中港第一航質(zhì)量安全環(huán)境管理體系文件管理手冊
中港第一航務(wù)工程局第二工程公司企業(yè)標準 質(zhì)量安全環(huán)境管理體系文件 管　理　手　冊 文件編號： QSE /HWE·A0-2003 版本狀態(tài)： B/0 控制狀態(tài)： 受控 發(fā)放號碼： 總字 發(fā)布日期： 2003-05-01 生效日期： 2003-06-01 中港第一航務(wù)工程局第二工程公司 編制 目 錄 ●前 言……………………………………………………………………………1 ●公司簡介……………………………………………………………………………3 ●公司《管理手冊》批準發(fā)布令及授權(quán)書………………………………6 ●關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)和統(tǒng)一執(zhí)行《中港第一航務(wù)工程局 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標》的聲明…………………………………………………………7 ●中港第一航務(wù)工程局質(zhì)量方針和質(zhì)量目標…………………………………………9 ●中港第一航務(wù)工程局第二工程公司職業(yè)健康安全方針和目標……………………10 ●中港第一航務(wù)工程局第二工程公司環(huán)境管理方針和目標…………………………11 1．范 圍…………………………………………………………………………………12 1.1總 則…………………………………………………………………………………12 1.2適用范圍………………………………………………………………………………12 2．引用標準………………………………………………………………………………13 3．術(shù)語和定義……………………………………………………………………………13 4．質(zhì)量安全環(huán)境管理體系………………………………………………………………14 4.1總要求……………………………………………………………………………14 4.2文件要求………………………………………………………………………………15 5．管理職責……………………………………………………………………………17 5.1管理承諾……………………………………………………………………………17 5.2以顧客為關(guān)注焦點…………………………………………………………………17 5.3質(zhì)量安全環(huán)境方針……………………………………………………………………18 5.4策劃（4.3.3目標和指標）（4.3.4職業(yè)健康安全/環(huán)境管理方案）…………………18 5.5職責、權(quán)限與溝通(4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責)……………………………………………18 5.6管理評審………………………………………………………………………………19 6．資源管理（4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責）…………………………………………………20 6.1資源提供……………………………………………………………………………20 6.2人力資源（4.4.2培訓、意識和能力）………………………………………………20 6.3基礎(chǔ)設(shè)施………………………………………………………………………………21 6.4工作環(huán)境……………………………………………………………………………21 7．產(chǎn)品實現(xiàn)(4.4 實施與運行)……………………………………………………………21 7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃(4.4.6運行控制)……………………………………………………21 7.2與顧客有關(guān)的過程（4.3.14.3.2）………………………………………………22 7.3設(shè)計和開發(fā)……………………………………………………………………………24 7.4采購……………………………………………………………………………………24 7.5施工過程（4.4.6運行控制）…………………………………………………………25 7.6計量、檢驗、試驗、測量設(shè)備（4.5.1監(jiān)視和測量）………………………………27 8．測量、分析和改進（4.5檢查和糾正措施）…………………………………………28 8.1總則………………………………………………………………………………28 8.2測量和監(jiān)控（4.5.1績效測量和監(jiān)視）………………………………………………28 8.3不合格品控制（4.5.2事故、事件、不符合、應(yīng)急準備與響應(yīng)）…………………30 8.4數(shù)據(jù)分析………………………………………………………………………………31 8.5改進（4.3.4管理方案）………………………………………………………………31 附錄：A．公司按標準規(guī)定要求編制的 質(zhì)量安全環(huán)境管理體系程序文件目錄………………………………………33 B. 