上汽集團(tuán)XX汽車有限公司質(zhì)量手冊
質(zhì) 量 手 冊 本手冊依據(jù)ISO/TS16949 2nd標(biāo)準(zhǔn)編制 受控狀態(tài)： 受 控 號： 持 有 者： 發(fā)放日期： 目錄 |章 節(jié) |標(biāo) 題 |頁 碼 | | |目錄 |2 | | |修改控制 |3 | |第一章 |總經(jīng)理聲明 |4 | |第二章 |概述 |5 | |1 |手冊簡介 |5 | |2 |公司概況 |5 | |3 |范圍與應(yīng)用 |6 | |4 |組織結(jié)構(gòu) |7 | |5 |質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo) |7 | |6 |術(shù)語和定義 |8 | |第三章 |質(zhì)量管理體系描述 |10 | |4 |質(zhì)量管理體系 |10 | |5 |管理職責(zé) |12 | |6 |資源管理 |21 | |7 |產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) |24 | |8 |測量、分析和改進(jìn) |35 | |第四章 |質(zhì)量體系程序和過程清單 |42 | |第五章 |質(zhì)量管理體系過程定位圖 |44 | |修改控制 | |修改號 |修改章節(jié) |頁 次 |修改方式 |修改人 |日 期 | |C |全部 | |換版 |陸建輝 |2001年12月| | | | | |樊時偉 |12日星期三| | | | | |杜文凱 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第一章 總經(jīng)理聲明 上汽集團(tuán)奇瑞汽車有限公司 （以下簡稱本公司）的《質(zhì)量手冊》根據(jù)《ISO/TS16949 2nd 國際汽車工業(yè)質(zhì)量體系要求》以及本公司的實(shí)際情況編制，并符合國家的有關(guān)法律、 法規(guī)和各項(xiàng)政策的規(guī)定。 本公司全體員工必須嚴(yán)格執(zhí)行本《質(zhì)量手冊》和其它質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定，確保質(zhì) 量管理體系、質(zhì)量、技術(shù)和成本的持續(xù)改進(jìn)。并負(fù)有以下責(zé)任： a) 積極參與質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)活動，在自己的工作中貫徹質(zhì)量方針，為實(shí)現(xiàn)公司的 質(zhì)量目標(biāo)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性以及產(chǎn)品質(zhì)量和過程能力而努力； b) 以顧客為中心，滿足顧客要求，提高顧客滿意度； c) 嚴(yán)格執(zhí)行紀(jì)律，防止一切與質(zhì)量管理體系要求不一致的情況發(fā)生； d) 本公司鼓勵并支持員工的創(chuàng)新精神。員工發(fā)現(xiàn)的有關(guān)質(zhì)量管理體系的任何改進(jìn)機(jī)會 和其它問題應(yīng)及時通過規(guī)定的渠道向公司提出； 為了確保按照ISO/TS16949 2nd 的要求建立、實(shí)施、維護(hù)并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，特任命：負(fù)責(zé)質(zhì)量和技術(shù)的總 經(jīng)理助理為本公司的管理者代表。按照ISO/TS16949 2nd 和本手冊的要求進(jìn)行工作。 本《質(zhì)量手冊》從2002年 月1日起正式實(shí)施。 總經(jīng)理： 年 月 日 第二章 概述 1. 手冊簡介 本《質(zhì)量手冊》是本公司質(zhì)量管理體系的第一級文件，它闡明了本公司的質(zhì)量方針和 質(zhì)量管理體系的范圍，并在本質(zhì)量手冊的第三章，從五個方面對應(yīng)于《ISO/TS16949 2nd 國際汽車工業(yè)質(zhì)量體系要求》的條款，描述了滿足ISO/TS16949 2nd 的途徑和職責(zé)。每節(jié)均有一個方針性說明，并引用了質(zhì)量管理體系所需的全部過程 。這些過程之間的相互作用以“過程定位圖”的方式說明，便于參閱。 2.公司概況 上汽集團(tuán)奇瑞汽車有限公司是由安徽省及蕪湖市五家投資公司共同投資興建的現(xiàn)代化大 型汽車制造企業(yè),于2001年元月3日正式加入上海汽車工業(yè)(集團(tuán))總公司,公司隨之更名為 上汽集團(tuán)奇瑞汽車有限公司。 公司座落在水陸空交通條件非常便利的國家級開發(fā)區(qū)蕪湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi),注冊資本1 7.52億元人民幣, 于1997年3月18日正式開始建設(shè),一期工程占地面積53萬平方米,建筑面積20多萬平方米. 現(xiàn)已建成投產(chǎn)的有發(fā)動機(jī)廠、轎車廠（由沖壓、焊裝、涂裝及總裝四大工藝車間組成） 等專業(yè)生產(chǎn)廠。