廈門XXX電子有限公司質(zhì)量手冊
副本編號： 編 寫 ISO9000推行小組 審 核 批 準 日 期 2003年8月10日 日 期 日 期 |封面………………………………………………………………………………………………………… |1 | |目錄………………………………………………………………………………………………………… |2 | |《質(zhì)量手冊》頒布令……………………………………………………………………………………… |3 | |質(zhì)量方針/質(zhì)量目標……………………………………………………………………………………… |4 | |公司簡介…………………………………………………………………………………………………… |5 | |管理者代表任命書………………………………………………………………………………………… |6 | |《質(zhì)量手冊》管理規(guī)定…………………………………………………………………………………… |7 | |范圍……………………………………………………………………………………………………… |8 | |引用標準………………………………………………………………………………………………… |8 | |質(zhì)量管理體系…………………………………………………………………………………………… |8 | |管理職責………………………………………………………………………………………………… |9 | |資源管理………………………………………………………………………………………………… |13 | |產(chǎn)品實現(xiàn)………………………………………………………………………………………………… |17 | |測量、分析和改進……………………………………………………………………………………… |16 | |質(zhì)量職責分配表………………………………………………………………………………………… |18 | |質(zhì)量體系網(wǎng)絡(luò)圖………………………………………………………………………………………… |19 | |更改記錄………………………………………………………………………………………………… |20 | 廈門市XXXX電子有限公司的《質(zhì)量手冊》是由公司ISO 9001推行小組組織編寫，規(guī)定了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、質(zhì)量體系及其實施的總體 要求和基本原則。經(jīng)審核覆蓋了GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000標準的要求，且符合國家法律、法規(guī)、標準和本公司的實際情況。本《質(zhì) 量手冊》是公司各項質(zhì)量管理、質(zhì)量保證活動必須遵循的指令性文件，證實公司有能力穩(wěn) 定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；并通過體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改 進體系的過程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，旨在增強顧客滿意，現(xiàn)予批準 發(fā)布，于2003年9月10日起在公司范圍內(nèi)開始實施，全體職工務(wù)必認真學習、嚴格執(zhí)行。 總經(jīng)理： 年 月 日 精心操作、優(yōu)質(zhì)高效、持續(xù)改進、客戶滿意 注解： a)“精心操作”：指嚴格按照作業(yè)指導(dǎo)書和相關(guān)操作規(guī)范進行操作，并能根據(jù)實際情況及 時調(diào)整各參數(shù)，達到最高的質(zhì)量、產(chǎn)量和最低的消耗。 b)“優(yōu)質(zhì)高效”：指在電子產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售的具體工作中，每一個員工都要達到工作質(zhì) 量合乎標準，工作、生產(chǎn)效率合乎要求。 c)“持續(xù)改進”：指公司的電子產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售不僅要達到既定的水準，各部門人員還 要不斷總結(jié)經(jīng)驗，精益求精，追求產(chǎn)品和服務(wù)的盡善盡美。 d)“客戶滿意”：指每一員工都要充分了解并滿足客戶的需要，達成客戶的滿意。 質(zhì)量體系所涉及的各部門應(yīng)組織本部門的所有工作人員認真學習、理解質(zhì)量方針， 并有效貫徹執(zhí)行；公司將通過每年召開的管理評審會議對質(zhì)量方針的適宜性進行評審， 從而保證質(zhì)量方針的持續(xù)性、適宜性。 根據(jù)上述質(zhì)量方針和公司的產(chǎn)品特點，制定本公司質(zhì)量目標如下： |目標 |計算公式 | |產(chǎn)品合格率q≥99% |q=(每批產(chǎn)品的合格數(shù)÷本批產(chǎn)品總數(shù))×100% | |交期達成率t=99% |t=(及時交貨的訂單數(shù)÷本年度訂單總數(shù))×100% | |物料的利用率m≥98.5％ |m=(每批物料的產(chǎn)出數(shù)÷每批物料的投入數(shù))×100% | |客戶滿意率s≥95％ |s=(本年度銷售總量-客戶投訴產(chǎn)品量)÷本年度銷售總量×100%| 公司各部門需依此質(zhì)量目標在自身職能和層次上建立分目標，并每年定期進行一次 以上評審，確定質(zhì)量目標是否達到，并通過管理評審會議評審質(zhì)量目標的適宜性，以持 續(xù)改進質(zhì)量體系的有效性。 