生產物料控制部工作指引
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生產物料控制部工作指引 受控狀態(tài)
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1-0 生產物料控制部組織架構及工作范圍
1-1 部門作用
生產物料控制部為準時完成客戶訂單的生產目的，制定和合理調配作業(yè)方式、人員、設備、物料的系統(tǒng)計劃庫存控制以及出貨運輸。
1-2 結構圖:
















1-3 工作范圍
1-3-1 部門經理系統(tǒng)安排部門工作，負責與各部門溝通協(xié)調，管理和帶動本部門做好各項工作。
1-3-2 生管組負責訂單評審、訂單生產分析、設計生產能力、制定生產計劃以及生產進度跟催。
1-3-3 物控組負責建立客戶訂單物料需求計劃、物料申購、確定物料配置以及配合生產計劃進行物料進度跟催。
1-3-4 貨倉組負責工廠所有生產材料、非生產性物料、產品的收、管、發(fā)工作，帳目、電腦數(shù)據(jù)的完善以及與供應商退補物料（品）跟進。
1-3-5 出貨組負責出貨、運輸以及客退產品之跟進。
2-0 PMC部門工作流程圖


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3-0 工作職責
生產物料控制部（簡稱PMC，以下同）分四個部分：生管、物控、貨倉、出貨。
3-1 PMC經理職責和權力：向董事總經理覆命，并承擔以下責任及權力。
3-1-1 主導訂單評審、物料需求計劃以及貨倉存量的控制。
3-1-2 對公司生產發(fā)展趨勢作預測，進行生產能力負荷評估，向董事總經理提交生產能力設計方案。
3-1-3 統(tǒng)籌安排整體部門事宜，建立部門管理程序和標準，督導完成部門任務。
3-1-4 審訂和修改PMC部工作規(guī)范和管理制度。
3-1-5 督導生管、物控、貨倉、出貨按工作指引進行工作。內容包括PC生產計劃安排和調整，與營業(yè)部的溝通，生產進度跟催；MC物料需求計劃的建立，與采購部溝通訂料事宜，物料進度跟催，物料領、補的控制；貨倉材料和產品的接收、保管、發(fā)放，完善帳目、電腦數(shù)據(jù)等事務；出貨組之出貨、運輸、客退產品之安排與跟進。
3-1-6 公司外部相關方的信息收集、處理和反饋；與香港營業(yè)部及采購部溝通；主持每周 PMC部門例會，負責與其他相關部門信息溝通和協(xié)調。
3-1-7 檢查和審核下屬各組工作進度和工作績效。內容包括設定下屬的工作目標和進程， 追蹤并進行定期工作績效評估。
3-1-8 解決下屬難以處理的異常事宜，并協(xié)調促進各組的配合與溝通，發(fā)揮團隊作用。
3-1-9 規(guī)劃和設計PMC部發(fā)展計劃并建立完善方案。
3-1-10 培訓并提升下屬素質和工作能力，使其具備良好的管理和協(xié)調能力，提高PMC部 門整體水平，為公司發(fā)展培養(yǎng)人力資源。
3-1-11 簽發(fā)PMC部各級文件和單據(jù)。
3-1-12 嚴格遵守公司規(guī)章制度。
3-2 PMC文員工作崗位職責
3-2-1 每周及每月之第1個工作日從MRP系統(tǒng)導出上周或上月之庫存物料數(shù)量及金額比較并Email報給相關人員。
3-2-2 協(xié)助部門經理統(tǒng)計整理月報及年終總結報告。
3-2-3 依據(jù)PC生產計劃打印每周之《物料領用通知單》交部門經理審核。
3-2-4 根據(jù)年度部門預算協(xié)助部門經理控制本部門非生產性物料支出費用。
3-2-5 每日排期會議的會議記錄并發(fā)行。
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3-2-6 每周跟進新產品之進度(包括BOM、作業(yè)指導書簽板、物料、生產計劃等狀況)。
3-2-7 協(xié)助部門經理跟進其他相關事務。
3-2-8 嚴格遵守公司規(guī)章制度。
3-3 生管（PC）
3-3-1 生管員工作崗位職責：
3-3-1-1 對生產訂單進行分析，分類編排，根據(jù)生產能力和物料配置編排適合的生產計劃下達生產部門及相關部門。
3-3-1-2 督促物料進度。
3-3-1-3 訂單的更改和調配；生產異常情況調整；生產進度的跟催。
3-3-1-4 信息的收集、整理和反饋。
3-3-1-5 跟進出貨員出貨安排。
3-3-1-6 向部門經理呈報批示相關文件。
3-3-1-7 嚴格遵守公司規(guī)章制度。
3-3-2 作業(yè)流程
3-3-2-1 對工廠現(xiàn)有人力和設備統(tǒng)計，進行生產能力負荷評估。
3-3-2-2 根據(jù)公司營業(yè)部訂單審核，對所有訂單按優(yōu)先原則（交貨日期、客戶等級）進行排序及訂單合并。
