風險評估管理制度

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風險評估管理制度
北京首信股份有限公司風險評估管理辦法
第一章 總 則
第一條 為及時識別、監(jiān)控公司潛在風險及其發(fā)生概率,確定公司風險承受能力及限度,認定該等風險所可能帶來的損失,制訂本辦法。
第二條 本辦法中所指風險是與公司投資發(fā)展戰(zhàn)略有關(guān)的各類風險,包括戰(zhàn)略環(huán)境風險、程序風險(業(yè)務(wù)運作風險、財務(wù)風險、授權(quán)風險、信息與技術(shù)風險以及綜合風險)和戰(zhàn)略決策信息風險。
第三條 本辦法適用于公司以及公司下屬各業(yè)務(wù)單元、子公司,要求每一位員工均應(yīng)該具有風險意識。具體負責組織實施單位為發(fā)展戰(zhàn)略部。
第二章 風險評估管理組織體系結(jié)構(gòu)
第四條 公司發(fā)展戰(zhàn)略部設(shè)立風險評估及管理小組,為公司風險管理領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu),負責評估公司各類風險,協(xié)助總裁決策,消除危機,轉(zhuǎn)嫁風險,以使公司獲取生存發(fā)展的機會。
第五條 公司各職能部門與業(yè)務(wù)單元、下屬子公司應(yīng)當在本辦法的框架下制訂各自的風險評估管理辦法,設(shè)立專人與發(fā)展戰(zhàn)略部風險評估及管理小組溝通信息,匯報各自在運作過程中所出現(xiàn)的風險及其可能的解決方案。
第六條 內(nèi)部審計部門協(xié)助發(fā)展戰(zhàn)略部審核公司風險,為風險審計監(jiān)控部門,在其進行內(nèi)審工作過程中所發(fā)現(xiàn)的各類風險應(yīng)及時通報發(fā)展戰(zhàn)略部從戰(zhàn)略上研討、評估該等風險,發(fā)展戰(zhàn)略部與內(nèi)部審計部密切合作,審核、監(jiān)控并管理風險。
第七條 發(fā)展戰(zhàn)略部負責評估管理公司戰(zhàn)略環(huán)境風險、決策風險及各類業(yè)務(wù)單元的財務(wù)、運作風險,并對該等風險提出具體的管理方案。
第八條 經(jīng)營財務(wù)部負責評估公司金融財務(wù)風險及公司經(jīng)營管理風險狀況,并向發(fā)展戰(zhàn)略部通報提交有關(guān)風險評估文檔。
第九條 各業(yè)務(wù)單元、下屬子公司及具體項目運作小組負責評估本單元(或項目)的財務(wù)風險、運作風險及其他綜合風險,向發(fā)展戰(zhàn)略部提交有關(guān)風險評估文檔。
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