總經(jīng)理： 年 月 日 廈門市XXXX電子有限公司創(chuàng)辦于2002年，位于廈門XXXXX地區(qū)，廠區(qū)占地面積 ㎡(平方米)?，F(xiàn)有員工30余人，其中技術(shù)管理人員占 %。 總經(jīng)理： 郵 編： 公司地址： 電 話： 傳 真： 電子信箱: 網(wǎng) 址： 茲任命XXX為廈門XXXX電子有限公司的管理者代表。除其原有職責權(quán)限外，另負有以下職 責及權(quán)限： 1. 按本公司的質(zhì)量方針和ISO9001：2000標準要求建立、實施和保持質(zhì)量體系，組織編 寫質(zhì)量手冊、程序文件及其他質(zhì)量文件，并確保貫徹實施的有效性； 2. 向總經(jīng)理報告有關(guān)質(zhì)量體系的實施情況，包括改進的需要； 3. 在組織內(nèi)提升“顧客要求”的意識； 4. 組織內(nèi)部質(zhì)量審核活動。包括：編制內(nèi)審年度計劃、組織內(nèi)部審核，監(jiān)督糾正措施 的實施，并向管理評審會議提交內(nèi)部審核總報告等； 5. 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 年 月 日 本手冊由總經(jīng)理指派質(zhì)量管理體系推行小組，依據(jù)GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000的規(guī)定和本公司質(zhì)量管理要求，對公司的質(zhì)量體系過程進行了詳細的闡述 ，是滿足客戶要求的質(zhì)量保證模式體系過程的基本文件，也是客戶或第三方認證機構(gòu)對 本公司質(zhì)量管理體系進行認證的主要依據(jù)。同時，本手冊是公司實施先進的質(zhì)量管理， 開展質(zhì)量活動的準則。公司全體員工必須認真學習、貫徹執(zhí)行。 本手冊更改時一律采用單頁換版，通過向本手冊持有者發(fā)放相應(yīng)的更改頁來實現(xiàn)。發(fā)放 的同時，應(yīng)收回已經(jīng)作廢的被替換頁，持有者應(yīng)及時裝訂好更改頁，并在本手冊的“更改 記錄”中填寫相應(yīng)的更改情況。 對本手冊有效性的控制分為受控和非受控二種狀態(tài)。受控文本適用于公司內(nèi)部對質(zhì)量體 系運行起重要作用的各個崗位，均應(yīng)做到及時發(fā)放，更換到位，實施跟蹤控制，確保有 關(guān)人員使用現(xiàn)行有效的版本。非受控文本適用于合同要求以及其他目的，向公司外部提 供的《質(zhì)量手冊》更改時一般不予通知更換，對其有效性不作進一步控制。 本手冊發(fā)放時應(yīng)加蓋控制狀態(tài)章（受控和非受控文本）和文本編號的控制狀態(tài)標識，按 照文件和記錄控制程序登記建檔。若需更改，按照文件和記錄控制程序相關(guān)條文執(zhí)行。 當持有者崗位調(diào)動或機構(gòu)調(diào)整時，應(yīng)做好本手冊的交接工作。持有者應(yīng)妥善保管文本， 不得私自向外出借，不得私自涂改和復(fù)印。 1. 范圍 本手冊依據(jù)GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000制訂，規(guī)定了公司質(zhì)量管理的基本要求，適用于公司 等電子產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)質(zhì)量管理，也適用于客戶或第三方對公司質(zhì)量體系進行審核評 價/審核認證的依據(jù)。 2. 引用標準 1. ISO9000：2000 質(zhì)量管理體系—基本原則和術(shù)語。 2. ISO9001: 2000 質(zhì)量管理體系—要求 3. 術(shù)語和定義 本手冊采用[ISO9000：2000質(zhì)量管理體系—基本原則和術(shù)語]中的術(shù)語和定義。 4. 質(zhì)量管理體系 1. 質(zhì)量管理體系的總要求 1. 根據(jù)ISO9001：2000的要求建立文件化、標準化的質(zhì)量體系。相關(guān)部門按照質(zhì) 量管理體系的要求執(zhí)行，并按照工作的性質(zhì)以及市場和客戶的要求，對質(zhì)量 體系進行持續(xù)改進與完善。 2. 在建立質(zhì)量體系時，公司根據(jù)國際標準的要求，策劃如下活動： A. 根據(jù)公司電子產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)過程的特點，建立質(zhì)量體系所需的過程， 若在生產(chǎn)和服務(wù)中有需要外包的，也需根據(jù)[采購和供應(yīng)商評審程序]進 行識別和控制。見附件二：質(zhì)量體系網(wǎng)絡(luò)圖。 B. 確定各過程之間的順序及相互關(guān)系。見附件二：質(zhì)量體系網(wǎng)絡(luò)圖。 C. 