1999年5月18日第一臺發(fā)動機(jī)成功下線, 1999年12月18日,第一臺奇瑞牌轎車成功下線。公司主導(dǎo)產(chǎn)品為奇瑞牌系列轎車和系列發(fā) 動機(jī)。其中發(fā)動機(jī)廠全套設(shè)備和產(chǎn)品技術(shù)從國外引進(jìn)，整車生產(chǎn)線按照國際先進(jìn)生產(chǎn)工 藝設(shè)計，關(guān)鍵設(shè)備均從國外引進(jìn)，整車擁有包括外形在內(nèi)的10項(xiàng)國家專利，完全擁有自 主知識產(chǎn)權(quán)，公司已形成年產(chǎn)15萬臺發(fā)動機(jī)和6萬臺整車的能力。 公司自成立以來，建立了“正直誠信，激情永駐，用戶第一，服務(wù)至上，永遠(yuǎn)創(chuàng)業(yè)，追求 卓越，馬上行動，日清日高，以人為本，鼓勵競爭，系統(tǒng)優(yōu)化，團(tuán)隊(duì)互動”的企業(yè)文化， 始終把人作為第一要素來進(jìn)行管理，堅(jiān)持“請進(jìn)來，走出去”的辦法，把對各級員工的質(zhì) 量意識和專業(yè)技能培訓(xùn)工作列為一項(xiàng)基礎(chǔ)性工作常抓不懈。按照現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營機(jī)制進(jìn)行 管理和運(yùn)作，力求管理層次簡練，實(shí)行優(yōu)勝劣汰的競爭機(jī)制，堅(jiān)持做到對員工的動態(tài)管 理與動態(tài)考核，以實(shí)現(xiàn)“造就一流人才，制造一流產(chǎn)品”的目標(biāo)。 3. 范圍與應(yīng)用 a) 產(chǎn)品描述：奇瑞牌系列轎車和系列發(fā)動機(jī) b) 本質(zhì)量手冊適用于以上產(chǎn)品的公司內(nèi)部質(zhì)量管理和對外部的質(zhì)量保證；本手冊滿足 ISO/TS16949 2nd的全部要求。 c) 刪減： 地址及聯(lián)系：中國安徽省蕪湖市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)長春路8號 郵政編碼：241009 聯(lián)系電話：0086—553—5845805 聯(lián)系傳真：0086—553—5843838 電子信箱：cheryco＠m(xù)ail.cac-motor.com.cn 4. 組織結(jié)構(gòu)圖 5. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量方針 追求卓越品質(zhì)，滿足顧客需求，打造奇瑞品牌； 持續(xù)不斷改進(jìn)，超越顧客期望，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)報國。 質(zhì)量目標(biāo) 中長期目標(biāo)： 2004年底前將開發(fā)至少兩款新車； 2004年底形成年產(chǎn)35萬輛轎車的生產(chǎn)能力； 2004年年銷量占全國轎車年產(chǎn)總銷量的12%。 近期目標(biāo)（具體指標(biāo)數(shù)將在每年的經(jīng)營計劃中體現(xiàn)）： 1. 提高產(chǎn)品質(zhì)量（量化指標(biāo)：AUDIT等級、每百單位產(chǎn)品不合格數(shù)、一次交檢合格 率、故障里程等） 2. 降低產(chǎn)品成本（量化指標(biāo)：元/輛） 3. 提高服務(wù)質(zhì)量（量化指標(biāo)：時間、價格、滿意度、空間等） 4. 提高產(chǎn)量（量化指標(biāo)：輛等） 5. 增加銷量（量化指標(biāo)：元、輛等） 6. 術(shù)語與定義 本質(zhì)量手冊的術(shù)語直接引用《ISO/TS16949 國際汽車工業(yè)質(zhì)量體系要求》所用術(shù)語和《GB/T19000－2000 idt ISO 9000:2000 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》中的術(shù)語；專用術(shù)語定義如下： – 本公司：上汽集團(tuán)奇瑞汽車有限公司 – 協(xié)作配套件：按本公司產(chǎn)品要求和過程要求，由本公司委托其它組織完成的加工品 ； – 外委過程：按本公司的要求，由本公司委托其它組織完成的過程； – 外來文件：與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件，如標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、與 質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的支持手冊等等； – 特殊過程：是指過程輸出不能由后續(xù)的監(jiān)控和測量加以驗(yàn)證，包括那些過程缺陷只 有在產(chǎn)品投入使用或服務(wù)交付之后才變得明顯的過程，如高頻淬火、磷化、焊裝 、涂裝； – 工裝：工藝裝備，包括模具、夾具、夾輔具、焊輔具、專用檢具、工位器具等； – 工具：刀具、焊槍、焊鉗、電極、氣動電動工具、磨具磨料等，不包括維修用工具 ； 公司的供應(yīng)商分為二個類別： a)原材料、協(xié)作配套件 b)外委 – 特殊特性：指關(guān)鍵特性和重要特性。 