3-3-2-3 根據(jù)工程部提供的各型號產品標準工時，計算出訂單的耗用時間，分段把一星期內交貨、半月內交貨、月交貨的訂單歸類匯總耗用時間。分段的訂單按產品作業(yè)特點、客戶歸類，按出貨時間排序，以利作業(yè)計劃的統(tǒng)一安排。
3-3-2-4 把時間段的訂單耗用時間同生產工段的正常作業(yè)時間對照，如訂單耗用時間大于作 業(yè)時間，需增加工作時間或增加人員、設備及外發(fā)加工，以滿足訂單完成；無法完成訂單知會營業(yè)部與客戶溝通以達延期交貨。如訂單耗用時間小于正常工作時間，衡量后一星期交貨訂單，提前安排生產，達到訂單耗用時間與正常作業(yè)時間之平衡。周時間段訂單編為周生產計劃，由部門經理審核后提前一周發(fā)放相關部門。同樣方法建立半月計劃和月計劃，并提供給物控員參照制定物料需求計劃。
3-3-2-5 根據(jù)物控員半月計劃物料配置回復和總生產能力，協(xié)同生產部根據(jù)各生產線特點和瓶頸工序，利用優(yōu)先安排原則，進行訂單任務的分派，用甘特圖表建立各生產線具體周作業(yè)計劃。由部門經理審核后發(fā)放相關部門，物料控制員根據(jù)日程計劃通知貨
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倉備料、發(fā)料，生產部須按周作業(yè)計劃安排生產。
3-3-2-6 新產品投產，生管員提前三天提醒工程部準備作業(yè)指導書，以便順利生產。
3-3-2-7 接到營業(yè)部訂單取消和更改，要立即對生產現(xiàn)狀分析，并由物控員追查物料狀況，
由部門經理審核后回復營業(yè)部，落實調整計劃方案。生管員變更通知單和調整生產
計劃通知生產部；物控員更改物料需求計劃通知采購部，發(fā)料、退料計劃通知貨倉、生產部。
3-3-2-8 計劃調整：如遇有人員、設備負荷與生產計劃產量不平衡、材料配置異常以及生產 異常狀況影響生產日程，生管員上報部門經理，知會相關部門（生產、工程、品管、采購）確定解決方案，計劃調整方案經部門經理審核后，知會相應部門協(xié)同實施。
3-3-2-9 對生產計劃的實施進行跟蹤，通過生產部的生產日報表，了解設備、人員、材料運作狀況和生產進度，建立生產進度跟催表；督促物料進度；參照QA批退報表和成品進倉單，督導出貨安排。
3-3-2-10 收集和整理客戶的外部有關產品信息，營業(yè)部、工程部、生產部、品管部等內部信息，呈部門經理核準后，《信息聯(lián)絡處理單》反饋文控中心，正常傳遞相關部門。
3-4 物控（MC）
3-4-1 物控員崗位職責：
3-4-1-1 對產品所用物料分析，建立物料管制方案。
3-4-1-2 對生產計劃的物料進行粗需求的計算；參照貨倉提供的庫存記錄，建立物料需求申請計劃。
3-4-1-3 根據(jù)生管員提供的作業(yè)計劃，督導物料跟催。
3-4-1-4 協(xié)助部門經理每季度檢討和制訂安全庫存。
3-4-1-5 控制呆料發(fā)生，并針對呆料發(fā)生后提供有效處理方法供部門經理參考。
3-4-1-6 信息的收集、整理和反饋。
3-4-1-7 向部門經理匯報工作。
3-6-1-8 嚴格遵守公司規(guī)章制度。
3-4-2 作業(yè)流程
3-4-2-1 對工廠所有物料進行分析，把漆包線、矽鋼片等貴重物料定為A類，作為重點控制 對象；電線、電子元件、五金件、塑料件、膠芯作為B類，定為次要重點；銘牌、膠紙、招紙、包裝材料作為C類，歸屬一般管制。分析表呈報部門經理會同董事
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總經理、營運經理確定分類方案，規(guī)范制度進行執(zhí)行。
3-4-2-2 對分類物料會同采購部分析，確定訂單采購明細和存量管制明細及三個管制數(shù)據(jù)： 安全存量、訂購點、經濟訂購量。
3-4-2-3 根據(jù)生管員提供的半月生產計劃、月生產計劃和工程部提供的BOM，計算物料半 月、月的物料粗需求，參照貨倉提供庫存記錄（現(xiàn)有庫存+已訂未入庫數(shù)），建立物料需求分析表。 根據(jù)物料訂購方式列出申購物料明細，正式請購，由部門經理簽署后通知采購部。
3-4-2-4 根據(jù)生管員擬定的日程作業(yè)計劃制訂備料和發(fā)料計劃，由部門經理審批后下達相關 部門。
3-4-2-5 要定期對材料存量審核，建立材料使用差異表。
3-4-2-6 對生產部超領、補領物料進行控制。
3-4-2-7 收集、整理供應商外部有關物料信息及采購部、工程部、品管部、生產部等內部信息，呈部門經理核準后，《信息聯(lián)絡處理單》反饋文控中心，正常傳遞相關部門。
3-4-3 物料流程圖















