施工過程控制程序
ZS/CX/GC02 施工過程控制程序，2003年9月26日生效 0 目的 對集團公司工程項目進行有效管理，確保產(chǎn)品滿足顧客期望和規(guī)定要求。 1 適用范圍 適用于集團公司工程項目。 2 術(shù)語和定義 2.1本程序中的術(shù)語采用GB/T19000-2000標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001-1996標(biāo)準(zhǔn)、GB/T28001- 2001標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語。 2.2 工作業(yè)績:指有關(guān)部門對項目部工區(qū)所從事工程項目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等方面的 綜合評價。 3 職責(zé) 3.1 總工程師批準(zhǔn)實施性施組； 3.2 工程部負(fù)責(zé)審核實施性施組及公布“合格工程分包方名錄”； 3.3 項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)編制實施性施組并審批工程分包報告; 3.4 項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)收集整理“合格工程分包方名錄”與“不合格工程分包方名錄”，并報工程 部; 3.5 項目部工區(qū)負(fù)責(zé)工程項目的實施; 3.6 項目部工區(qū)負(fù)責(zé)提出“工程分包報告”，并負(fù)責(zé)簽定工程分包合同； 3.7 項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)實施性施組的編制和送審。 4 工作程序 4.1 組建項目經(jīng)理部 4.1.1經(jīng)營部根據(jù)中標(biāo)通知書，提出組建項目經(jīng)理部的初步意見； 4.1.2總經(jīng)理確定項目經(jīng)理部的組織機構(gòu)和定員,公司機構(gòu)編制委員會行文公布； 4.1.3人事部調(diào)配項目經(jīng)理部所需的人力資源。 4.2 總經(jīng)理組織確定工程任務(wù)分配及工區(qū)劃分。 4.3 項目部工區(qū)/勞務(wù)協(xié)作方管理 4.3.1項目部工區(qū)評價執(zhí)行《項目評價辦法》。 4.3.2工程分包方評價 a)項目部工區(qū)依據(jù)實施性施組并結(jié)合本單位資源配置實際情況，確定工程分包項目，并 填寫“工程分包報告”送項目經(jīng)理部； b)項目經(jīng)理部經(jīng)理審批“工程分包報告”； c)批準(zhǔn)后的工程分包項目，由項目部工區(qū)對參與投標(biāo)的工程分包方進行調(diào)查、評價，填 寫“工程分包方調(diào)查及評定記錄”，報項目經(jīng)理部； d)項目經(jīng)理部核實確認(rèn)后，項目部工區(qū)實施； e)項目經(jīng)理部每季度收集整理管轄范圍內(nèi)相關(guān)合格工程分包方名錄，送工程部； f)工程部于每年元月和七月公布集團公司“合格工程分包方名錄”，并發(fā)至各項目經(jīng)理部 。 4.3.3 工程分包合同的簽訂及實施 a) 項目部工區(qū)依據(jù)《合同法》等有關(guān)法律、法規(guī)與合格工程分包方簽訂工程分包合同，并實 施有效控制； b)項目部工區(qū)每季度對簽訂合同的工程分包方進行跟蹤考核，并形成“工程分包方履約情 況跟蹤報告”。 c)項目部工區(qū)依據(jù)“工程分包方履約情況跟蹤報告”對工程分包方進行驗證評價： 1)重合同、講信譽的工程分包方將繼續(xù)保持其合格資格； 2)不講信譽和施工能力不滿足要求的工程分包方，則報項目經(jīng)理部取消其合格工程分包 方資格，并由項目經(jīng)理部將其納入“不合格工程分包方名錄”，送工程部。 4.3.4 項目經(jīng)理部每半年對管轄范圍內(nèi)工程分包管理進行一次監(jiān)督檢查,并形成“工程分包管理 檢查記錄”，通報檢查結(jié)果，并送工程部。 4.4工程部每年定期進行工程環(huán)保檢查，通報結(jié)果，同時執(zhí)行《環(huán)境因素識別與評價程序 》。 4.5 項目產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性 4.5.1 項目經(jīng)理部根據(jù)合同確定產(chǎn)品是否具有可追溯性要求，并書面通知項目部工區(qū)。 4.5.2 項目部工區(qū)制定工程產(chǎn)品標(biāo)識方式，明確標(biāo)識方法與內(nèi)容。 