新方案（3頁(yè)）
《溫泉大酒店工資與效益掛鉤方案》 又稱：浮動(dòng)效益工資 總說(shuō)明： 為深化企業(yè)改革，并遵循董事會(huì)提出的：“外部樹形象，內(nèi)部求效益”的治店大綱，激 勵(lì)全店員工的工作積極性，確保董事會(huì)下達(dá)的月度、季度、年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的完成和超 額完成，自2004年4月1日始，酒店的薪金體系，執(zhí)行全員與酒店經(jīng)營(yíng)效益相掛鉤的方案 ，本方案包括三大部分：浮動(dòng)效益工資部分、月度超產(chǎn)獎(jiǎng)金部分、年終雙薪獎(jiǎng)勵(lì)部分。 第一部分：浮動(dòng)效益工資部分 一、由酒店總經(jīng)理一次性下達(dá)各營(yíng)業(yè)部門的月度、季度、年度的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)數(shù)，并由酒店 總經(jīng)理和各營(yíng)業(yè)部門的第一責(zé)任人簽定“經(jīng)營(yíng)指標(biāo)確認(rèn)書”。 二、月度以每月1日——每月30日（31日），為月份考核的結(jié)算時(shí)間，并以此發(fā)放月度浮動(dòng) 效益工資和超產(chǎn)獎(jiǎng)金；年度的每年的1月1日——每年的12日31日為年度的考核的結(jié)算時(shí) 間，并以此為計(jì)算根據(jù)發(fā)放年度的雙薪，作為年度的總獎(jiǎng)金。 三、全店的考核分為“三大板塊”，即一線經(jīng)營(yíng)部門，特殊經(jīng)營(yíng)部門和后勤部門，具體明 確如下： 第一板塊：一線經(jīng)營(yíng)部門： 前廳部：含部門經(jīng)理、總臺(tái)、總機(jī)、商務(wù)中心、禮賓部、文員 客房部：含部門經(jīng)理、客房中心、樓層服務(wù)員、樓層衛(wèi)生員、洗衣房、PA部、花工、文 員 餐飲部：含部門經(jīng)理、各餐廳經(jīng)理、主管、領(lǐng)班及全體服務(wù)員、迎賓員、文員 含廚師長(zhǎng)、全體廚房的生產(chǎn)及工作人員 含會(huì)議部服務(wù)人員 康娛部：含部門經(jīng)理（現(xiàn)暫缺），文員（倉(cāng)管員）。 以現(xiàn)在康娛部具體情況，康娛部?jī)?nèi)部再分成“三個(gè)小板塊”，分別進(jìn)行考核。 （1）第一小板塊：清吧里酒店一方（甲方）的所有服務(wù)人員 （2）第二小板塊：夜總會(huì)里KTV和演藝吧的主管、領(lǐng)班、領(lǐng)位以及所有服務(wù)人員 （3）第三小板塊：桑拿中心（包括美容美發(fā)）里的主管、領(lǐng)班以及全體服務(wù)人員 （4）康 娛 部：康娛部經(jīng)理、文員（倉(cāng)管員）等，可按上述三個(gè)板塊的平均獎(jiǎng)計(jì)算。 ※承包與協(xié)作部分：游戲廳、棋牌室、名仕商場(chǎng)、員工樓小賣部等，按不同協(xié)議內(nèi)容 ，人員與收入均歸酒店。 第二板塊：特殊經(jīng)營(yíng)部門： 市場(chǎng)營(yíng)銷部：（含市場(chǎng)營(yíng)銷部經(jīng)理、銷售代表、文員、美工） 第三板塊：后勤部門： （1）總經(jīng)理辦公室：含總經(jīng)理、副總經(jīng)理、秘書、大堂副理、行政司機(jī) （2）財(cái) 務(wù) 部：含部門經(jīng)理、會(huì)計(jì)部、成本部、運(yùn)作部（所有收銀員）、電腦部、信 貸部、倉(cāng)儲(chǔ)部、文員 （3）人力資源部：含部門經(jīng)理、人事主管、培訓(xùn)主管、文員、員工食堂、員工宿舍 （4）工 程 部：含部門經(jīng)理、運(yùn)行部、維修部、文員（倉(cāng)管員） （5）質(zhì) 檢 部：含部門經(jīng)理、質(zhì)檢員 （6）保 安 部：含部門經(jīng)理、保安中心、消防中心、全體保安人員、 文員（若保安部由壽光市保安公司接管，則只含部門經(jīng)理一人， 其余人員統(tǒng)統(tǒng)不計(jì)內(nèi)） （7）采 購(gòu) 部：含采購(gòu)部經(jīng)理、采購(gòu)員、內(nèi)勤文員 ※若今后工作需要產(chǎn)生總經(jīng)理助理、總監(jiān)等職務(wù)，則根據(jù)其工作責(zé)任范圍，另行計(jì)算 歸屬。 