程序文件流程圖2
目 錄 8.2.3.4 a. 質(zhì)量手冊(cè)編號(hào) 2 8.2.3.4 b. 程序文件編號(hào) 2 8.2.3.4 d. 質(zhì)量記錄編號(hào) 2 8.2 附圖1：組織（及所屬部門）制訂、發(fā)放的文件受控流程圖 3 8.2 附圖2：外來受控文件受控流程圖 4 8.3.2 質(zhì)量記錄控制流程圖 5 8.4.2 內(nèi)部質(zhì)量審核工作流程圖 6 8.5.2 6.10 進(jìn)貨檢驗(yàn)的不合格品控制程序 7 8.5.2 6.10 產(chǎn)品已交付和使用時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品控制程序 8 8.5.2 產(chǎn)品最終檢驗(yàn)的不合格品控制程序流程圖 9 8.5.2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中不合格品控制程序流程圖 10 8.6.2 A 類糾正措施流程圖 11 8.6.2 B 類糾正措施 12 8.6.2 C 類糾正措施 13 8.7.2 《質(zhì)量情況通報(bào)》的編制、發(fā)放、回收、處理 14 8.7.2 財(cái)務(wù)狀況預(yù)警系統(tǒng) 15 8.7.2 預(yù)防措施的制訂、實(shí)施和評(píng)價(jià) 16 8.8.2 管理評(píng)審控制程序流程圖 17 8.9.2 人員招聘錄用程序流程圖 18 8.9.2 培訓(xùn)程序流程圖 19 8.9.2 考核程序流程圖 20 8.11.2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃程序流程圖 21 8.11.2 策劃依據(jù) 22 8.12.2 產(chǎn)品要求的識(shí)別與評(píng)審過程 23 8.12.2 產(chǎn)品合同修改過程 24 8.12.2 市場(chǎng)信息控制過程 25 8.13.2 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 26 8.14.2 采購控制程序流程圖 27 8.15.2 生產(chǎn)運(yùn)作程序流程圖 28 8.17.2 測(cè)量和監(jiān)控策劃程序 29 8.18.2 體系業(yè)績的測(cè)量和監(jiān)控過程程序 30 8.19.2 過程的測(cè)量、監(jiān)控和分析程序流程圖 31 8.20.2 產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控程序流程圖 32 8.21.2 持續(xù)改進(jìn)過程控制程序 33 8.2.3.4 a. 質(zhì)量手冊(cè)編號(hào) 8.2.3.4 b. 程序文件編號(hào) 8.2.3.4 c. 質(zhì)量記錄編號(hào) 8.2 附圖1：組織（及所屬部門）制訂、發(fā)放的文件受控流程圖 8.2 附圖2：外來受控文件受控流程圖 8.3.2 質(zhì)量記錄控制流程圖 8.4.2 內(nèi)部質(zhì)量審核工作流程圖 8.5.2 6.10 進(jìn)貨檢驗(yàn)的不合格品控制程序 8.5.2 6.10 產(chǎn)品已交付和使用時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品控制程序 8.5.2 產(chǎn)品最終檢驗(yàn)的不合格品控制程序流程圖 8.5.2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中不合格品控制程序流程圖 12 A 類糾正措施流程圖 8.6.2 B 類糾正措施 8.6.2 C 類糾正措施 8.7.2 《質(zhì)量情況通報(bào)》的編制、發(fā)放、回收、處理 8.7.2 財(cái)務(wù)狀況預(yù)警系統(tǒng) 8.7.2 預(yù)防措施的制訂、實(shí)施和評(píng)價(jià) 8.8.2 管理評(píng)審控制程序流程圖 8.9.2 人員招聘錄用程序流程圖 8.9.2 培訓(xùn)程序流程圖 8.9.2 考核程序流程圖 8.11.2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃程序流程圖 8.11.2 策劃依據(jù) 8.12.2 產(chǎn)品要求的識(shí)別與評(píng)審過程 8.12.2 產(chǎn)品合同修改過程 