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3-5 出貨
3-5-1 PMC出貨員崗位職責：
3-5-1-1 負責對產品出貨的計劃、時間、數(shù)量和運輸方式的安排。
3-5-1-2 向部門經理匯報工作。
3-5-1-3 安排貨車司機的日常工作。
3-5-1-4 嚴格遵守公司規(guī)章制度。
3-5-2 PMC出貨員工作程序
3-5-2-1 根據(jù)客戶訂單確認表，做出貨計劃。并按出貨日期的先后，做《標準+聯(lián)合近期交貨明細表》（7天內的出貨情況表）每天早上9：00前發(fā)送給營運經理、生產、采購、船務、PMC等部門相關人員，以便其跟進生產情況。
3-5-2-2 根據(jù)營業(yè)部船務員的通知更改客戶出貨日期。
3-5-2-3 跟進生產：如果生產過程中出現(xiàn)異常狀況，導致不能如期出貨；或客戶曾將交期提前令生產無法完成任務等情況，需第一時間通知營業(yè)部船務員，待其與客戶聯(lián)系后重新調整出貨日期。
3-5-2-4 對于交付客戶大陸工廠的產品，每天早上8：00前打印出貨通知單并交成品倉備貨，并將送貨安排填寫在《出貨通知單》上交成品倉管員按貨裝車。
3-5-2-5 如出貨當天需要交貨的比較多、車輛安排緊張，而所送貨物重量又超過3噸以上，可填寫《外車申請表》交部門經理與營運經理批示后請運輸公司協(xié)助送貨。
3-5-2-6 對客戶有要求送貨時出具COC的，（如BEH、PHI、PRR、LNK等）在出貨的前一天需將送貨資料發(fā)送給品管部相關人員，通知其寫好COC后交到成品倉與貨一起送到客戶處。
3-5-2-7 每日出貨完畢后最遲于第二天上午12點前匯出《每日交貨明細表》發(fā)送給相關部門。
3-5-2-8 接到營業(yè)部船務員通知有出香港或集中拖柜出國外的產品時，先與報關部確認可以報關后，做《進出口貨物裝箱單》以郵件方式通知品管、貨倉等相關部門，同時通知報關員進行商檢。
3-5-2-9 對出港車、裝貨柜的產品要提前一天與生產部確認生產完成時間；得到確實資料后即刻通知報關部可以按商檢資料辦理報關手續(xù)。報關前如出現(xiàn)客戶臨時更改交貨日期等意外狀況，要及時通知報關部。
3-5-2-10 出港車的產品需要打印DN單（一式四份），做Packing List（一份），跟港車交香港
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同事。
3-5-2-11 每天做好送貨單的回收工作，凡是因為特殊原因而未及時簽回公司的送貨單，務必于三天內取回。可與客戶協(xié)商請客戶將送貨單快遞回公司或安排專車去客戶處提?。恍枰才艑＼嚾タ蛻籼幪崛r，要得到部門經理和營運經理批準；有困難時及時聯(lián)絡營業(yè)部船務員或部門經理協(xié)助處理。
3-5-2-12整理送貨單：每張DN單分成兩份，一份為藍色、綠色交給香港會計部，一份為黃色交大陸報關部；每周三(每月第1個工作周周三須將上個月之送貨單統(tǒng)一整理)將送貨單整理后交香港同事帶回HK會計部并同時交大陸報關部保存（同時附錄“標準/聯(lián)合送貨單交香港明細表”）。
3-5-2-13 建立對延誤出貨次數(shù)的登記記錄，根據(jù)記錄做每月的《履行客戶訂單交期準確率（KPI指數(shù)） 》月報表。
