慈溪市長(zhǎng)河鎮(zhèn)某廠年度第一次內(nèi)部審核現(xiàn)場(chǎng)審核記錄
慈溪市長(zhǎng)河鎮(zhèn)某廠 2010年度第一次內(nèi)部審核現(xiàn)場(chǎng)審核記錄 |內(nèi)容提示 |檢查項(xiàng)目及內(nèi)容 |檢查方式 |檢查記錄 |檢查結(jié)果 | |1．職責(zé)和|是否任命了質(zhì)量負(fù)責(zé)人并賦予其相應(yīng)的職責(zé)和 |查閱文件 |1.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人由廠部書面任命； |是( 否( | |資源 |權(quán)限？是否履行了相應(yīng)的職責(zé)？ |詢問相關(guān)人|質(zhì)量手冊(cè)和相關(guān)程序中對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)人的職責(zé)權(quán)限| | | | |員 |進(jìn)行了詳細(xì)的規(guī)定； | | | | | |質(zhì)量負(fù)責(zé)人的職責(zé)權(quán)限包含《要求》規(guī)定之職責(zé)。| | | |是否有文件化的程序確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管 |查閱文件 |1.2已制訂《認(rèn)證標(biāo)志的保管和使用控制程序》Q/J|是( 否( | | |和使用？該文件是否能確保變更的獲證產(chǎn)品經(jīng) | |L-CX01 | | | |認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)后，再加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志？ | |已制訂《產(chǎn)品變更控制程序》Q/JL-CX17，用以控 | | | | |查閱生產(chǎn)/ |制產(chǎn)品發(fā)生變更后的標(biāo)志管理。 | | | |是否配備了滿足穩(wěn)定生產(chǎn)符合標(biāo)準(zhǔn)要求產(chǎn)品的 |檢測(cè)設(shè)備清|1.3生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備齊備，檢測(cè)設(shè)備有接地電阻 |是( 否( | | |生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)設(shè)備？ |單，并現(xiàn)場(chǎng)|測(cè)試儀，泄露電流測(cè)試儀，耐高壓測(cè)試儀，電參| | | | |查看 |數(shù)測(cè)試儀，且測(cè)量精度和量程符合測(cè)試要求。 | | | |是否建立并保持適宜產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、 | |1.4換氣扇的生產(chǎn)檢測(cè)過程對(duì)環(huán)境因素?zé)o特別的 |是( 否( | | |儲(chǔ)存等必備的環(huán)境條件？ |現(xiàn)場(chǎng)查看 |要求，生產(chǎn)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、儲(chǔ)存等環(huán)境基本符合| | | | | |要求。 | | |2.文件和 | |查閱文件 | | | |記錄 |是否建立并保持了文件化的認(rèn)證產(chǎn)品的質(zhì)量計(jì) | |2.1已指定質(zhì)量計(jì)劃書Q/JL-QB《JL-QB換氣扇質(zhì)量|是( 否( | | |劃或類似文件？ | |計(jì)劃書》 | | | | |查閱文件 |2.2產(chǎn)品設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)等同采用GB4706.1和GB4706.27| | | |產(chǎn)品設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范是否不低于該產(chǎn)品的國家 | |各項(xiàng)安全指標(biāo)符合國標(biāo)要求。 |是( 否( | | |標(biāo)準(zhǔn)要求？ | | | | | | |查閱文件和| | | | |是否建立并保持了文件化的文件和資料的控制 |相關(guān)記錄 |2.3已制訂《文件控制程序》Q/JL-CX03，對(duì)文件的|是( 否( | | |程序？ | |編、審、批、發(fā)放、修訂、收回、作廢、標(biāo)識(shí)和| | | | |抽查若干文|修訂狀態(tài)標(biāo)識(shí)等均做了規(guī)定 | | | | |件 | | | | |文件發(fā)布前和更改是否由授權(quán)人員審批其適宜 |現(xiàn)場(chǎng)檢查文|2.4抽查《文件控制程序》Q/JL-CX03、《產(chǎn)品變更 |是( 否( | | |性？文件的更改和修訂狀態(tài)是否得到識(shí)別？在 |件受控狀況|程序》Q/JL-CX17、裝配工藝Q/GY-（001-016）、| | | |使用處是否能獲得相應(yīng)文件的有效版本？ | |關(guān)鍵元器件及材料進(jìn)廠檢驗(yàn)驗(yàn)證規(guī)定Q/ZJ01，例| | | | |查閱文件 |行檢驗(yàn)要求Q/ZJ04等文件，均由授權(quán)人員審批；| | | | | |并作好更改、修訂和受控標(biāo)識(shí)； | | | |是否建立并保持了文件化的質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、 | | |是( 否( | | |儲(chǔ)存、保管和處理程序？ | |2.5已制訂《質(zhì)量記錄控制程序》Q/JL-CX04 | | |3.采購和 |是否制定了對(duì)關(guān)鍵元器件和材料的供應(yīng)商選擇 |查閱文件 |3.1已制訂《供應(yīng)商控制程序》Q/JL-CX06； |是( 否( | |進(jìn)貨檢驗(yàn) |、評(píng)定和日常管理的程序？是否按文件要求對(duì) |查閱相關(guān)記|抽查“余姚永明線業(yè)”、“奉化市溪口確品午電器 | | | |供應(yīng)商進(jìn)行選擇、評(píng)定和日常管理，并保存相 |錄 |開關(guān)廠”等幾家供應(yīng)商，均按設(shè)定程序選擇評(píng)價(jià) | | | |關(guān)記錄？ | |，并形成記錄。 | | | | |查閱文件 |3.2 已制訂《進(jìn)貨檢驗(yàn)控制程序》Q/JL-CX07和《 | | | |是否建立并保持了關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)/驗(yàn)|查閱相關(guān)記|關(guān)鍵元器件及材料進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)證規(guī)定》Q/ZJ-01；|是( 否( | | |證程序及定期確認(rèn)檢驗(yàn)程序？