8.12.2 市場(chǎng)信息控制過程 8.13.2 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 8.14.2采購控制程序流程圖 8.15.2 生產(chǎn)運(yùn)作程序流程圖 8.17.2 測(cè)量和監(jiān)控策劃程序 8.18.2 體系業(yè)績的測(cè)量和監(jiān)控過程程序 8.19.2 過程的測(cè)量、監(jiān)控和分析程序流程圖 8.20.2 產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控程序流程圖 8.21.2 持續(xù)改進(jìn)過程控制程序 ----------------------- 質(zhì)量手冊(cè)編號(hào) 組織代號(hào) 文件代號(hào) 年號(hào) ×× /××—×× 組織代號(hào) 程序文件編號(hào) 文件代號(hào) 要素號(hào) 序號(hào) ×× /××（××） ××× 部門代號(hào) 組織代號(hào) 文件代號(hào) 年號(hào) 序號(hào) ×× /××（××）—××—××× 質(zhì)量記錄編號(hào) 文件歸檔 文件草擬（編制） 文件回收 文件制訂提出 文件簽收、使用 文件管理 文件作廢提出 文件發(fā)放 文件批準(zhǔn) 文件審核 文件修訂提出 圖1 文件歸檔 文件收錄 圖2 簽收、使用 文件管理 文件發(fā)放 文件批準(zhǔn) （領(lǐng)導(dǎo)審閱） 查詢 長期保存 保 存 銷 毀 整理過期質(zhì)量記錄 質(zhì)量記錄存檔 質(zhì)量記錄流轉(zhuǎn) 質(zhì)量記錄領(lǐng)用 質(zhì)量記錄格式編號(hào) 非 記錄存檔 修訂文件 提交管理 評(píng)審 跟蹤驗(yàn)證 糾正措施 責(zé)任部門制定并實(shí)施糾正措施 分發(fā)內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 編制內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 審核實(shí)施 審核準(zhǔn)備 末次會(huì)議 開具不合格報(bào)告 現(xiàn)場(chǎng)審核 查閱文件資料 首次會(huì)議 編寫檢查表 制定審核實(shí)施計(jì)劃 組織內(nèi)審組 依據(jù)計(jì)劃及需求 退 貨 審 理 進(jìn)貨檢驗(yàn) 不合格品 制定糾正、預(yù)防措施 顧 客 認(rèn) 可 協(xié)商或提供服務(wù) 向顧客說明原因 判別是否產(chǎn)品質(zhì)量原因 提出處理結(jié)果報(bào)告 取 得 顧 客 認(rèn) 可 根據(jù)合同規(guī)定賠償、退、換產(chǎn)品 向 顧 客 道 歉 調(diào) 查 已交付和使用時(shí)同時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品 糾正預(yù)防措施 糾正預(yù)防措施 檢驗(yàn) 檢驗(yàn) 交 付 糾正 糾正 標(biāo)識(shí) 標(biāo)識(shí) 報(bào)廢 降低產(chǎn)品質(zhì)量等級(jí) 返工返修 審 理 最終檢驗(yàn) 不合格品 糾正預(yù)防措施 最終檢驗(yàn) 檢驗(yàn) 檢驗(yàn) 下一工序 糾正 糾正 標(biāo)識(shí) 糾正預(yù)防措施 標(biāo)識(shí) 報(bào)廢 降低產(chǎn)品質(zhì)量等級(jí)后）產(chǎn)品質(zhì)量等級(jí) 返工返修 審 理 工序之間轉(zhuǎn)序、車間之間轉(zhuǎn)序中發(fā)現(xiàn)不合格品 滿足 不滿足 不 正 確 正確 調(diào) 整 重 置 培訓(xùn)、 修訂 更換供方 調(diào)整關(guān)系 改 造 修 理 軟件 采購原因 軟件原因 硬件原因 外 部 過程中 內(nèi) 部 驗(yàn)證和評(píng)價(jià)糾正措施 實(shí)施糾正措施 評(píng)審和決定糾正措施 制訂改進(jìn)采購措施 制訂改進(jìn)硬件措施 制訂改進(jìn)軟件措施 不合格原因分析 不合格信息收集 供方 評(píng)審和決定糾正措施 實(shí)施糾正措施 操作原因 文件原因 不合格原因 分析 外部信息 評(píng)審審核 體系記錄 不合格信息收集 紀(jì)律、培訓(xùn) 修改文件 驗(yàn)證和評(píng)價(jià)糾正措施 實(shí)施糾正措施 不合格原因 分析、措施制訂 驗(yàn)證、評(píng)價(jià) 技術(shù)資料 過程信息 體系記錄 不合格報(bào)告 不合格信息收集 管理者代表審閱 企管辦匯總 填報(bào)附頁 班組學(xué)習(xí) 簽發(fā)、發(fā)放 收集、編寫 通報(bào) 綜合分析 協(xié)同處理 異常 財(cái)務(wù)分析 相關(guān)部門 總經(jīng)理裁決 預(yù)警報(bào)告 財(cái)務(wù)測(cè)算 異常 正?！