公司組織機構(gòu)圖……………………………………………………………36 C．公司管理體系結(jié)構(gòu)圖……………………………………………………37 D．公司管理體系職能分配表……………………………………………………38 ●前 言 隨著公司生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大，特別是“澆注明天”服務(wù)品牌的成功注冊，公司的 社會影響力越來越大。要實現(xiàn)“創(chuàng)全國同行業(yè)一流企業(yè)”的宏偉目標，公司僅僅通過ISO9 001：2000版質(zhì)量管理體系標準認證，已不能適應(yīng)時代的發(fā)展和公司“品牌”管理的需要。 一個社會信譽良好的企業(yè)，不僅要關(guān)注自己的“產(chǎn)品質(zhì)量”形象，更要關(guān)注本企業(yè)對社會 的影響和對全球環(huán)境的影響，關(guān)注全體員工的“職業(yè)健康安全”，以形成強大的社會影響 力和企業(yè)凝聚力。為此，公司決定進一步提升職業(yè)健康安全管量水平和環(huán)境管理理念， 在2003年通過GB/T28000－2001《職業(yè)健康安全管理體系》和GB/T24001－1996 idt ISO14000：1996《環(huán)境管理體系》認證。 公司于1998年初順利通過GB/T19002－1994 idt ISO9002:1994《質(zhì)量管理體系》認證后，于2001年又順利通過了GB/T19001－2000 idt ISO9001:2000《質(zhì)量管理體系》轉(zhuǎn)換， 2002年初，公司機關(guān)及部分基層單位進行重大的機構(gòu)改革后，公司組織了對《質(zhì)量手冊》 的改版，保證了質(zhì)量管理體系文件的適宜性、充分性和有效性。因此，本次《管理手冊》 的建立，系在原《質(zhì)量手冊》A/1版的基礎(chǔ)上，根據(jù)三個體系的相互關(guān)系，增加GB/T28001 和GB/T14001的要求完善而成，從而保證了本《管理手冊》結(jié)構(gòu)形式的合理性和滿足GB/T1 9001－2000 idt ISO9001:2000《質(zhì)量管理體系》、GB/T28000－2001《職業(yè)健康安全管理體系》、GB/T24000 －1996 idt ISO14000：1996《環(huán)境管理體系》三個標準（以下簡稱　三個標準）要求的適宜性、充分 性和有效性。 一、本次改編后的《管理手冊》B/0版（以下簡稱《手冊》）是公司開展質(zhì)量安全環(huán)境管 理體系活動，建立、實施和保持質(zhì)量安全環(huán)境管理體系的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，是全公 司開展質(zhì)量安全環(huán)境管理活動的行為準則。公司全體員工都必須認真貫徹執(zhí)行。 二、本《手冊》的編制遵循ISO9000:2000標準引言中的八項質(zhì)量管理原則的要求，仍采 用以過程為基礎(chǔ)的管理模式，按照PDCA循環(huán)的管理方法。以廣義的顧客為關(guān)注焦點，通 過最高管理者對質(zhì)量方針、職業(yè)健康安全方針和環(huán)境管理方針及質(zhì)量安全環(huán)境目標的制 定，各部門、各崗位管理/崗位職責的確定，努力為全體員工創(chuàng)造充分參與實現(xiàn)企業(yè)目標 、健康安全、文明清潔的內(nèi)部環(huán)境。并通過企業(yè)及員工形象建設(shè)和文明工地建設(shè)，倡導 員工　關(guān)注非預(yù)期產(chǎn)品對環(huán)境的影響，樹立良好的企業(yè)形象，擴大對市場的影響力，增 加顧客的信任。本手冊結(jié)合本公司實際識別和應(yīng)用三個標準中的過程，滿足和覆蓋了三 個標準的要求。 三、本《手冊》對外介紹公司的質(zhì)量安全環(huán)境管理體系，是第二方進行質(zhì)量安全環(huán)境管理 體系驗證審核的依據(jù)，第三方認證機構(gòu)進行認證審核的依據(jù)。必要時／有要求時提供與 《手冊》相關(guān)的管理體系程序文件。是對內(nèi)對外統(tǒng)一和協(xié)調(diào)公司質(zhì)量安全環(huán)境管理活動的 依據(jù)。 四、本《手冊》納入公司管理體系文件范圍內(nèi)控制與管理。 五、本《手冊》在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導下，由工程管理部組織編制，管理者代表審核，公 司總經(jīng)理批準發(fā)布實施。 六、本《手冊》在有效期滿或發(fā)生下列情況之一時，提交公司管理評審，進行評價／修 改，必要時由總經(jīng)理批準換版。修改／換版的《管理手冊》按文件控制要求進行標識／印 發(fā)／管理。 a) 與企業(yè)有關(guān)的標準或法規(guī)發(fā)生重大變化、影響體系正常運行時； b) 質(zhì)量安全環(huán)境職能或機構(gòu)有重大調(diào)整時； c) 企業(yè)內(nèi)部的相關(guān)管理制度、標準變化時； d) 質(zhì)量安全環(huán)境管理體系審核或管理評審提出修改要求時。 