o 關(guān)鍵特性：影響安全、法規(guī)和環(huán)境的產(chǎn)品特性和制造過程參數(shù)，用“★”表示。 o 重要特性：影響裝配、功能、性能和后續(xù)加工產(chǎn)品特性和制造過程參數(shù)，用“☆ ”表示。 – 縮寫 o ZS： 質(zhì)量手冊 o CX： 程序文件 o FX： 操作文件 o BG： 記錄 o BOS：經(jīng)營運(yùn)作體系 – 經(jīng)營運(yùn)作體系：采用系統(tǒng)性、有紀(jì)律的方法、標(biāo)準(zhǔn)的工具和做法管理我們的業(yè)務(wù)， 并通過持續(xù)的過程改進(jìn)達(dá)到不斷提高顧客滿意度的目的； – BOS委員會：由公司經(jīng)管會成員和各部門的主要負(fù)責(zé)人組成，負(fù)責(zé)實(shí)施和管理BOS 過程； 第三章 質(zhì)量管理體系描述 4.0 質(zhì)量管理體系 4.1 總要求 由執(zhí)行總經(jīng)理和管理代表負(fù)責(zé)根據(jù)ISO/TS16949 2nd 的要求建立、實(shí)施、維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系并文件化。本質(zhì)量手冊和相關(guān)文 件描述了質(zhì)量管理體系，包括以下內(nèi)容： a) 確定質(zhì)量管理體系所需過程并文件化； b) 識別這些過程及其在本公司的應(yīng)用，確定過程的順序和相互關(guān)系； c) 明確確保有效運(yùn)行和控制這些過程所需的準(zhǔn)則和方法； d) 確定并確保支持有效運(yùn)行和控制這些過程的必要資源和信息； e) 對過程進(jìn)行監(jiān)控、測量和分析； f) 實(shí)施為達(dá)到預(yù)期結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)所必要的措施。 當(dāng)公司選用外部過程時，必須把這些過程看作本公司質(zhì)量管理體系的一部分，評估 這些過程的能力，規(guī)定對這些過程的控制方法，并確保其受控。 4．2 文件要求 4.2.1 總則 本公司質(zhì)量管理體系文件包括: a) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的書面聲明； b) 質(zhì)量手冊； c) 程序文件； d) 為確保其過程有效策劃、運(yùn)行和得到控制所要求的其它文件，包括外來文件 ； e) 記錄。 適用的其它文件包括： - 圖紙； - 標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范； - 作業(yè)指導(dǎo)書； - 作業(yè)規(guī)范等。 4.2.2 質(zhì)量手冊 本手冊包括： a) 質(zhì)量管理體系的范圍； b) 滿足ISO/TS16949 2nd 的途徑和職責(zé)； c) 質(zhì)量管理體系所包括的過程和程序； d) 對質(zhì)量管理體系過程之間相互關(guān)系的描述； e) 其它有關(guān)信息。 4.2.3 文件控制 質(zhì)量管理體系所要求的文件必須予以控制。記錄是一種特殊形式的文件，必須根據(jù)4.2. 4中規(guī)定的要求控制。分別由質(zhì)量保證部根據(jù)《質(zhì)量體系文件化及其控制程序》（CX.05.2 01）的要求、由產(chǎn)品部、生產(chǎn)管理部根據(jù)《技術(shù)文件和規(guī)范控制程序》（CX.05.203）的要 求、由各部門根據(jù)《質(zhì)量記錄控制程序》（CX.05.204）的規(guī)定，負(fù)責(zé)控制，以確保： a) 建立文件總清單，以便對文件的建立、修改、評審、批準(zhǔn)、分發(fā)、回收、歸檔及 處置進(jìn)行管理。并滿足識別文件的變更和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的需要； b) 本公司的質(zhì)量體系文件在簽發(fā)之前應(yīng)得到授權(quán)人員的評審和批準(zhǔn)： – 第一級：質(zhì)量手冊應(yīng)由BOS委員會進(jìn)行評審，執(zhí)行總經(jīng)理批準(zhǔn)； – 第二級：程序文件由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)的程序負(fù)責(zé)人共同進(jìn)行評審， 并由管理代表批準(zhǔn)； – 第三級：作業(yè)指導(dǎo)書和第四級：表單（記錄格式）應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn) 行評審并批準(zhǔn)； c) 文件保持清晰并易于識別； d) 外來文件按管理類和技術(shù)類分別由質(zhì)量保證部和產(chǎn)品部進(jìn)行管理； 外來文件在本公司部分引用時，應(yīng)給予本公司的文件號，并說明引用的范圍； e) 文件批準(zhǔn)人確認(rèn)文件發(fā)放對象，受控文件的當(dāng)前版本應(yīng)在所有相...
上汽集團(tuán)XX汽車有限公司質(zhì)量手冊