3-5-2-14 客戶如有退貨，必須征得營業(yè)部和品管部同意后方可從客戶處將退貨拉回；并根據(jù)客戶要求確立補貨日期、發(fā)出補退貨通知給生產、品管等部門的相關人員。
3-5-2-15 根據(jù)營業(yè)部與工程的通知，及時將樣板送到指定客戶手中。
3-5-3 貨車司機出貨程序
3-5-3-1 司機每天早上上班后需檢查車輛是否有異常，確認車輛無問題后到司機休息室等PMC出貨員的出車通知。
3-5-3-2 做好送貨單的保管工作：送貨時需清點送貨單并在《成品出貨單回收記錄表》上簽名，送貨單（包括樣板送貨單在內）均要求客戶貨倉簽名蓋章。第二日上午8：30前將送貨單交成品倉倉管員。
3-5-3-3 貨車司機送貨需走高速公路時要先填寫《司機出車走高速公路申請表》交部門經理和營運經理或以上級別人員批示同意后方可走高速路。（若在路途中，必須電話申請批準后，才能走高速）否則就自行承擔高速費用。
3-5-3-4 司機送貨到客戶處如有問題不得擅自處理，必須立即電話通知營業(yè)部船務員或PMC 出貨員，按其指示辦事；否則司機必須承擔由此而產生的相關責任
3-5-3-5 未接到PMC出貨員的通知，不得擅自將客戶要求退貨的產品帶回公司；如有違反， 該司機將受到解雇處理。
3-5-3-6 司機無貨出車時，（如：做二保，修車，接送客人等），需經PMC部經理、營運經理或以上人員簽名后方可出車。
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3-5-3-7 司機出車時須注意：不得利用公司車辦理私人事務，或無故在路上停留；一經發(fā)現(xiàn)公司將做出相應處理。如因此而給公司造成經濟損失，公司將要求其進行賠償。
3-6 貨倉
3-6-1 貨倉主管工作職責和權力：貨倉主管需向部門經理覆命，并承擔下列責任和權力。
3-6-1-1 負責貨倉的全面工作，根據(jù)各分倉（成品倉、物料倉、危險倉等）不同工作范圍， 執(zhí)行部門制訂的管理標準和管理計劃；同時，每日檢查各倉庫的工作質量，要求下屬照章辦事，手續(xù)齊全，帳目清楚。
3-6-1-2 確認“貨倉月結報表”呈遞部門經理并抄送HK采購部，督導完成每年一次盤點工 作。
3-6-1-3 負責督促管理好貨倉所有來往帳單，跟進貨倉物、帳、卡之一致性。
3-6-1-4 對物料、財物保管負主要責任，要求倉管員做好防火、防潮、防蟲、防腐和除塵工作；物料、成品擺放整齊，標識無損，布局合理。參照《糾正和預防控制程序》，《不合格品控制程序》，《標識與可追溯性控制程序》和《產品防護控制程序》。
3-6-1-5 培訓貨倉員工，包括物料貯存期限、進料、發(fā)料、補料之正規(guī)手續(xù)及物料先進先出規(guī)章，并督促執(zhí)行和完成“5S”規(guī)定、貨倉分區(qū)、分類貯存及貨倉相關規(guī)章要求。
3-6-1-6 負責督促倉庫儀器、設備的維護保養(yǎng)（參照《生產設備維護與保養(yǎng)控制程序》）。
3-6-1-7 保持同部門內各組的協(xié)調與溝通，并組織每周本組人員例會，總結貨倉工作情況并上報部門經理。
3-6-1-8 確保物品收發(fā)無誤，并每月及時處理呆料、滯料。
3-6-1-9 內部相關信息收集整理，經部門經理核準后反饋文控中心，傳遞相關部門。
3-6-1-10 嚴格遵守公司規(guī)章制度。
3-6-2 貨倉文員 / 收貨員崗位職責：
3-6-2-1 熟悉各種物品和本組的整體運作，配合貨倉主管工作。