4.5.3 項目經(jīng)理部每半年對工程產(chǎn)品標(biāo)識情況進行檢查，通報檢查結(jié)果。 4.6 項目實施過程的控制 4.6.1 項目策劃 為盡快掌握工程邊界條件，對工程實施總體把握，確保項目滿足顧客要求，項目部應(yīng)在 工程進場后，對項目實施進行整體策劃，對項目實施條件進行分析，并編制《工程項目策 劃書》。在策劃書中項目經(jīng)理部至少應(yīng)明確： (1)項目的工程對象及其所處的環(huán)境； (2)招標(biāo)文件的要求及投標(biāo)的承諾； (3)項目現(xiàn)場各種資源的調(diào)查結(jié)果； (4)國家法律和項目所在地政府的法規(guī)； (5)集團公司的有關(guān)項目管理制度； (6)對本項目技術(shù)、經(jīng)濟條件等的認(rèn)識； (7)項目組織機構(gòu)； (8)質(zhì)量、工期目標(biāo)和施工總進度計劃； (9)項目資源投入計劃及組織方式（材料采購、機械配置形式、分包項目及方式等）。 項目策劃是編制實施性施組的主要依據(jù)，實施性施組是保障項目策劃順利實現(xiàn)的重要 手段和措施。《工程項目策劃書》應(yīng)在進場后20日內(nèi)，由項目經(jīng)理主持編制完成，報工程 部審核后實施，其具體內(nèi)容與格式要求執(zhí)行由工程部制定的《工程項目策劃書編制辦法》 。 4.6.2項目前期控制 a)施工圖紙會審 在收到施工圖紙10日內(nèi)，由項目經(jīng)理部組織，項目部工區(qū)參加，對施工圖紙進行會審。 項目經(jīng)理部在施工圖會審后15日內(nèi)將設(shè)計圖紙（平、縱斷面圖和工程主要結(jié)構(gòu)圖）及電 子文檔送工程部。 b)項目經(jīng)理部組織工程接樁、技術(shù)交底及施工圖紙分發(fā)。 c)實施性施組的編制 1）項目經(jīng)理部在合同簽定后30日之內(nèi)完成實施性施組的編制工作； 2)針對產(chǎn)品中的特殊過程，項目經(jīng)理部應(yīng)在實施性施組中明確： （1）本項目的環(huán)境因素分析評價及環(huán)境保護措施； （2）本項目參建人員職業(yè)健康安全狀況分析與保護措施； （3）設(shè)備和技術(shù)操作人員必須持證上崗； （4）施工設(shè)備能力驗證； （5）工程用料貯備、審查； （6）針對不同工程項目，編制特殊過程控制要點； （7）滿足施工要求的環(huán)境。 具體內(nèi)容與格式要求執(zhí)行由工程部制定的《實施性施組編制辦法》。 d）項目經(jīng)理部將實施性施組送工程部，由工程部組織審核并報總工程師批準(zhǔn)或執(zhí)行相關(guān) 管理文件； e）實施性施組批準(zhǔn)生效后20日內(nèi)，項目經(jīng)理部將實施性施組電子文檔送工程部存檔。 4.6.3 項目實施過程的控制 a)項目經(jīng)理部應(yīng)制定下達工程管理文件，內(nèi)容至少應(yīng)包括：施工技術(shù)管理、機電設(shè)備管 理、崗位技能控制、安全生產(chǎn)管理、文明施工與環(huán)境保護管理、勞務(wù)協(xié)作管理、監(jiān)視和 測量儀器管理、驗工計價管理等以及相應(yīng)的檢查規(guī)定；并保證其與集團公司有關(guān)文件的 相容性。 b)對于關(guān)鍵工序、特殊過程，項目部工區(qū)必須編制相應(yīng)的作業(yè)文件，報項目經(jīng)理部審批 。 c)在項目執(zhí)行過程中，變更設(shè)計費用增減超過50萬元以及合同工期發(fā)生調(diào)整時，項目經(jīng) 理部必須將相關(guān)資料報工程部； d)施組實施過程中，由于設(shè)計文件變更或合同內(nèi)容變化等原因需要調(diào)整實施性施組時， 項目經(jīng)理部應(yīng)將相關(guān)資料連同調(diào)整后的實施性施組上報工程部，必要時重新執(zhí)行4.6.2d )； e) 項目經(jīng)理部每季度對實施性施組的執(zhí)行情況進行檢查，同時填寫“實施性施組執(zhí)行情況 檢查表”，并將檢查記錄送工程部備查。對過程中出現(xiàn)的問題執(zhí)行《不合格品、糾正與預(yù) 防措施控制程序》； f) 工程部每半年對實施性施組的執(zhí)行情況進行一次檢查，并通報檢查結(jié)果； g) 項目實施過程中的進度報表、安質(zhì)報表等其他信息溝通執(zhí)行《信息交流程序》和相關(guān)管理 規(guī)定。 