財務(wù)部部長績效考核指標(biāo)

KPI KPI解釋 計算公式 信息來源 考核目的
凈利潤完成情況 公司的實際凈利潤和目標(biāo)值相比較 [（N2-N1）/N1]*100%
N2=實際凈利潤；N1=目標(biāo)凈利潤 財務(wù)數(shù)據(jù) 部門目標(biāo)與公司目標(biāo)一致
下屬工作總體情況 下屬工作情況 Σ下屬KPI工作項目成績*權(quán)重 考核表 能夠很好組織下屬完成工作目標(biāo)
財務(wù)管理制度的完善性 財務(wù)制度是否完善、運作流程是否順暢 因財務(wù)管理制度不完善而出現(xiàn)較明顯的財務(wù)運作混亂的情況 財務(wù)運作問題統(tǒng)計表 促使財管理制度完善
資金報酬 資金的回報情況 [N2/N1]*100%
N2=實際資金報酬率；N1=目標(biāo)資金報酬率 財務(wù)數(shù)據(jù) 降低資金使用成本，提高投資收益
部門費用控制 管理費用與預(yù)算的差額 [N2/N1]*100%
N2=費用差額；N1=預(yù)算費用 財務(wù)數(shù)據(jù) 控制所管部門的費用，提高效率、降低成本
財務(wù)報表及時完成率 財務(wù)報表完成及是完成的情況 [N2/N1]*100%
N2=及時完成的報表數(shù)；N1=需完成的報表總數(shù) 提交報表時間統(tǒng)計表 保證財務(wù)報表按時完成
財務(wù)報表完成的準(zhǔn)確規(guī)范性 財務(wù)報表的準(zhǔn)確、規(guī)范情況 出現(xiàn)遺漏、錯誤、不規(guī)范次數(shù) 審計報告 保證財務(wù)報表準(zhǔn)確規(guī)范
員工培訓(xùn)參加率 員工參加培訓(xùn)的實際情況 [N2/N1]*100%
N2=實際參加培訓(xùn)的員工數(shù)
N1=規(guī)定應(yīng)參加培訓(xùn)的總?cè)藬?shù) 員工培訓(xùn)檔案 確保員工參加適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn) …………

財務(wù)部部長績效考核指標(biāo)