采購管理制度
采購管理制度
標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)程序
采購作業(yè)內(nèi)容是從收到"請購案件"開始進(jìn)行分發(fā)采購案件，由采購經(jīng)辦人員先核對請購內(nèi)容，查閱"廠商資料"、"采購記錄"及其他有關(guān)資料后，開始辦理詢價，于報價后，整理報價資料，擬訂議價方式及各種有利條件，進(jìn)行議價，辦妥后，依核決權(quán)限，呈核訂購。詳細(xì)作業(yè)程序及要點如：
　　□ 采購作業(yè)程序及要點
標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)細(xì)則
　　 □ 請 購
　　第一條 請購部門的劃分
　　各項材料的請購部門如下：
　　(一)常備材料：生產(chǎn)管理部門
　　(二)預(yù)備材料：物料管理部門
　　(三)非常備材料：
　　1.訂貨生產(chǎn)用料：生產(chǎn)管理部門
　　2.其他用料：使用部門或物料管理部門
　　第二條 請購單的開立、遞送
　　(一)請購經(jīng)辦人員應(yīng)依存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算，參酌庫存情況開立請購單，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項經(jīng)主管審核后依請購核決權(quán)限呈核并編號(由各部門依事業(yè)部別編訂)，"請購單(內(nèi)購)(外購)"附"請購案件寄送清單"送采購部門。
　　(二)需用日期相同且屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的統(tǒng)購材料，請購部門應(yīng)以請購單附表，一單多品方式，提出請購。
　　(三)緊急請購時，由請購部門于"請購單""說明欄"注明原因，并加蓋"緊急采購"章，以急件卷宗遞送。
　　(四)材料檢驗須待試車方能實施者，請購部門應(yīng)于"請購單"上注明"試車檢驗"及"預(yù)定試車期限"。
　　(五)庶務(wù)用品由物料管理部門按月依耗用狀況，并考慮庫存情況，填制"請購單"提出請購。
　　第三條 免開請購單部分
　　(一)下列總務(wù)性物品免開請購單，并可以"總務(wù)用品申請單"委托總務(wù)部門辦理，但其核決權(quán)限另訂，其列舉如下：
　　1. 賀奠用物品：花圈、花籃、禮物等。
　　2. 招待用品：飲料、香煙等。
　　3. 書報(含技術(shù)性書籍及定期刊物)、名片、文具等。
　　4. 打字、刻印、報表等。
　　(二)零星采購及小額零星采購材料項目。
　　第四條 請購核決權(quán)限
　　(壹) 內(nèi)購：
　　1. 原物料：
　　(1) 請購金額預(yù)估在1萬元以上者，由科長核決。
　　(2) 請購金額預(yù)估在1萬元至5萬元者，由經(jīng)理核決。
　　(3) 請購金額預(yù)估在5萬元以上者，由總經(jīng)理核決。
　　2.財產(chǎn)支出：
　　(1)請購金額預(yù)估在2000元以下者，由科長核決。
　　(2)請購金額預(yù)估在2000元至2萬元者，由經(jīng)理核決。
　　(3)請購金額預(yù)估在2萬元以上者，由總經(jīng)理核決。
　　3. 總務(wù)性用品：
　　(1)請購金額預(yù)估在1000元以下者，由科長核決。
　　(2)請購金額預(yù)估在1000元至1萬元者，由經(jīng)理核決。
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