四、各營(yíng)業(yè)部門的“經(jīng)營(yíng)指標(biāo)確認(rèn)書”簽認(rèn)后，必須送一份交至財(cái)務(wù)部備考，財(cái)務(wù)部將根 據(jù)每個(gè)營(yíng)業(yè)部門的當(dāng)月實(shí)際完成的營(yíng)業(yè)收入，計(jì)算每一個(gè)營(yíng)業(yè)部門的浮動(dòng)效益工資和 超產(chǎn)獎(jiǎng)金，報(bào)總經(jīng)理審批后發(fā)放。 五、浮動(dòng)效益工資，僅和全店各個(gè)部門的領(lǐng)班級(jí)以上（包括領(lǐng)班級(jí)的人員）的管理人員 掛鉤； 超產(chǎn)獎(jiǎng)金：則和全店各個(gè)部門的全體員工全部掛鉤。 六、浮動(dòng)效益工資的計(jì)算方法： 1、全店領(lǐng)班級(jí)以上（包括領(lǐng)班級(jí)）管理人員的基本工資和當(dāng)月營(yíng)業(yè)指標(biāo)完成情況相掛 鉤，即當(dāng)月浮動(dòng)效益工資，普通員工的工資不參與浮動(dòng)。 2、全店領(lǐng)班級(jí)以上（包括領(lǐng)班級(jí)）管理人員的基本工資計(jì)算方式為：每人的職務(wù)崗位 等級(jí)工資的80%為基本工資，其余20%為各種津貼。津貼部分（即20%），則不參與 浮動(dòng)。 比如：（1）某領(lǐng)班，每月職務(wù)崗位等級(jí)工資為750元，則其中80%=600元為基本工資 數(shù)，每月參與浮動(dòng)，其余20%為各類津貼，不參與浮動(dòng)。 比如：（2）某部門經(jīng)理，每月職務(wù)崗位等級(jí)工資為1600元，則其中80%= 1440元為基本工資數(shù)，每月參與浮動(dòng)，其余20%為各類津貼，不參與浮動(dòng) 。 其余類推。 3、第一板塊的領(lǐng)班級(jí)以上管理人員的浮動(dòng)效益工資計(jì)算方式： ※每人的基本工資和當(dāng)月的部門營(yíng)業(yè)指標(biāo)實(shí)際完成的比例浮動(dòng)。 比如：餐飲部當(dāng)月的營(yíng)業(yè)指標(biāo)為90萬(wàn)元，而當(dāng)月本部門實(shí)際完成營(yíng)業(yè)額為100萬(wàn)元， 而某餐飲部經(jīng)理的職務(wù)崗位等級(jí)工資為2500元，則基本工資為2000元，那么 他的當(dāng)月浮動(dòng)效益工資則為： 2000元×（100萬(wàn)元÷90萬(wàn)元）=2000元×1.11%（小數(shù)點(diǎn)后取兩位四舍五入）= 2220元 若當(dāng)月只完成85萬(wàn)元，那么他的當(dāng)月基本工資則為： 2000元×（85萬(wàn)元÷90萬(wàn)元）=2000元×0.94%（小數(shù)點(diǎn)后取兩位四舍五入）=1 880元 其余類推。 ※若有數(shù)個(gè)不同營(yíng)業(yè)班組共同組成的營(yíng)業(yè)部門，為了拉開班組之間的距離，該部門也 可以實(shí)行不同的指標(biāo)考核數(shù)，按不同班組實(shí)際完成的收入比例進(jìn)行考核。（注： 這層考核可由該部門自行設(shè)定，實(shí)質(zhì)上是全店“三級(jí)考核”里的第三級(jí)：部門考核 班組；第二級(jí)為酒店考核部門；第一級(jí)為董事會(huì)考核酒店。 比如：餐飲部可分成，一樓餐廳、二樓餐廳、會(huì)議部、咖啡廳、廚房各班組等。 客房部可分成：五區(qū)、六區(qū)、七區(qū)不同樓層的當(dāng)月營(yíng)業(yè)收放等。 