為了使每一過程都能有效運行并得到有效控制，公司按照產(chǎn)品的特點識別 所有過程中與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)，建立必要的程序文件，并按照生 產(chǎn)要求和相應(yīng)程序要求制訂相應(yīng)的工作文件，并按照相應(yīng)程序或工作文 件的要求形成質(zhì)量記錄。 D. 文件執(zhí)行的所有部門應(yīng)按照相應(yīng)過程和程序的要求收集過程運作及監(jiān)控所 需的信息。 E. 按照相應(yīng)程序的要求和方法對所有活動過程進行測量、監(jiān)控和分析，相關(guān) 部門應(yīng)對這些資料進行分析、取舍，確保資料的真實性。 F. 實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進 。 2. 文件化的總要求 1. 本公司質(zhì)量體系是由質(zhì)量手冊、程序文件及工作文件三個層次書面文件以及相 關(guān)規(guī)范組成，其執(zhí)行結(jié)果則以表格及記錄的方式保存，以確保質(zhì)量體系有效 運行，其結(jié)構(gòu)如下圖： A. 質(zhì)量手冊(QUALITY MANUAL，簡稱QM) 確定質(zhì)量管理方針及目標，并根據(jù)實際要求指定工作職責。 B. 程序文件(QUANLITY PROCEDURE，簡稱QP) 提供公司各部門基本作業(yè)要求及職責。 C. 工作文件(WORKING INSTRUCTION，簡稱WI) a. 作業(yè)人員的操作規(guī)程； b. 技術(shù)文件（包括客戶提供的技術(shù)文件和相關(guān)資料）； c. 外來文件。 D. 表單/記錄(FORM/RECORD，簡稱FM) a. 表單是用來收集數(shù)據(jù)資料的圖表，具有相對固定的格式。 b. 記錄是通過表單或電子媒體等手段收集的質(zhì)量管理體系運行結(jié)果。 2. 所有文件由相關(guān)部門根據(jù)工作的復(fù)雜程度和工作的實際需要進行編寫，確保體 系處于受控狀態(tài)下運行。 3. 質(zhì)量手冊 為了明確本公司的質(zhì)量管理內(nèi)容、質(zhì)量體系所覆蓋的范圍，使質(zhì)量體系能夠 有效運行，公司建立了本質(zhì)量手冊，本手冊闡明了： 質(zhì)量管理體系所涉及的范圍，其中刪減了7.3設(shè)計和開發(fā)（本公司依客戶要 求和國標進行生產(chǎn)，無設(shè)計要求，故本章節(jié)予以刪減）； A. 編制相關(guān)的程序并進行引用； B. 詳細地描述了質(zhì)量體系各過程的順序和相互關(guān)系。 4. 文件控制 為了使公司的質(zhì)量體系文件能夠得到有效地控制，建立了「文件和記錄控制 程序」，從而使文件達到如下控制要求： A. 文件在發(fā)放前須經(jīng)如下相應(yīng)人員的批準： a. 質(zhì)量手冊和程序文件：由管理者代表審核，總經(jīng)理批準； b. 工作文件：由部門經(jīng)理審核，管理者代表批準； B. 文件在必要時，根據(jù)評審的結(jié)果，或相關(guān)部門提出的要求，由原編寫人進 行更新并再次由原審批人批準； C. 以版次在相應(yīng)的文件上或文件的控制清單上標明文件的修訂狀態(tài)； D. 管理部負責通過文件制訂部門了解文件的需求部門，并通過發(fā)放的控制， 確保需求部門能夠得到有效版本的文件。 E. 文件書寫字跡清楚，易于識別。 F. 管理部對外來文件（包括與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)，客戶提供的標準）也 按照程序進行識別及發(fā)放控制； G. 對作廢文件加蓋“作廢”章進行標識，防止作廢文件的非預(yù)期使用。 5. 質(zhì)量記錄的控制 各部門依「文件和記錄控制程序」使公司的質(zhì)量記錄得到有效的控制. A. 各部門負責本部門的質(zhì)量記錄填寫、標識、存檔、回收、保護； B. 按照程序中規(guī)定的貯存期限貯存、處置質(zhì)量記錄； C. 各部門應(yīng)注意保持質(zhì)量記錄清晰，易于識別和檢索。 5. 管理職責 1. 管理承諾 1. 公司最高管理者通過如下活動對建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性 所作出的承諾提供證據(jù)： 2. 宣傳滿足客戶和法律法規(guī)要求的重要性，并承諾公司的電子包裝產(chǎn)品及各類復(fù) 合特種紙的生產(chǎn)和服務(wù)滿足客戶的要求以及相關(guān)的法律、法規(guī)的要求； 3. 制訂公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； 4. 每年進行一次以上的管理評審； 5. 確保資源能夠滿足質(zhì)量體系運行的要求，并保證各項資源能夠在體系運行過程 中充分發(fā)揮作用。 2. 以顧客為關(guān)注焦點 1. 公司以顧客為關(guān)注焦點，以滿足客戶要求為最高宗旨，最高管理層通過對法律 法規(guī)的了解、合同評審、客戶信息的反饋等一切途徑了解客戶的要求和期望 ，并通過公司質(zhì)量體系的相關(guān)程序?qū)⑵滢D(zhuǎn)化、實現(xiàn)，最終達到客戶期望。 3. 質(zhì)量方針 1. 為了確保公司質(zhì)量體系的有效運行，由最高管理者根據(jù)國際標準的要求...
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