3-6-2-2 必須及時將檢驗合格的物品收發(fā)數(shù)據(jù)輸入電腦。
3-6-2-3 對庫存物品做好月報表的電腦統(tǒng)計打印工作，并于每月3號前完成，經貨倉主管確認后交部門經理審批交相關部門及香港采購部。
3-6-2-4 不定期地核對各種物品的電腦、帳本、物料管制卡數(shù)據(jù)及實物數(shù)據(jù)，確保帳物一致。
3-6-2-5 存放并管理好生產工具和設備儀器。
3-6-2-6 準確及時地傳達部門最新要求，做好文件管理工作。參照《質量文件控制程序》、
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《質量記錄控制程序》。
3-6-2-7 所有不合格物料，應及時通知物控員和采購部聯(lián)系相關供應商必須于3天內收回，并按物料的緊急優(yōu)先序要求供應商補回退料。如供應商未按期限收回，應及時報告主管協(xié)助處理。
3-6-2-8 嚴格遵守公司規(guī)章制度。
3-6-3 物料倉倉管員崗位職責：
3-6-3-1 服從貨倉主管安排，做好物料倉管理工作。
3-6-3-2 依據(jù)采購單核對進廠物料(包括物料名稱、規(guī)格、電腦編號、數(shù)量、供應商)，確保采購單內容與實物相符合，經核對無誤的物品擺放在待驗區(qū)；若有異常情況，及時匯報貨倉主管。（物料進倉前須加貼彩色label，參見2-3-10）
3-6-3-3 存放、管理經品管部檢驗合格的各類物料，包括每生產批次所退多余物料和來自供應商的補退貨物料。要求標識完好無損，擺放有條理并特別注意同種物料的新、舊區(qū)別。
3-6-3-4 嚴格執(zhí)行領料、退料、補料規(guī)定，手續(xù)齊全，帳目清楚（具體詳見本指引領料、退 料、補料作業(yè)流程）。
3-6-3-5 依照生產計劃憑“物料領用通知單”提前3天發(fā)放生產物料，遵循先進先出的原則。3-6-3-6 存放保管好各種物料，庫存物料每年盤點一次，做好防潮、防鼠、防蟲和除塵工作。
3-6-3-7 物料存放時間超過有效貯存期限(*見后注)或有其它不良現(xiàn)象，發(fā)放時須填寫“物品 重檢通知書”通知品管部重新檢驗，合格者方可出倉。注意物料外包裝箱要有重檢合格標識。(注)有效貯存期限：矽鋼片、電子元件為6個月，其它物料為12個月。
3-6-3-8 對所有進出物料及時記錄，確保賬物相符。
3-6-6-9 物料進倉前須貼上代表不同月份的圓形彩色label（φ25mm），便于物料先進先出， 具體情況見P14。
3-6-3-10所有不合格物料須及時記錄，及時與物料倉溝通、協(xié)調，確保帳物相符；若發(fā)現(xiàn)異常情況及時向貨倉主管反映，避免造成損失。
3-6-3-11 庫存退料每月盤點一次。
3-6-4 退料倉倉管員崗位職責
3-6-4-1 服從貨倉主管安排，做好退料倉管理工作。
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3-6-4-2 管理各種不合格物料，帳物相符。
3-6-4-3 按章辦理所退的不良來料手續(xù)，核對物料名稱、規(guī)格、供應商及數(shù)量，帳目清楚。
3-6-4-4 與供應商按章辦理退(補)缺損(即來料不良或不足)物料并交貨倉文員或收貨員輸入
電腦，及時填寫“退貨單”并與物料倉溝通，保證進出數(shù)目一致。
3-6-4-5 收料流程圖











