷毀 5.7.1文件的保存 a)所有文件都必須分類存放在干燥通風，安全的地方。 b)各部門文件由本部門資料員保管。對受控文件，各部門資料員應及時填寫本部門使 用文件的《受控文件清單》。 c)任何人不得在受控文件上亂涂、畫改，不準私自外借，確保文件的清晰、易于識別 和檢索。 5.7.2文件的作廢與銷毀 a)所有失效或作廢文件由相應部門資料員及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，回收到發(fā) 放部門，確保防止作廢文件的非預期使用。 b)如因法律或其他原因需保留的任何已作廢的文件，都應在文件封皮標加蓋“作廢”印 章，并標注“僅供參考”； c)對要銷毀的作廢文件，由相關部門填寫《文件銷毀申請單》，經(jīng)管理者代表批準后， 由辦公室授權相關部門銷毀。 5.7.3文件的借閱、復制 借閱、復制文件者應填寫《文件借閱、復制記錄》，由辦公室按規(guī)定權限審批后借閱、 復制。復制的受控文件必須由辦公室登記編號，并加蓋“受控”印章。 5.8外來文件的控制 5.8.1收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效性。 5.8.2各部門在各自的權限范圍內負責收集與產(chǎn)品有關的國家、行業(yè)、地方、國家標 準及法律、法規(guī)等的最新版本，由辦公室負責統(tǒng)一編號、加蓋受控印章，由辦公室負責 分發(fā)到相關部門使用，并把舊標準收回。 5.8.3各部門要把上述標準及其他與質量管理體系有關的外來文件，填入部門《受控文 件清單》，并報辦公室備案。 5.9為保證文件的適宜性，辦公室應根據(jù)需要及時組織對現(xiàn)有質量管理體系文件進行 評審，各部門結合平時使用情況進行適時評審，必要時予以修改，執(zhí)行5.5條款規(guī)定。w ww.3722.cn 中國最大的資料庫下載 5.10對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應參照上述規(guī)定執(zhí)行。 5.11記錄是一種特殊的文件的控制，應執(zhí)行《記錄控制程序》的有關規(guī)定。 6相關文件 6.1《記錄控制程序》 7記錄 7.1《文件發(fā)放、回收記錄》 7.2《文件借閱、復制記錄》 7.3《受控文件清單》 7.4《文件更改申請》 7.5《文件銷毀申請單》 記錄控制程序 1.目的...
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