是否按文件要求 |錄 |已制訂確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序》Q/JL-CX12和《關(guān)鍵元 | | | |對(duì)關(guān)鍵元器件和材料進(jìn)行檢驗(yàn)/驗(yàn)證，并保存相| |器件和材料定期確認(rèn)檢驗(yàn)規(guī)定》Q/ZJ-05。 | | | |關(guān)記錄？ |查閱文件 |抽查5月12日，余姚市奧華電器廠接線座、電容 | | | | |查閱相關(guān)記|；5月18日，嵊州市天益電器廠電機(jī)；6月4日余 |是( 否( | | |若關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)由供應(yīng)商完成，是 |錄 |姚永明線業(yè)插頭、電源線；6月17日奉化溪口確 | | | |否對(duì)其提出了明確的檢驗(yàn)要求，并保存供應(yīng)商 | |品午電器開關(guān)廠翹板開關(guān)等進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄，均按| | | |提供的合格證明及有關(guān)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)？ |查閱文件 |規(guī)定檢驗(yàn)驗(yàn)證，并形成記錄。 | | | | |詢問相關(guān)人|3.3進(jìn)貨檢驗(yàn)不要求供應(yīng)商承擔(dān)檢驗(yàn)責(zé)任； | | |4.生產(chǎn)過 | |員 |4.1本廠以成品裝配中的內(nèi)部連線為關(guān)鍵工序， |是( 否( | |程控制和 |是否對(duì)關(guān)鍵工序進(jìn)行識(shí)別？關(guān)鍵工序操作人員 |查閱文件 |對(duì)該工序的作業(yè)人員均進(jìn)行過培訓(xùn)，具備相應(yīng)能| | |過程檢驗(yàn) |是否具備相應(yīng)能力？ | |力； | | | | | |4.2本廠對(duì)成品裝配工序制訂了工藝文件，以有 |是( 否( | | |對(duì)需要有文件規(guī)定才能保證產(chǎn)品質(zhì)量的工序， |查閱文件 |效保證質(zhì)量； | | | |是否制定了作業(yè)指導(dǎo)書？ | |4.3制訂了生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度，編制了生產(chǎn) | | | | | |設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施； |是( 否( | | |是否建立并保持對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)的制 |查閱文件查|4.4本廠在換氣扇殼體沖壓工序后設(shè)置了檢驗(yàn)點(diǎn) | | | |度？ |閱相關(guān)記錄|，并按照工藝圖紙要求進(jìn)行檢驗(yàn)，并形成記錄；| | | | |查閱文件查| | | | | |閱相關(guān)記錄| |是( 否( | | |是否在生產(chǎn)的適當(dāng)階段按規(guī)定的要求對(duì)在制品 |查閱文件查|5.1已制訂《例行檢驗(yàn)控制程序》Q/JL-CX-11和《確| | | |進(jìn)行檢查/檢驗(yàn)？ |閱相關(guān)記錄|認(rèn)檢驗(yàn)控制程序》Q/JL-CX-12 | | |5例行檢驗(yàn)| | |5.2按《例行檢驗(yàn)卡》Q/ZJ04要求，對(duì)成品進(jìn)行逐 | | |和確認(rèn)檢 | | |臺(tái)檢測(cè)，并形成記錄； |是( 否( | |驗(yàn) |是否制定并保持了滿足認(rèn)證實(shí)施規(guī)則要求的例 | |周期確認(rèn)檢驗(yàn)的規(guī)定時(shí)間未到，尚無周期確認(rèn)檢| | | |行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)程序？ | |驗(yàn)記錄，此次送檢也作為一次周期檢驗(yàn)。 | | | | | | | | | | | | |是( 否( | | |是否已按程序正確實(shí)施了例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn) | | | | | |并保存相應(yīng)記錄？ | | | | |6.檢驗(yàn)試 |是否制定檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備操作規(guī)程并按規(guī)程 |查閱文件現(xiàn)|6.1已制訂《主要檢測(cè)設(shè)備操作規(guī)程》 |是( 否( | |驗(yàn)儀器設(shè) |要求準(zhǔn)確使用儀器設(shè)備？ |場(chǎng)觀察 |現(xiàn)場(chǎng)觀察測(cè)試人員使用檢測(cè)設(shè)備，符合設(shè)定規(guī)程| | |備 | | |； | | | | | | | | | |檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備是否定期進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定并可 |查閱相關(guān)記|6.2計(jì)量檢測(cè)設(shè)備均送慈溪市技術(shù)監(jiān)督局校準(zhǔn)檢 |是( 否( | | |溯源至國家或國際基準(zhǔn)？是否保存了檢驗(yàn)和試 |錄 |定，并保存有檢定證書； | | | |驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)記錄？ | | | | | | | | | | | |檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備是否帶有表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的識(shí) |現(xiàn)場(chǎng)檢查 |6.3檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)使用的檢測(cè)設(shè)備均貼有技術(shù)監(jiān)督局 | | | |別標(biāo)志？ | |簽發(fā)的綠色合格標(biāo)記，檢測(cè)設(shè)備在檢定有效期內(nèi)|是( 否( | | | | |； | | | | |查閱文件查| | | | |是否規(guī)定了例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)設(shè)備功能失效 |閱相關(guān)記錄| | | | |時(shí)所采取的措施并保存相關(guān)記錄？ | |6.4在《檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備控制程序》Q/JL-CX13...
慈溪市長(zhǎng)河鎮(zhèn)某廠年度第一次內(nèi)部審核現(xiàn)場(chǎng)審核記錄