顿|(zhì)量情況通報(bào)》的編制，發(fā)放，回收，處理 預(yù)防措施制訂、實(shí)施和評(píng)價(jià) 局部 全局 影響當(dāng)日 審查、認(rèn)定 預(yù)防措施 實(shí)施 預(yù)防措施 評(píng)審結(jié)果 制訂預(yù)防措施 制訂預(yù)防措施 相關(guān)部門討論 全公司討論 不合格事項(xiàng) 貫徹管理評(píng)審決議 評(píng)審報(bào)告批準(zhǔn) 召開評(píng)審會(huì)議 通過管理評(píng)審報(bào)告 各部門上報(bào)總結(jié) 起草評(píng)審報(bào)告 計(jì)劃下達(dá)各部門 各部門總結(jié) 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn) 制定管理評(píng)審計(jì)劃 口試 筆試 審核應(yīng)聘條件 需建立新崗位 原有崗位空缺 審核批準(zhǔn) 制定聘用標(biāo)準(zhǔn) 批準(zhǔn)補(bǔ)充員工 辭退或另行安排 正式錄用 上 崗 培訓(xùn) 初審合格 招 聘 上 崗 培 訓(xùn) 試用 批準(zhǔn) 能否在公司內(nèi)部調(diào)劑 能 否 分析、評(píng)估培訓(xùn)效果 實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃 改 進(jìn) 建 議 制定培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃 培訓(xùn)方法 培訓(xùn)要求 培訓(xùn)參加人員 培訓(xùn)課程 批 準(zhǔn) 批 準(zhǔn) 審核 確定培訓(xùn)目標(biāo) 確定各類人員培訓(xùn)項(xiàng)目 制定培訓(xùn)和培訓(xùn)預(yù)算 確定員工考核結(jié)果 工作態(tài)度評(píng)價(jià)考核 與員工溝通 根據(jù)規(guī)定獎(jiǎng)懲 員工績效自我評(píng)估 觀察與考核自我評(píng)估 考核人員與員工溝通 實(shí)施考核 能力評(píng)定考核 員工績效評(píng)定 能力評(píng)估指標(biāo) 工作態(tài)度指標(biāo) 績效評(píng)估指標(biāo) 制定考核計(jì)劃 確定考核目標(biāo) 審 核 批 準(zhǔn) 制定工藝 流程 配置資源 確定工藝標(biāo)準(zhǔn) 確定產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)方式 制定實(shí)現(xiàn)過程所必需文件 目標(biāo)值 質(zhì)量要求約束條件 市場(chǎng)信息 國家標(biāo)準(zhǔn) 工藝標(biāo)準(zhǔn) 公司資源配置 編制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃書 審核策劃書 確 定 策 劃 大 綱 評(píng) 審 要求識(shí)別 產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo) 顧客或合同對(duì)產(chǎn)品要求 進(jìn)度計(jì)劃 市場(chǎng)信息 人員能力適應(yīng)情況 公司設(shè)備資源能力 產(chǎn)品有關(guān)國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 法律、法規(guī) 產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo) 顧客或合同要求 策劃輸入 產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)值 