中鐵集團有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊
| | | | | | | | | | |[pic] | | | | | |管理手冊 | |（質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理部分） | | | | | |依據(jù)GB/T19001-2000標準 | |GB/T24001-1996標準 | |GB/T28001-2001標準 | | | |文件編號：ZS/SC-2003 受控印章： | | | |版 號： B 受 控 號： | | | |批 準： 郭大煥 2003年09月16日 | | | | | |地址: 河南省洛陽市陵園路3號 | |電話: 0379-2632900 | |傳真: 0379-2312419 | |郵編： 471009 | |章節(jié)號 |標 題 |GB/19001 |GB/T2400|GB/T2800|頁碼| | | |-2000 |1 |1 | | | | | |-1996 |-2001 | | |0.1 |封頁 | | | |1 | |0.2 |目錄 | | | |2 | |0.3 |手冊說明 | | | |4 | |0.4 |企業(yè)概況 | | | |5 | |0.5 |方針、目標 |5.3 |4.2 |4.2 |7 | | | |5.4.1 |4.3.3 |4.3.3 | | |0.6 |任命書 | | | |8 | |1 |適用領域和范圍 |1 |1 |1 |9 | |2 |引用標準 |2 |2 |2 |9 | |3 |定義 |3 |3 |3 |9 | |4 |質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件要|4 |4 |4 |10 | | |求 | | | | | |4.1 |總要求 |4.1 |4.1 |4.1 |11 | |4.2 |文件要求 |4.2 |4.4.4 |4.4.4 |12 | |5 |質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系策劃 |5.4 |4.3 |4.3 |12 | |5.1 |質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系策劃 |5 |4.4.1 |4.4.1 |12 | |5.1.1 |管理體系策劃表 |5.4 |4.3 |4.3 |13 | |5.2 |組織機構與職責 |5.5.1 |4.4.1 |4.4.1 |16 | |5.3 |環(huán)境因素和危險源 |5.2 |4.3.1 |4.3.1 |19 | |5.4 |法律、法規(guī)與其他要求 |5.2 |4.3.2 |4.3.2 |19 | |5.5 |管理承諾 |5.1 |4.2 |4.2 |20 | |5.6 |以顧客為關注焦點 |5.2 |4.3.1 |4.3.1 |20 | |5.7 |質(zhì)量目標 |5.4.1 |4.3.3 |4.3.3 |20 | |5.8 |環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標、管理方案|5.4.2 |4.3.4 |4.3.4 |21 | |5.9 |信息交流 |5.5.3 |4.4.3 |4.4.3 |21 | | | |7.2.3 | | | | |5.10 |管理評審 |5.6 |4.6 |4.6 |22 | |6 |資源管理 |6 |4.4.1 |4.4.1 |23 | |6.1 |資源提供 |6.1 |4.4.1 |4.4.1 |23 | |6.2 |人力資源 |6.2 |4.4.1 |4.4.1 |23 | |6.3 |基礎設施和工作環(huán)境 |6.3、6.4 |4.4.1 |4.4.1 |23 | |7 |產(chǎn)品實現(xiàn) |7 |4.4.6 |4.4.6 |24 | |7.1 |產(chǎn)品實現(xiàn)策劃 |7.1 |4.4.6 |4.4.6 |24 | |7.2 |與顧客有關過程 |7.2 |4.4.6 |4.4.6 |24 | |7.3 |設計和開發(fā) |7.3 |4.4.6 |4.4.6 |25 | |7.4 |采購 |7.4 |4.4.6 |4.4.6 |26 | |7.5 |運行控制 |7.5 |4.4.6 |4.4.6 |27 | |7.6 |監(jiān)視和測量裝置的控制 |7.6 |4.5.1 |4.5.1 |28 | |7.7 |應急準備與響應 |8.3 |4.4.7 |4.4.7 |29 | |7.8 |環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制 |7 |4.4.6 |4.4.6 |29 | |8 |測量分析和改進 |8 |4.5 |4.5 |30 | |8.1 |監(jiān)視和測量的策劃 |8.1 |4.5.1 |4.5.1 |30 | |8.2 |監(jiān)視和測量 |8.2 |4.5.1 |4.5.1 |30 | |8.3 |不合格品、糾正與預防措施 |8.3 |4.5.2 |4.5.2 |33 | | | |8.5.2 | | | | | | |8.5.3 | | | | |8.4 |數(shù)據(jù)分析 |8.4 |4.5.1 |4.5.1 |33 | |8.5 |改進 |8.5 |4.2 |4.2 |34 | |附錄一 |過程職能分配及程序文件一覽表 | | | |36 | |附錄二 |管理手冊更改狀態(tài)記錄 | | | |38 | |附錄三 |作業(yè)文件一覽表 | | | |39 | |附錄四 |一體化管理體系記錄清單 | | | |41 | |附錄五 |法律、法規(guī)和其他要求清單 | | | |42 | 0.3 手冊說明 從長遠發(fā)展看，公司應建立一個完善的一體化管理體系,將公司的各項業(yè)務包含進去 ;不斷給顧客提供滿意的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務,進一步提高公司的市場占有率和管理水平。 