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3-6-5 成品倉倉管員崗位職責
3-6-5-1 服從貨倉主管安排，做好成品倉管理工作。
3-6-5-2 存放、管理經品管部檢驗合格的各種成品，成品入倉時，按“成品轉移單”核對生產編號、產品編號和數(shù)量，簽收生產車間“成品付倉單”并在倉庫的該份單上作相應記錄。要求分類放置，整齊有序。
3-6-5-3 成品交付務必遵循先進先出原則，箱頭周期與實物保持一致。
3-6-5-3-1 國內交貨，由出貨員派車送貨，并確保產品在運輸途中的質量相對穩(wěn)定。
3-6-5-4 各種成品都須有明細帳目(含名稱、規(guī)格、數(shù)量)且?guī)の锵喾?
3-6-5-5 每天根據(jù)PMC出貨員打印的送貨單備貨，并根據(jù)《出車通知單》安排搬運工按貨單上的客戶及送貨數(shù)量裝車并交送貨單于司機（同時要求司機在“成品出貨單回收記錄表”上簽收）。
3-6-5-6 當司機簽回送貨單后，務必將送貨單于送貨的第二天上午10：00前交PMC出貨員核對并在“成品出貨單回收記錄表”上簽收，將已經簽收的“成品出貨單回收記錄單”歸檔存查。
3-6-5-7 根據(jù)《進出口貨物裝箱單》做好港車，噸車的出貨準備；向PMC出貨員匯報產品入倉情況。港車、噸車到位后將相應資料（如DN單，入倉紙、托運單等）交與司機。
3-6-5-8 將每日成品入倉、出倉情況登記在《成品收付明細表》上，以便日后相關部門查證產品入倉，出倉情況。
3-6-5-9 根據(jù)PMC出貨員提供的交期，對于存?zhèn)}時間超過2個月需要出貨的產品，接到營業(yè)部訂單時當日由生管員知會成品倉管員填寫《物品重檢通知書》，要求QA按照檢驗標準重檢，并在出貨前十個工作日再次填寫《物品重檢通知書》通知品管部QA檢驗產品外觀，合格后方可出倉出貨；針對2個月內的倉存成品則只需在出貨前十個工作日填寫《物品重檢通知書》通知品管部QA按檢驗標準檢驗，合格后方可出倉出貨；如產品重檢不合格，須通知 PMC出貨員跟進返工情況。
3-6-5-10 按公司要求處理庫存成品，發(fā)現(xiàn)異常情況及時向貨倉主管反映，以便及時處理
3-6-5-11 存放、管理經檢驗合格的半成品，記錄并標識。
3-6-5-12 存?zhèn)}半成品及成品每年須盤點一次。
3-6-5-13 嚴格遵守公司規(guī)章制
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一月份——橙色 七月份——白色



