采購控制程序
1.目的 保證所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的技術(shù)要求，在保證產(chǎn)品質(zhì)量和公司生產(chǎn)需要的前提下， 降低成本，減少物資庫存，使整個(gè)采購活動(dòng)處在受控狀態(tài)下。 2.范圍 適用于本公司所需要的外購件、外協(xié)件、原輔材料及半成品等直接構(gòu)成生產(chǎn)成本的各 類物資的采購。 3.職責(zé) 采購部負(fù)責(zé)采購的歸口管理。 檢驗(yàn)組負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 技術(shù)部負(fù)責(zé)制訂產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)檢驗(yàn)和試驗(yàn)方案。 4.工作程序 4.1生產(chǎn)用物料的采購 4·1·1當(dāng)客戶有批準(zhǔn)分供方名單時(shí)，相關(guān)材料應(yīng)向列于此表中之分供方購買。要從此名單 外的分供方采購時(shí)，必須經(jīng)客戶的材料工程部門批準(zhǔn)并列入合格分供方名單后才可進(jìn)行 。 4·1·2使用客戶指定的分供方，并不能免除公司確認(rèn)分供方的質(zhì)量與服務(wù)的責(zé)任。 4·1·3客戶未提出批準(zhǔn)分供方名單時(shí)，從公司認(rèn)定的合格分供方采購。 4·2采購文件的編制和審批 4·2·1構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體的外協(xié)件、外購件屬大批量和重要的采購項(xiàng)目，由采購部根據(jù)生產(chǎn)計(jì) 劃、庫存報(bào)表進(jìn)行余缺平衡，制訂采購計(jì)劃表，采購計(jì)劃表包括產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格、 數(shù)量、交貨日期、技術(shù)要求與驗(yàn)收方法。經(jīng)總經(jīng)理審批后組織采購。 4·2·2常用磨具、磨料等輔助材料，由倉庫保管員填報(bào)采購物品申請(qǐng)單報(bào)采購部，經(jīng)總經(jīng) 理審批后由采購部安排采購。 4·3采購管理 各部門在提出采購需求時(shí)應(yīng)有適當(dāng)?shù)那爸脮r(shí)間，主要在于讓分供方有充足的時(shí)間可以 達(dá)到100%準(zhǔn)時(shí)交貨。采購人員按各部門提出的交貨時(shí)間與分供方協(xié)調(diào)交貨時(shí)間，并按交 貨日期催交。 4·4采購過程的控制 4·4·1構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體的外購件、外協(xié)件及對(duì)產(chǎn)品最終質(zhì)量有直接影響的磨具、磨料和輔助 材料應(yīng)到合格分供方處采購。要求合格分供方100%準(zhǔn)時(shí)交貨。 4·4·2采購物資必須價(jià)格合理，質(zhì)量保證，符合生產(chǎn)要求，實(shí)行經(jīng)濟(jì)批量采購，確保生產(chǎn) 正常運(yùn)行。 4·4·3所有采購產(chǎn)品凡需涉及有毒性及危險(xiǎn)性的物料應(yīng)符合《危險(xiǎn)品管理規(guī)定》。 4·4·4遇生產(chǎn)急需，合格分供方的交貨期或品種不能滿足我方需求及客戶未提出批準(zhǔn)分供 方名單時(shí)，在確保質(zhì)量的前提下經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，臨時(shí)選擇適當(dāng)?shù)男潞细穹止┓竭M(jìn)行采購 ，如轉(zhuǎn)為常規(guī)供應(yīng)需按QS/TSB 20601《分供方評(píng)定程序》進(jìn)行調(diào)查和評(píng)定。 4·5采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 4·5·1構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體的外購件、外協(xié)件進(jìn)廠后由檢驗(yàn)組按規(guī)定要求進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后才能 辦理入庫手續(xù)并作好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。不合格品由采購部通知分供方退貨。當(dāng)合同規(guī)定時(shí)，可 會(huì)同采購部到分供方處進(jìn)行檢驗(yàn)，但應(yīng)規(guī)定產(chǎn)品的檢驗(yàn)安排和交付方式。 4·5·2遇有新供方提供的常用磨具、磨料進(jìn)貨后，由技術(shù)部安排。 4·5·3當(dāng)合同規(guī)定客戶要求在分供方處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，不能以此降低公司驗(yàn)證要求，也不能 免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。 5.相關(guān)文件 5·1 QS/TSB 20602—2002 《分供方評(píng)定程序》 5·2 QS/TSB 21001—2002 《進(jìn)貨檢驗(yàn)控制程序》 5·3 QS/TSB 21301—2002 《不合格品控制程序》 5·4 QS/TSB 20801—2002 《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯程序》 5·5 QS/TSB 3060201 《合格分供方名單》 5·6 QS/TSB 3060202 《危險(xiǎn)品管理規(guī)定》 6.相關(guān)表格 見清單。
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