十三、員工出差實施細則
十三、員工出差實施細則 第一條 本公司員工因公務上的需要，受命出差國內(nèi)外（包括遷調(diào)）悉依照本細則的規(guī)定辦理。 第二條 員工出差均依各單位主管的命令或指示，視實際的需要，限定日期呈請總經(jīng)理核準后行 之。 第三條 出差員工應于出發(fā)前，依式填寫規(guī)定的表格，通知總務組登記，如情形特殊事前來不及 辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記。 第四條 員工出差需按實報支出差旅費，其最高標準如表，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準者外，其 余如有超額報支，一律剔除。 第五條 員工出差前，需按實際需要預借旅費，其預借款額，經(jīng)由各主管初審，呈請總經(jīng)理核準 后暫付，出差完畢，向總務組銷差后應于3日內(nèi)呈報核銷，如3日后，仍未報支者，會計 組應將該員的預借旅費在薪津項下先予扣回，等報支時，再行核付。 第六條 員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返的出差按實支給交通費及午餐費。 第七條 員工出差在1日以上，其另有不滿1日的旅費，無論出發(fā)或返回日一律以1/2給付，乘夜車 往返者，不另支住宿費。 第八條 交通費包括旅程中必須的舟車等費，按實際報支，其他零星用費均在膳雜費內(nèi)開支，不 得另行報支。 第九條 凡因公拍發(fā)郵電及特別公務，臨時雇用人夫、車馬等項所支出必要費用，另列特別費用 內(nèi)，得按實憑證報支。 第十條 員工出差除中途患病及不可抗拒的自然原因，并有確實證明者外不得任意改變起程日期 ，或延長出差時間，但事后經(jīng)總經(jīng)理特準者，可以追認。 第十一條 員工出差旅費，應據(jù)實提交收據(jù)，核發(fā)之；但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實之事，除將所領(lǐng)追回外 ，并視情節(jié)的輕重酌予懲處。 第十二條 員工出差事前事后及旅途中所應填寫的一切表格及應辦手續(xù)另定。
十三、員工出差實施細則