本手冊承載的管理體系是按照GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001- 2001以及工程建設的法律、法規(guī)建立公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化的體系。 本體系設計時，已考慮了公司其他業(yè)務（如成本管理等）適時進入體系時的結(jié)構需要。 公司管理體系從文件結(jié)構方面分為三個層次：第一層次為管理手冊（現(xiàn)階段是質(zhì)量、環(huán) 境、職業(yè)健康安全手冊，下同）─本手冊，主要內(nèi)容是按公司的企業(yè)方針和目標以及選擇 的國家標準，描述公司的管理體系；第二層次為程序文件，描述為實現(xiàn)管理體系所涉及 到的各部門/崗位職責及其活動順序；第三層次文件為作業(yè)文件，是第一、第二層次文件 的支持性文件和管理規(guī)章。 公司B版管理體系自2003年O9月16日生效。 本手冊公布了公司的企業(yè)方針和目標以及公司管理體系的基本結(jié)構，是實施和保持管理 體系應長期遵循的綱領性文件，全體員工必須認真執(zhí)行且承擔相應的責任和義務。 在執(zhí)行過程中，如發(fā)現(xiàn)不妥之處或您認為有修改的必要時，請向集團公司企劃部提出 您的建議，由集團公司企劃部提出修改意見，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后進行更 改。管理手冊的更改必須換頁，文件持有者及時填寫本手冊附錄二“管理手冊更改狀態(tài)記 錄”。 公司的管理者代表由總經(jīng)理任命，具體負責公司的管理體系的建立、運行和保持及持 續(xù)改進工作。 本手冊的發(fā)放、管理由公司辦公室負責。 手冊使用說明 1. 本手冊屬公司的機密,是受控文件(提供給顧客的除外)。 2. 手冊發(fā)放范圍/崗位 1. 認證機構（一套）; 2. 集團公司領導、副總工程師、副總經(jīng)濟師、副總會計師（各一套）； 3. 集團公司總部各部門（企劃部四套）和集團公司董事會秘書處（各一套）； 4. 項目部（各兩套）、片區(qū)指揮部（各一套）； 5. 其他需領用人員，按《文件控制程序》辦理； 6. 手冊分發(fā)按《文件控制程序》辦理。 3 手冊及其他管理文件持有者的責任 3.1維護文件的規(guī)范性； 3.2按文件更改通知及時更正； 3.3妥善保管，防止紙張變質(zhì)、受潮、文件損壞、遺失； 3.4如需要更換或重新領用時,按《文件控制程序》辦理。 當您離任時,將本手冊以及其他管理文件一并移交給繼任者，并告知發(fā)文部門或退還 給發(fā)文部門, 以便文件需要更改時, 及時通知到文件持有者。 0.4企業(yè)概況 中鐵隧道集團有限公司是經(jīng)建設部批準的鐵路綜合工程施工總承包特級資質(zhì)的“四位 一體”（設計、施工、科研、修造）國家大型建設企業(yè)，同時又具有公路、市政總承包壹 級資質(zhì)和隧道、水工隧洞、公路路基、土石方工程專業(yè)承包壹級資質(zhì)。并分別經(jīng)國土資 源部和建設部批準具有地質(zhì)災害防治施工甲級資質(zhì)和甲級勘測設計工程總承包資質(zhì)。經(jīng) 國家外經(jīng)貿(mào)部批準具有對外工程經(jīng)營和外貿(mào)進出口資格；企業(yè)能夠承擔各類隧道和地下 工程，公路、市政、工民建、水利水電工程的科研及技術服務；年施工能力50億元以上 。 中鐵隧道集團有限公司是原鐵道部隧道工程局改制后，于2001年5月8日正式注冊成立 。其前身是鐵道部4501工程（“四五”計劃第一項工程）指揮部。1978年5月，為修建黃河 水下隧道，國務院批準在河南洛陽成立鐵道部4501工程指揮部，并調(diào)集全國隧道和地下 工程的精銳力量組建隊伍。1978年10月，更名為鐵道部隧道工程局。 中鐵隧道集團有限公司按照現(xiàn)代企業(yè)制度規(guī)范運作，總部設立了精干的管理機構和若 干工程分公司，擁有各類專業(yè)技術人員810人，高級工程技術人員88人，其中中國工程院 院士1人，教授級高工16人，享受國家政府津貼的工程技術專家11人，部級有突出貢獻的 中青年專家3人，經(jīng)建設部批準的一級項目經(jīng)理33人。 中鐵隧道集團有限公司注冊資金45973.05萬元。資產(chǎn)總額200477萬元，固定資產(chǎn)361 67萬元。擁有當今世界先進的各類大中型施工機械設備1322臺（套），其中盾構機6臺， TBM1臺，總功率106452千瓦。 多年來，企業(yè)秉承的“至精 至誠 更優(yōu) 更新 ”企業(yè)方針，不斷追求科技進步，刻意鍛造精品工程。先后同美國、日本、法國、 德國、香港等14個國家和地區(qū)進行技術交流與合作，在地下工程技術領域保持國際先進 地位。尤其在斷層破碎帶、軟弱圍巖、膨脹性圍巖、含煤瓦斯地層、涌水、巖溶、巖堆 、流砂、黃土等特殊地質(zhì)條件下的隧道和地下施工，有其精湛的工藝和獨到的技術。公 司先后共有90多項科研成果通...
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