采購控制程序5
韋邦家具（集團）有限公司 |文件編號 |WB-PD-03-11 | | |采購控制程序 |版 本 號 |A | | |修 訂 號 |00 | |文件類型 |程序文件 |生效日期 |2004.4.1 | |管理部門 |采購部 |頁 碼 |5/6 | |5.5.2《產品、材料（請購貨單）》必須填寫清楚物料名稱、型號、規(guī)格、數量| |、交貨日期等。有特殊要求時，必須寫清楚相關條款，對于采購物料質量以 | |雙方簽訂的樣品為準。《產品、材料（請購單）》在正式發(fā)出之前需由采購主 | |管簽名認可。 | |5.2.3采購還須建立《零星采購供應商登記表》，對零星采購的商家建立起相對| |穩(wěn)定的采購網絡，登記表中應包括商家名稱、電話、地址、物料名稱、產地 | |（廠家）、質量等級、采購數量、價格等。 | |5.3供應商的管理 | |5.3.1采購負責供應商的管理工作并保存供應商的檔案資料,負責與供應商的 | |有關質量、價格、交貨等方面的聯絡工作。 | |5.3.2每半年供應商評審組對供應商行進一次評審（可納入管理評審會內容，| |評審后將不合格供應商從《合格供應商一覽表》中取消）。 | |5.4采購物品驗收 | |5.4.1所有生產物料，采購須在投入生產前準時采購到廠。 | |5.4.2物料采購到公司后，必須IQC按照《來料檢查作業(yè)程序》檢驗合格后方可 | |入庫和投入使用。 | |5.4.3驗證物料發(fā)現數量、質量方面存在不正常情況時，應及時通知供應商，| |按《糾正預防措施控制程序》要求采取糾正措施。 | |6.0相關文件 | |6.1《糾正預防措施控制程序》 | |6.2《來料檢查作業(yè)程序》 | |6.3《生產計劃物料控制程序》 | |6.4《合同評審控制程序》 | |擬制 | |審批 | |
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