過程控制有關(guān)文件 策 劃 產(chǎn)品過程檢驗(yàn)及最終檢驗(yàn)的核算標(biāo)準(zhǔn)及方式 人力資源配置 設(shè)備配置 工藝流程 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn) 策劃輸出 成本 生產(chǎn) 質(zhì)量 技術(shù) 政策法規(guī) 合同評(píng)審 產(chǎn)品要求評(píng)審 產(chǎn)品建議書 環(huán)境要求 大樓設(shè)計(jì)要求 顧客要求 與顧客協(xié)商溝通 合同修改 雙方確認(rèn) 合同修改評(píng)審 合同修改建議 公司要求 顧客要求 管理評(píng)審 綜合報(bào)告 分報(bào)告 信息分析 產(chǎn)品發(fā)布會(huì) 公司內(nèi)部信息 市場(chǎng)信息 信息收集計(jì)劃 評(píng)審 設(shè)計(jì)圖紙 外協(xié)外構(gòu)件清單 產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范 產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) Y N N Y 設(shè)計(jì)驗(yàn)證 評(píng)審 評(píng) 審 試制總結(jié) 設(shè)計(jì)確認(rèn) 樣品試制 產(chǎn)品定型 輸出設(shè)計(jì)初稿（工作圖設(shè)計(jì)） 設(shè)計(jì)更改 設(shè)計(jì)任務(wù)書（技術(shù)設(shè)計(jì)） 設(shè)計(jì)計(jì)劃書（方案設(shè)計(jì)） 審 查 設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃 N 項(xiàng)目建議書 市場(chǎng)調(diào)研 指令性項(xiàng)目 批準(zhǔn) N N 更改評(píng)審 采購產(chǎn)品入庫 編制采購文件 合 格 采購實(shí)施 不合格 合 格 不合格 對(duì)供方能力評(píng)價(jià) 采購產(chǎn)品 驗(yàn)證 文件審批 報(bào)廢. 返修 出廠 總檢料….. 安裝料….. 檢驗(yàn). 加工料….. 入庫 倉料 計(jì)劃 方法措施工具 實(shí)施計(jì)劃 評(píng)價(jià)指標(biāo) 管理評(píng)審 策劃批準(zhǔn) 策劃評(píng)價(jià) 策劃方案 策劃目標(biāo) 相關(guān)方滿意度測(cè)量 產(chǎn)品測(cè)檢 過程測(cè)檢 企業(yè)業(yè)績測(cè)檢 策劃需求 財(cái)務(wù)管理 內(nèi)部審核 自我評(píng)價(jià) 評(píng)價(jià)提綱 評(píng)價(jià)評(píng)議 評(píng)價(jià)實(shí)施 評(píng)價(jià)總結(jié) 管理評(píng)審 綜合評(píng)價(jià) 市場(chǎng)信息匯總 顧 客 征 詢 投 訴 C 地區(qū) B 地區(qū) A 地區(qū) 測(cè)量和監(jiān)控策劃書 求屋者征詢意見過程 回復(fù)內(nèi)容檢驗(yàn) 回復(fù)時(shí)間 征詢時(shí)間 求屋征詢過程 財(cái)務(wù)決算與成本核算 合同終結(jié)審核 合同回復(fù)及監(jiān)控 付款日期 合同制訂監(jiān)控 房屋成交過程 供房者提供房源信息過程 信息發(fā)布登錄 房源核查 評(píng)審報(bào)告核查 來訪時(shí)間 供房信息處理程序 完成成交過程 制訂檢驗(yàn)規(guī)程 總調(diào)試 主機(jī)安裝 部件采購 采購 產(chǎn)品形成過程 事故分析 產(chǎn)品質(zhì)量分析 制訂檢驗(yàn)規(guī)程 質(zhì)量分析 申請(qǐng)合格證書 工序流程卡 總調(diào)試監(jiān)控 工序流程卡 總裝主機(jī)監(jiān)控 入庫單證 部件檢驗(yàn)監(jiān)控 采購檢驗(yàn)監(jiān)控 檢驗(yàn)規(guī)程 制訂檢驗(yàn)規(guī)程 批準(zhǔn)改進(jìn)方案 確定改進(jìn)方案 評(píng)審改進(jìn)方案 編寫改進(jìn)方案 預(yù)防措施程序 糾正措施程序 改進(jìn)需求 事故分析 內(nèi)部審核 管理評(píng)審
程序文件流程圖2