4.6.4 項目評價 a）在項目竣工交付后，由主管生產(chǎn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)，工程部組織，安質(zhì)處、財務(wù)部、人事 部等部門參加，對項目的工期、質(zhì)量、環(huán)境、安全、成本等目標(biāo)的實現(xiàn)情況進行項目評 價，對項目實施中先進的施工管理與技術(shù)管理經(jīng)驗進行總結(jié)，形成書面材料后，由工程 部在集團公司范圍內(nèi)推廣應(yīng)用，具體執(zhí)行《項目評價辦法》； b）工程技術(shù)總結(jié)執(zhí)行《工程技術(shù)總結(jié)管理細(xì)則》。 4.7 過程檢驗和試驗執(zhí)行《監(jiān)視和測量控制程序》。 4.8 不合格的處理 當(dāng)產(chǎn)品沒有通過檢驗和試驗時，執(zhí)行《不合格品、糾正與預(yù)防措施控制程序》。 4.9 隱蔽工程需獲得必要報告并驗證合格后，產(chǎn)品（工序）才允許轉(zhuǎn)序或放行，當(dāng)不能通過 其后產(chǎn)品檢驗和試驗完全驗證時，而急待轉(zhuǎn)序，應(yīng)得到授權(quán)人/顧客批準(zhǔn)，并書面報告項 目經(jīng)理部。 4.10 防護 4.10.1項目經(jīng)理部在工程開工一個月內(nèi)擬制工程防護措施，并制作分發(fā)； 4.10.2項目經(jīng)理部每季度檢查一次實施情況，做好記錄。 4.11 交付 4.11.1 由項目經(jīng)理部在工程完工時擬制工程交付（防護）措施，在工程最終監(jiān)視和測量前制作 分發(fā)； 4.11.2 項目部工區(qū)在工程交驗完成前組織實施； 4.11.3 項目經(jīng)理部每個月檢查一次實施情況，并記錄； 4.11.4 項目經(jīng)理部組織、項目部工區(qū)參加編制工程竣工文件，并與顧客聯(lián)系工程交驗。工程交 驗由集團公司總工程師主持、項目經(jīng)理部組織、工程部、安質(zhì)處等有關(guān)部門參加； 4.11.5 交驗完成后10日內(nèi)項目經(jīng)理部將“竣工驗收報告” （復(fù)印件）送工程部，將“質(zhì)量評定等級”等交接資料（復(fù)印件）送安質(zhì)處； 4.11.6工程竣工文件由項目經(jīng)理部報送一套給集團公司辦公室檔案科保存。 4.12 檢測設(shè)備管理執(zhí)行《監(jiān)視測量和實驗裝置控制程序》。 4.13 產(chǎn)生的記錄執(zhí)行《記錄控制程序》。 5 相關(guān)/支持性文件 5.1 《監(jiān)視測量和實驗裝置控制程序》 5.2 《工程技術(shù)總結(jié)管理細(xì)則》 5.3 《信息交流程序》 5.4 《環(huán)境因素識別與評價程序》 5.5 《危險源辯識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃程序》 5.6 《監(jiān)視和測量控制程序》 5.7 《不合格品、糾正與預(yù)防措施控制程序》 5.8 《記錄控制程序》 6 相關(guān)記錄 6.1 施工設(shè)計圖（平、縱斷面圖和工程主要結(jié)構(gòu)圖）(二級) 6.2 實施性施組(一級) 6.3 安全檢查表和質(zhì)量檢查表(二級) 6.4 變更設(shè)計資料(二級) 6.5 調(diào)整施組(二級) 6.6 實施性施組的執(zhí)行情況報告(二級) 6.7 實施性施組的執(zhí)行情況檢查記錄(二級) 6.8 工程技術(shù)總結(jié)（一級） 6.9 竣工驗收報告(一級) 6.10 質(zhì)量評定等級(一級) 6.11 竣工文件（一套）(一級) 12. 工程分包管理檢查記錄(二級) 13. 工程分包報告(二級) 14. 合格工程分包方名錄(二級) 15. 工程分包合同(二級) 16. 不合格工程分包方名錄(二級) 7 附表/附錄 7.1 工程分包報告 7.2 工程分包方調(diào)查及評定記錄 7.3 合格工程分包方名錄 7.4 不合格工程分包方名錄 7.5 工程分包方履約情況跟蹤報告 7.6 實施性施組執(zhí)行情況檢查表 S/CX/GC02-1 工程分包報告 編號： | |1、原因: | |報| | |告| | |內(nèi)| | |容| | | | | | | | | |2、工程名稱及里程、數(shù)量： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |3、工程分包方式： | | | | | | | | | | | |報告單位（簽章） 報告人 | | | | | | | | |年 月 日 | | | |審批意見： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ...
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