4、第二板塊的領(lǐng)班級(jí)的管理人員的浮動(dòng)效益工資計(jì)算公式： 酒店對(duì)第二板塊的部門（即市場(chǎng)營(yíng)銷部）作特殊的考核標(biāo)準(zhǔn)： 即：考核客房部的營(yíng)業(yè)收入的比重占70%，考核餐飲部的營(yíng)業(yè)收入的比重占20%，考 核康娛部的營(yíng)業(yè)收入的比重占10%，以上合計(jì)總數(shù)為第二板塊的管理人員浮動(dòng) 效益工資數(shù)。 ※某市場(chǎng)營(yíng)銷部經(jīng)理，他的月份職務(wù)崗位工資為1600元，那么他的基本工資為1600元 ×80%=1280元，其中含： 客房部的基本工資數(shù)為：1280元×70%=896.00元 餐飲部的基本工資數(shù)為：1280元×20%=256.00元 康娛部的基本工資數(shù)為：1280元×10%=128.00元 ※假設(shè)：某月份酒店各營(yíng)業(yè)部門的月度營(yíng)業(yè)指標(biāo)為： 客房部40萬(wàn)元 餐飲部85萬(wàn)元 康娛部65萬(wàn)元 ※假設(shè)：當(dāng)月各營(yíng)業(yè)部門實(shí)際完成數(shù)分別為： 客房部50萬(wàn)元，完成比例為125% 餐飲部90萬(wàn)元，完成比例為105.88% 康娛部70萬(wàn)元，完成比例為107.69% 酒店總收入為210萬(wàn)元 ※那么，該市場(chǎng)營(yíng)銷部經(jīng)理的當(dāng)月基本工資為： （896元×125%）+（256元×105.88%）+（128元×107.69%）=1120元+271.5元+137.8 4元=1528.89元 ※反之，也按實(shí)際完成比例下降。 ※采取上述考核比重的根據(jù)有三： （1）客房部收入，應(yīng)占酒店和市場(chǎng)營(yíng)銷部的首要任務(wù)之重要位置；酒店只有以客房部 收入為龍頭收入時(shí)，該酒店才有經(jīng)濟(jì)效益；餐飲部收入和康娛部收入，相對(duì)客房收 入而言，是輔助部門。 （2）招收招聘市場(chǎng)營(yíng)銷部人員時(shí)，必須注意招收招聘能夠促銷客房的專業(yè)人員。 （3）市場(chǎng)營(yíng)銷部工作中心內(nèi)容必須堅(jiān)持：傳統(tǒng)訂房、遠(yuǎn)程訂房、信息訂房等。 ※市場(chǎng)營(yíng)銷部文員和美工，也可以不與以上考核相掛鉤，其決定權(quán)由市場(chǎng)營(yíng)銷部經(jīng)理 掌握。 5、第三板塊的領(lǐng)班級(jí)以上管理人員以浮動(dòng)效益計(jì)算公式為： 其基本工資收入與全店?duì)I業(yè)指標(biāo)和當(dāng)月實(shí)際完成比例相掛鉤。 比如：（按上述例子）全店某月份總共完成了210萬(wàn)元，當(dāng)月總營(yíng)業(yè)指標(biāo)為190萬(wàn)元， 則實(shí)際比例為210元÷190萬(wàn)元=110.53% ※假設(shè)某后勤部門的經(jīng)理每月崗位職務(wù)工資為1600元，則基本工資為1280元。 ※那么，他的當(dāng)月浮動(dòng)效益工資為：1280元×110.53%=1414.78元 ※反之，也按實(shí)際完成比例下降。 七、其他效益指標(biāo)的考核 1、隨著酒店經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)入成熟階段，同時(shí)根據(jù)各部門逐步適應(yīng)上述浮動(dòng)效益工資的作 法以后，酒店將適時(shí)考核各部門的下列效益指標(biāo)。 主要受考核的指標(biāo)有： （1）營(yíng)業(yè)部門月度和年度的成本率； （2）營(yíng)業(yè)部門和后勤部門月度和年度的費(fèi)用率；以及各項(xiàng)費(fèi)用指標(biāo)； （3）營(yíng)業(yè)部門的月度和年度的利潤(rùn)率和利潤(rùn)額； （4）其他效益指標(biāo) 2、上述效益指標(biāo)，主要考核各部門領(lǐng)班級(jí)以上管理人員，特殊部門也可以考核到全體 員工。 