二月份——黃色 八月份——棕色



三月份——藍色 九月份——紫色



四月份——綠色 十月份——熒光橙



五月份——灰色 十一月份——熒光黃



六月份——粉紅色 十二月份——熒光綠





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3-6-6 搬運工崗位職責
3-6-6-1 服從貨倉主管和安排，做好搬運工作。
3-6-6-2 協(xié)助各倉管員對貨倉進行“5S”維護。
3-6-6-3 物品進出和成品裝卸要有序不亂，按要求搬放，確保物品和人身安全。
3-6-6-4 注意安全生產，搬放物品不能阻塞消防通道。
3-6-6-5 上班時間不準大聲喧嘩，沒有搬貨時應在指定地點待命。
3-6-6-6 外勤出車送貨時配合司機完成送貨任務。
3-6-6-7 嚴格遵守公司規(guī)章制度。
3-6-7 碎料工
3-6-7-1 對塑膠車間之水口料進行分類標識，并稱好重量，用袋子裝好。
3-6-7-2 等到一定數(shù)量后一起分批分類進行粉碎。
3-6-7-3 上崗前接受操作培訓、定期對碎料機器進行保養(yǎng)，保持碎料房“5S”工作。
3-6-7-4 在工作閑時協(xié)助貨倉進行清理和“5S”等工作。
3-6-7-5 嚴格遵守公司規(guī)章制度。
3-6-8 發(fā)料作業(yè)流程
3-6-8-1 生產計劃領料應持“物料領用通知單”，由發(fā)放人員及經手人員分別記錄并簽名。 倉管員根據(jù)“物料領用通知單”收發(fā)數(shù)據(jù)匯總記錄于“生產物料領用單”上，以此作為材料成本核算憑證。
3-6-8-2 非生產用料(包括作樣板、做試驗等)憑“工具物料領用單”領取。
3-6-8-3 發(fā)料過程中，領料員及發(fā)料員須逐一核對物料名稱及規(guī)格（特別是那些規(guī)格相近、外表相似的物料），確保發(fā)料無誤、領料正確；若有異?，F(xiàn)象發(fā)生，須及時糾正，并匯報貨倉主管。
3-6-9 退料（包括來料不良、生產批多余物料和損耗物料）作業(yè)流程
3-6-9-1 凡生產線上選出的不合格物料，由負責人在“退料單”和外包裝箱上寫明物料名稱、 規(guī)格、電腦編號、不良原因、數(shù)量、退料日期，由IQC確認方可入庫。
3-6-9-2 凡生產線退多余物料，應在外包箱上寫明名稱、規(guī)格、電腦編號、數(shù)量、訂單編號， 退料單由IQC確認方可入庫。
3-6-9-3 凡屬損耗所退物料，由生產線責任人在外包裝箱上寫明物料名稱、規(guī)格、電腦編號、 數(shù)量和責任人，同時由經手人和發(fā)料人在“物料損耗記錄表”上記錄并簽名確認。
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3-6-9-4 所有經IQC認可的不合格物料，須及時擺放到退料倉；合格物料分類存放物料倉，確保標識無損；屬損耗物料應及時入廢料倉。
3-6-9-5 不合格物料由退料倉倉管員填寫四聯(lián)“退貨單”寫明物料名稱、規(guī)格、不良原因、 數(shù)量、供應商等內容，并由IQC檢查無誤簽名生效，同時在外裝箱上蓋紅色“REJECT”印章。
3-6-9-6 四聯(lián)退貨單中，一聯(lián)交HK采購部，一聯(lián)交供應商，一聯(lián)貨倉留底，一聯(lián)交部門物控員人員跟蹤退、補情況。
3-6-9-7 各種退料，應按不同型號、規(guī)格、供應商分類包裝，不可混雜（包括外包裝箱）。
補料作業(yè)流程
3-6-9-8 凡超領、補領物料須經MC或部門經理批示后，才予以發(fā)放。
3-6-9-10 退補流程圖










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3-6-10 貨倉fΥ嬉?
3-6-10-1 貨倉物料和成品 儲存區(qū)域要分待處理區(qū)、良品區(qū)、不良品區(qū)標識。儲存條件要通風、通氣、通光、干凈，白天保持空氣暢順，下雨要關好門窗，保證物料干燥，避免受潮。常溫0-38℃，相對濕度35%~90%，對易變質物料要有防護措施。儲存原則包括：防火、防水、防壓、定點、定位、定時、先進先出；物料上下疊放要上小下大、上輕下重；另易受潮物料應放貨架和卡板；呆料須分開存放，以及注意消防安全。
3-6-10-2 倉管員依據(jù)倉庫物料儲位圖分布物料儲存區(qū)域，標示于倉庫明顯位置，區(qū)域變更時，儲位圖也需作相應的修改。堅持每天巡倉，物料抽查，定期清理倉庫呆滯料和不合格料。保存期滿產品應及時通知IQC重檢，如有變質，需書面呈報部門經理。
3-6-10-3所有物料需建立完整帳目和報表，每一種物料建立一張物料卡；不同物料，進廠后有明顯標識；貴重物品要特別保管；推行5S活動。
4-0 參考文件：
運作控制程序
信息溝通控制程序
人力資源控制程序
工程部工作指引
生產部工作指引
品管部工作指引
采購部工作指引
營業(yè)部工作指引
產品防護控制程序
質量記錄控制程序
生產設備維護與保養(yǎng)控制程序
質量文件控制程序
標識與可追溯性控制程序
不合格品控制程序
糾正和預防控制程序
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5-0 參考記錄：
生產計劃序列表
瓶頸工序統(tǒng)計表
生產單位作業(yè)計劃表
生產進度跟催表
生產能力分析表
變更通知單
物料領用通知單
生產物料領用單
補料單
請購單
物料跟催表
信息聯(lián)絡處理單
工具物料領用單
退貨單
物料收付記錄表
貨倉月結報表
成品付倉單
成品收付明細表
物品重檢通知書
物料損耗記錄表








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質量體系文件










文 件 編 號： SS-PM-001
文 件 版 本： A
原版 發(fā)行 日期： 2004-4-8
再版 發(fā)行 日期： 2006-3-1
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總頁數(shù)（含封面）： 17




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