標(biāo)識和可追溯性控制程序
| |修改條款號 |修改時間 |修改人 |管理者代表簽名 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |修 | | | | | | | | | | | |改 | | | | | | | | | | | |記 | | | | | | | | | | | |錄 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------- 1 目的 防止不同類別、不同檢驗狀態(tài)的產(chǎn)品混用和誤用，當(dāng)有規(guī)定時，實現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯 性。 2 適用范圍 適用于原輔材料、半成品和成品的標(biāo)識及檢驗狀態(tài)等標(biāo)識。 3 職責(zé) 3.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)所有產(chǎn)品標(biāo)識的使用，負(fù)責(zé)檢驗狀態(tài)標(biāo)簽或印章的使用，并對其有效性 進(jìn)行監(jiān)控，并作適當(dāng)?shù)挠涗洠员惝?dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，可組織對其進(jìn)行跟 蹤追溯。 3.2倉庫、車間負(fù)責(zé)區(qū)域及所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識，負(fù)責(zé)不同檢驗狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放 ，及所有標(biāo)識的維護(hù)。 4 程序 4.1原料標(biāo)識 4.1.1物料進(jìn)廠，倉管員負(fù)責(zé)將其放置于待檢區(qū)，對于本身未作產(chǎn)品標(biāo)識或標(biāo)識不清的 物料，需貼上物料標(biāo)簽，注明物料名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。 4.1.2經(jīng)品質(zhì)部檢驗合格的物料，由檢驗員加上物料標(biāo)簽或合格印章后方可辦理入倉手 續(xù)，由倉管員記錄于《材料入庫單》中。 4.1.3檢驗不合格的物料保存原有產(chǎn)品標(biāo)識，加蓋不合格印章后放置于不合格品區(qū)。 4.2生產(chǎn)制程中的標(biāo)識 4.2.1.A 生產(chǎn)車間將領(lǐng)用原料劃分區(qū)或擺放對每次投料狀態(tài)做好記錄。 4.2.1.B 生產(chǎn)制程中的在制品、半成品，車間可使用產(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)識其名稱、型號（規(guī)格） 、生產(chǎn)日期等內(nèi)容。其各個工序的檢驗狀態(tài)，記錄于《生產(chǎn)制造表》上。 4.2.2對于生產(chǎn)過程中所使用的物料，如未能保持其原有產(chǎn)品標(biāo)識，車間可在盛裝的容 器上直接標(biāo)明其名稱、型號（規(guī)格），或使用物料標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)識。 4.2.3對于待檢品，需放置于待檢區(qū)，或放置待檢牌；對于合格品，需放置于合格區(qū)； 對于不合格品（包括物料），需放置于不合格區(qū)。 4.3 成品流通過程標(biāo)識 4.3.1 成品最終檢驗合格后，根據(jù)合同規(guī)定包裝方式包裝，貼上相應(yīng)的商標(biāo)嘜頭，并打上 生產(chǎn)批號作為產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時追溯的依據(jù)。 4.3.2 產(chǎn)品入成品倉后貯存要注意保護(hù)相關(guān)的產(chǎn)品標(biāo)識，并由倉管員記錄于《產(chǎn)品入庫單 》，如外包裝受潮損壞必須立即更換同型號外包裝或在外包裝上注明規(guī)格型號等 內(nèi)容。 4.3.3 成品出貨前，成品倉管員作最后對產(chǎn)品規(guī)格、型號、數(shù)量進(jìn)行核對，核對結(jié)果記錄 于《領(lǐng)料單》（內(nèi)部出貨用）或《商品銷售單》（外部出貨用）中，并對每批外出貨 按先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)放，最后由送貨員核對簽字。 4.4 標(biāo)識的管理 4.4.1由品質(zhì)部負(fù)責(zé)所有標(biāo)識的使用，并對其有效性進(jìn)行監(jiān)控。 4.4.2各部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)各類標(biāo)識的維護(hù)，如發(fā)現(xiàn)標(biāo)識有損壞、遺失等情況，需報 告品質(zhì)部進(jìn)行處理。 4.5 產(chǎn)品的追溯 4.5.1品質(zhì)部根據(jù)顧客、相關(guān)法律、法規(guī)的要求及產(chǎn)品的安全性能等因素并考慮公司自 身的追溯性要求，作好《材料入庫單》、《領(lǐng)料單》、《生產(chǎn)制造表》、《產(chǎn)品入庫單 》、《商品銷售單》及《材料檢驗報告》等記錄，以明確追溯的具體內(nèi)容（如原材料 的來源、生產(chǎn)過程、產(chǎn)品交付后的分布和場所等）、追溯的途徑（如涉及的部門 、記錄、唯一性標(biāo)識等）及其他特殊事項。 4.5當(dāng)顧客投訴或產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，由品質(zhì)部針對問題點，組織相關(guān)部門進(jìn)行 追溯及解決處理。 5 相關(guān)文件及記錄 5.1 《材料入庫單》 5.2 《領(lǐng)料單》 5.3 《生產(chǎn)制造表》 5.4 《產(chǎn)品入庫單》 5.5 《商品銷售單》 5.6 《材料檢驗報告》 38 39
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