3、考核原則： 各項(xiàng)考核是管理的一項(xiàng)有效手段，更是酒店目標(biāo)責(zé)任制的具體反映，因此，必須十 分認(rèn)真對(duì)待和做好。 （1）自上而下，逐層逐級(jí)推行； （2）由粗入細(xì)，逐步逐漸細(xì)化； （3）從少到多，逐項(xiàng)展開內(nèi)容。 第二部分：超產(chǎn)獎(jiǎng)金部分 一、獎(jiǎng)金的含義： 獎(jiǎng)金：含獎(jiǎng)給與扣獎(jiǎng)兩個(gè)含義，即獎(jiǎng)與罰。有獎(jiǎng)有罰，獎(jiǎng)罰平等。 二、獎(jiǎng)金的類別： 溫泉大酒店的獎(jiǎng)金種類有： 1、經(jīng)營(yíng)效益獎(jiǎng) 2、管理績(jī)效獎(jiǎng) 3、服務(wù)質(zhì)量獎(jiǎng) 4、特殊貢獻(xiàn)獎(jiǎng) 5、年終雙薪獎(jiǎng) 6、其他單項(xiàng)獎(jiǎng) （1）先進(jìn)部門或班組（團(tuán)體） （2）某項(xiàng)集體獎(jiǎng)（團(tuán)體） （3）先進(jìn)工作者（個(gè)人） （4）優(yōu)秀員工（個(gè)人） （5）微笑明星（個(gè)人） （6）優(yōu)秀通訊員（個(gè)人） （7）崗位技能（技術(shù)能手）比武（團(tuán)體或個(gè)人） （8）協(xié)作精神（團(tuán)隊(duì)或個(gè)人） （9）見義勇為（團(tuán)體或個(gè)人） （10）創(chuàng)新、創(chuàng)意項(xiàng)目獎(jiǎng)（團(tuán)體或個(gè)人） （11）拾金不昧（個(gè)人） （12）節(jié)支降耗（團(tuán)體或個(gè)人） （13）文體活動(dòng)（團(tuán)體或個(gè)人） （14）酒店形象大使（個(gè)人） （15）特殊貢獻(xiàn)（團(tuán)體或個(gè)人） （16）其他…… ※本方案僅就超產(chǎn)獎(jiǎng)金部分的二大內(nèi)容：即“經(jīng)營(yíng)效益獎(jiǎng)”和“年終雙薪獎(jiǎng)”，作如 下闡述，其余獎(jiǎng)項(xiàng)將另文逐步推開。 三、經(jīng)營(yíng)效益獎(jiǎng)： 1、本項(xiàng)獎(jiǎng)金的設(shè)置，與溫泉大酒店全體員工相掛鉤（又可稱為：效益工資獎(jiǎng)） 2、本項(xiàng)獎(jiǎng)金的評(píng)定，按各部門月度經(jīng)營(yíng)效益的完成情況而計(jì)算與評(píng)獎(jiǎng)。 3、本項(xiàng)獎(jiǎng)金的設(shè)定，與上述第一部分：“浮動(dòng)效益工資部分”同時(shí)存在，并分別進(jìn)行計(jì) 算。 第一板塊：效益獎(jiǎng)金 （一）房務(wù)口：（含前廳部和客房部） 按當(dāng)月營(yíng)業(yè)指標(biāo)考核： （1）未完成營(yíng)業(yè)指標(biāo)：分兩步走，第一步：不扣獎(jiǎng)；第二步：扣獎(jiǎng)。 （2）剛好完成營(yíng)業(yè)指標(biāo)：不提獎(jiǎng)，不扣獎(jiǎng)。 （3）超額完成營(yíng)業(yè)指標(biāo)：給予提獎(jiǎng)。 ※提獎(jiǎng)計(jì)算方式為： 超額完成當(dāng)月指標(biāo)后，按所超出的具體營(yíng)業(yè)額的10%提獎(jiǎng)，本部門留8%，后勤部門 提取20%。 ※假設(shè)：某月份，房務(wù)口的月度營(yíng)業(yè)指標(biāo)為40萬(wàn)元，而當(dāng)月實(shí)際完成數(shù)為45萬(wàn)元，則 獲獎(jiǎng)金額計(jì)算方式： （45萬(wàn)元-40萬(wàn)元）×8%=4000元，為房務(wù)部所得 （45萬(wàn)元-40萬(wàn)元）×2%=1000元，為后勤部門所得 ※房務(wù)口內(nèi)屬的前廳部和客房部，可按兩個(gè)部門編制人員的總系數(shù)，并按各自的比例 ，從總額4000元內(nèi)分取，并授予前廳部和客房部的第一責(zé)任人發(fā)獎(jiǎng)權(quán)力，他們可以 根據(jù)各自訂立的標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)至各位員工。 ※比如：房務(wù)口，共63人，總系數(shù)數(shù)為125 其中前廳部，共20人，總系數(shù)為44 客房部，共43人，總系數(shù)為81 則：前廳部提取獎(jiǎng)金數(shù)為： 4000元×（44÷125）=4000元×0.352=1408元 客房部提取獎(jiǎng)金數(shù)為： 4000元×（81÷125）=4000元×0.648=2592元 ※后勤部門即可從房務(wù)口獎(jiǎng)金總額中獲得的1000元，再加上從其他營(yíng)業(yè)部門分取的獎(jiǎng) 金，再按各自的系數(shù)比例分解后，向各自的員工分發(fā)（后述）。 （二）餐飲口 按當(dāng)月營(yíng)業(yè)指標(biāo)考核： （1）未完成營(yíng)業(yè)指標(biāo)：分兩步走，第一步：不扣獎(jiǎng)；第二步：扣獎(jiǎng)。 （2）剛好完成營(yíng)業(yè)指標(biāo)：不提獎(jiǎng)，不扣獎(jiǎng)。 （3）超額完成營(yíng)業(yè)指標(biāo)：給予提獎(jiǎng)；超獎(jiǎng)計(jì)算方式為： 超獎(jiǎng)完成當(dāng)月指標(biāo)后，按所超出的具體營(yíng)業(yè)額的10%提獎(jiǎng)，本部門留90%，后勤部 門提取10%。（重要考慮到該部門人數(shù)多，同時(shí)廚房部分的系數(shù)大，餐廳服務(wù)員系數(shù)普 遍偏小，因此，后勤部門少提留10%，主要為了照顧餐廳服務(wù)員這個(gè)層面，請(qǐng)餐飲部發(fā) 放獎(jiǎng)金時(shí)加以注意） 假設(shè)：某月份，餐飲部的月度營(yíng)業(yè)指標(biāo)為85萬(wàn)元，而當(dāng)月實(shí)際完成數(shù)為95萬(wàn)元，則獲 得獎(jiǎng)金額計(jì)算方式： （95萬(wàn)元-85萬(wàn)元）×9%=9000元，為餐飲部所得 （95萬(wàn)元-85萬(wàn)元）×1%=1000元，為后勤部門所得 ※廚房人員和餐廳人員的獎(jiǎng)金分配，由餐飲部經(jīng)理和總廚師長(zhǎng)協(xié)調(diào)，注意避免的情況是 ：工資偏大，則系數(shù)偏大，則獎(jiǎng)金也偏大。 （三）康娛口：（含清吧，夜總會(huì)，桑拿中心等） 說(shuō)明： （1）由于這板塊比較特殊，含各種方式的合作經(jīng)營(yíng)；同時(shí)，這個(gè)板塊內(nèi)有的服務(wù)人員 偏少，業(yè)務(wù)量卻不小，因此，變動(dòng)量較大，酒店將采用與上述不同的提取比重。 （2）酒店總辦將根據(jù)實(shí)際情況，橫向參考其他營(yíng)業(yè)部門的經(jīng)營(yíng)情況，向康娛口下達(dá)經(jīng) 營(yíng)指標(biāo)，從而掌握全店平衡。 ※提獎(jiǎng)計(jì)算方式為： 超額完成當(dāng)月指標(biāo)后，按所超出的具體營(yíng)業(yè)額的5%提獎(jiǎng)，本部門留2%，后勤部門也 同時(shí)提取3%。 假設(shè)：某月份，康娛口的清吧指標(biāo)為30萬(wàn)元，夜總會(huì)（含KTV和演藝吧）的指標(biāo)為15萬(wàn) 元，桑拿中心的指標(biāo)為6萬(wàn)元，（其他部分暫不計(jì)），而當(dāng)月清吧實(shí)際完成40萬(wàn) 元，夜總會(huì)完成25萬(wàn)元，桑拿中心完成10萬(wàn)元，則獲獎(jiǎng)金額計(jì)算方式： （1）清吧獲得獎(jiǎng)金=（40萬(wàn)-30萬(wàn)）×2%=2000元 后勤部門獲得獎(jiǎng)金=（40萬(wàn)-30萬(wàn)）×3%=3000元 （2）夜總會(huì)獲得獎(jiǎng)金...
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