七、本《手冊》的修改和換版程序 按《文件控制程序》執(zhí)行 八、本《手冊》持有者應(yīng)妥善保管好《手冊》，不準外借或擅自修改，如離崗應(yīng)辦理退還 或轉(zhuǎn)交手續(xù)。遺失或損壞，在工程管理部登記后辦理補發(fā)手續(xù)。提供給發(fā)放范圍外部時 ，需管理者代表批準，由工程管理部提供，否則按泄露公司機密處置。 九、本《手冊》的歸檔要求，按照中港一航局辦字[2001]380號文件規(guī)定執(zhí)行。 ●公 司 簡 介 中港第一航務(wù)工程局第二工程公司（No.2 Engineering Company CHEC Tianjin Port Construction Corporation）成立于1953年3月28日，80年代以前以從事水工工程為主，其后，不斷向 陸域進軍，成為水工、市政、工民建、路橋、安裝等工程施工和設(shè)計齊舉并重的國家大 型骨干土木建筑綜合企業(yè)。公司可承建港口碼頭、防波堤圍堰、河海護岸、航道整治、 船塢船閘、道路橋梁、涵洞隧道、深海泵房、水下管道、給排水管線泵房、軟基處理、 機場跑道、大型土石方、大型廠房、高層建筑與商品砼、各類梁板、沉箱、筒倉等混凝 土制品預(yù)制、設(shè)備制造安裝、勘察設(shè)計等工程項目，進行建材/工程試驗檢測、土工試驗 。公司承建工程遍及國內(nèi)外。 本公司1998年7月30日獲得ISO9002：94國際質(zhì)量體系認證證書。1999年又由山東省和 青島市技術(shù)監(jiān)督局對公司的二級計量資格復(fù)查，通過了ISO10012國際標準認證，授予“計 量保證確認合格證書”。 2001年9月又順利通過三年換證復(fù)評暨ISO9001：2000版轉(zhuǎn)換審核，獲得ISO9001：2000國 際質(zhì)量管理體系認證證書。公司自上而下建立了完整的質(zhì)量安全環(huán)境管理體系并得到了 有效運行。 本公司的認證范圍和資質(zhì)等級為港口與航道工程施工總承包壹級、房屋建筑工程施工 總承包貳級、市政公用工程施工承包叁級，水利水電工程施工總承包叁級、鋼結(jié)構(gòu)工程 專業(yè)承包壹級、機電設(shè)備安裝工程專業(yè)承包壹級、預(yù)拌商品砼專業(yè)貳級、砼預(yù)制構(gòu)件專 業(yè)貳級，工程二級、建筑材料試驗甲級、計量檢測國家二級、設(shè)計勘察乙／丙級。 公司下設(shè)10個機關(guān)部室和20多個基層單位，現(xiàn)有正式員工1800余人，其中高級技術(shù)人 員100多人、中級工程技術(shù)人員240多人，初級技術(shù)人員240多人，經(jīng)營管理人員160多人 ，諸工種高、中級生產(chǎn)技術(shù)工人近1100人。 公司擁有先進的工程技術(shù)裝備400多臺，工程船舶40多艘，總功率3.52萬千瓦。其中 有：全套大型土石方工程機械設(shè)備；全套砼拌合泵送設(shè)備；陸域50- 150t吊機；水上200－500t起重船，8－13m3抓揚式挖泥船及配套泥駁，290－2350KW的拖 輪、半潛駁、大型鋪排船、全國唯一的水下基礎(chǔ)拋石整平船以及舉力為3300噸工程用坐 底浮船塢；公司擁有幾十套GPS衛(wèi)星定位控制系統(tǒng)和全站儀等先進的工程測量設(shè)備等；擁 有年生產(chǎn)砼能力20萬m3，能夠制做大型沉箱、方塊、先后張預(yù)應(yīng)力梁板等多規(guī)格多型號 的混凝土構(gòu)件預(yù)制場四座；擁有25794平方米的高層辦公樓和30多萬平方米的生產(chǎn)基地, 1000多米的工作船碼頭和近68萬余平方米的海域。固定資產(chǎn)原值3億多元。 改革開放以來，公司堅持科技創(chuàng)新，不斷加大科技和技術(shù)裝備的投入。其中公司自行 研制的“陸域預(yù)制沉箱下水出運半潛駁”和“坐底式基床拋石整平船”及其施工工藝兩個項 目均為國內(nèi)首創(chuàng)，達到了國內(nèi)、國際先進水平。 在水工工程方面先后建成馬耳他30萬噸干船塢、毛里塔尼亞友誼港、巴基斯坦OP- V港、澳門國際機場、香港南丫島電廠煤灰湖等境外工程。天津港、黃浦港、青島港、前 灣港、煙臺港、日照港、威海港、福建平潭港、深滬港等萬噸級深水泊位70多個,千噸級 泊位近40個；建成萬噸級船塢3座,3000噸級船閘2座,千噸級船臺、滑道6座，大型電廠、 水廠、污水處理廠泵房與輸水管道工程等市政設(shè)施10余項；海上防波堤、電廠灰壩、沿 海護岸30多段，總長達40多公里；長江口深水航道治理導堤、丁壩總長達30公里；青島 前灣港20萬噸礦石碼頭其規(guī)模居世界第三，亞洲第一，于2000年由我公司建成投產(chǎn)。 80年代后，隨著改革開放的深入，公司由水工擴展到市政、路橋、工業(yè)民用建筑、制 造安裝等工程項目的施工。 在路橋工程方面，先后建成了煙威高速公路雙島海灣大橋、、同（江）三（亞）高速 公路棲萊段萊西樞紐互通立交橋、山東朱諸一級公路鋪集大橋、京杭運河韓莊大橋和20 4國道洋河崖大橋，上述路橋工程均被評為優(yōu)良工程。 在土建工程方面先后建成青島大型海豚表演館（80...
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