標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序
Standard Success Groups Ltd.
標(biāo)準(zhǔn)志成集團(tuán)有限公司
標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 受控狀態(tài)
文件編號(hào) SS-COP-010 版 本 A
頁(yè) 號(hào) 1/3 生效日期 2004-4-8

1-0 目的
防止不同類(lèi)別、不同檢驗(yàn)狀態(tài)的產(chǎn)品混用和誤用，當(dāng)有規(guī)定時(shí)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。
2-0 適用范圍
適用于物料、半成品和成品的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。
3-0 職責(zé)
3-1 品管部負(fù)責(zé)物料、成品的標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)簽、印章的使用，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控；半成品的標(biāo)識(shí)由生產(chǎn)部與品管部共同完成。當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，組織對(duì)其進(jìn)行追溯。
3-2 PMC部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)物品的標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)不同檢驗(yàn)狀態(tài)物品的分區(qū)擺放，及所有標(biāo)識(shí)的維護(hù)。
4-0 程序
4-1 進(jìn)貨物料標(biāo)識(shí)
4-1-1 物料進(jìn)廠，倉(cāng)管員負(fù)責(zé)將其放置于待檢區(qū)，對(duì)于本身未做產(chǎn)品標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不清的物料，需要求供應(yīng)商重新標(biāo)識(shí)，注明物料名稱、編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。
4-1-2 對(duì)于客供物料，IQC檢驗(yàn)完成后，如合格，IQC檢驗(yàn)員在包裝箱上蓋上“PASS”印章；如不合格，IQC檢驗(yàn)員在包裝箱上蓋“REJECT”印章。同時(shí)，皆須貼上“客戶提供的物料”標(biāo)識(shí)，并填上物料編號(hào)、物料名稱、來(lái)料日期及客戶名稱等。
4-1-3 經(jīng)品管部IQC檢驗(yàn)合格的物料，由檢驗(yàn)員加上“PASS標(biāo)簽”或印章后方可辦理入倉(cāng)手續(xù)，由倉(cāng)管員填寫(xiě)物料收付記錄表，注明物料名稱、電腦編碼、數(shù)量等內(nèi)容。
4-1-4 檢驗(yàn)不合格的物料保持原有產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，經(jīng)IQC加上“REJECT標(biāo)簽”或印章后由相應(yīng)的倉(cāng)管員將其放置于不合格品區(qū)。
4-1-5 對(duì)于特別放行的物料用“物料特采標(biāo)識(shí)”對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)，便于追溯。
4-1-6 如接到PMC部發(fā)出的“物品重檢通知書(shū)”，IQC須及時(shí)對(duì)其相應(yīng)物料進(jìn)行重檢，
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頁(yè) 號(hào) 2/3 生效日期 2004-4-8

重檢結(jié)果以物料重檢標(biāo)識(shí)紙粘于物料外包裝箱上。
4-2 生產(chǎn)過(guò)程中的標(biāo)識(shí)
4-2-1 生產(chǎn)過(guò)程中的半成品，車(chē)間使用“半成品記錄卡”、“浸油烘烤表”標(biāo)識(shí)其電腦編碼、生產(chǎn)編號(hào)、生產(chǎn)數(shù)量、生產(chǎn)日期等內(nèi)容。其各個(gè)工序的檢驗(yàn)狀態(tài)，可通過(guò)標(biāo)識(shí)上的相應(yīng)欄目反映。
4-2-2 對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程中所使用的物料如未能保持其原有產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，生產(chǎn)部在盛裝的容器上用標(biāo)簽紙直接標(biāo)明其物料名稱、型號(hào)（規(guī)格）等內(nèi)容。
4-2-3 對(duì)于待檢品，需放置于待檢區(qū)；對(duì)于合格品需放置于合格區(qū)， 或盛裝于蘭色容器；對(duì)于不合格品（包括物料），需放置于不合格區(qū)，或盛裝于紅色容器，或在不合格部位貼上標(biāo)記。
4-3 成品標(biāo)識(shí)
4-3-1 當(dāng)生產(chǎn)車(chē)間完成批量生產(chǎn)后應(yīng)填寫(xiě)“成品轉(zhuǎn)移單”，注明生產(chǎn)編號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)日期等內(nèi)容，隨成品一起放在成品待驗(yàn)區(qū)。
4-3-2 檢驗(yàn)合格的成品，由OQA檢驗(yàn)員在“成品轉(zhuǎn)移單”加上“合格”印章，并簽名。同時(shí)在外箱蓋“PASS”印章（客戶明示外箱不可蓋章者除外），方可辦理入倉(cāng)手續(xù)。
4-3-3 檢驗(yàn)不合格的成品，由OQA檢驗(yàn)員在“成品轉(zhuǎn)移單”加上“不合格”印章，并簽名。同時(shí)OQA檢驗(yàn)員填寫(xiě)“糾正和預(yù)防措施報(bào)告”。不合格成品放置于不合格品區(qū)。
4-3-4 凡是特別放行的成品，須予以標(biāo)識(shí)，必要時(shí)，須征得客戶的同意。
4-4 標(biāo)識(shí)的管理
4-4-1 由品管部負(fù)責(zé)所有標(biāo)識(shí)的制作，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控。
4-4-2 生產(chǎn)部、PMC部負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)各類(lèi)標(biāo)識(shí)的維護(hù)，如發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)有損壞、遺失等情況，需報(bào)原標(biāo)識(shí)部門(mén)進(jìn)行處理。
4-5 產(chǎn)品的追溯
4-5-1 產(chǎn)品追溯依據(jù)生產(chǎn)周期、電腦編碼進(jìn)行。
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A，生產(chǎn)周期形式：如01 23，代表2001年第23周。
B，電腦編碼（產(chǎn)品編號(hào)＋I(xiàn)NDEX）形式：如ST41-120-240AJ-CIM4
4-5-2 當(dāng)客戶投訴或產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，由品管部依據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)周期、電腦編碼信息，組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行追溯。
5-0 參考文件
產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控控制程序
不合格品控制程序
6-0 參考記錄
物品重檢通知書(shū)
半成品記錄卡
成品轉(zhuǎn)移單
糾正和預(yù)防措施報(bào)告
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