物料代用控制流程
1. 目的 對(duì)代用物料進(jìn)行確認(rèn)，保證經(jīng)確認(rèn)之代用物料符合產(chǎn)品質(zhì)量要求。 2. 適用范圍 1當(dāng)生產(chǎn)出現(xiàn)緊急缺料而倉(cāng)庫(kù)有某種物料的規(guī)格與標(biāo)準(zhǔn)料表所需求規(guī)格相近的物料； 2由于設(shè)計(jì)更改工程變更或訂單取消但已經(jīng)進(jìn)料而無(wú)法正常使用，又不能同分供方更 換而導(dǎo)致長(zhǎng)期不能使用之物料。 3. 物料代用控制流程/職責(zé)和工作要求 |流 程 |職 責(zé) |工作要求 |相關(guān)文件 | | | | |/記錄 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(物料代用 | | | |(物控員 |1. 由于設(shè)計(jì)更改、工程變更或訂單取消但 | | | | |已經(jīng)進(jìn)料而無(wú)法正 | | | | |常使用，又不能同分供方更換而導(dǎo)致長(zhǎng)期不 |(物料代用| | |(催料員 |能使用之物料。 |申請(qǐng)表 | | |開(kāi)發(fā)中心|2. 由計(jì)劃部提出以該物料代用相近規(guī)格的 | | | | |物料，計(jì)劃部 | | | | |不能自行確定代用的物料匯總咨詢技術(shù)部門 | | | | |，經(jīng)技術(shù)部門 | | | |(相關(guān)部 |確認(rèn)可代用的由計(jì)劃部開(kāi)出代用單，并嚴(yán)格 | | | |門 |按代用單要求 | | | | |填寫； | | | | |3. 交工程部、客戶、開(kāi)發(fā)中心、品管進(jìn)行 | | | | |確認(rèn)（有特殊要求的并附帶樣品）；CKD、SK| | | | |D散件一般不使用代用物料，如需使用需經(jīng)品| | | |(倉(cāng)儲(chǔ)部 |管經(jīng)理批準(zhǔn)；審核部門對(duì)代用的請(qǐng)求必須全 | | | | |面審核，包括代用位置的申請(qǐng)，如果有不同 | | | | |意見(jiàn)須全面描述； | | | |(IQC |代用物料確認(rèn)通過(guò)后，返單給倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù) | | | | |按代用單確認(rèn)意見(jiàn)執(zhí)行。 |《物料代用| | |(倉(cāng)儲(chǔ)部 |由倉(cāng)庫(kù)通知IQC，IQC根據(jù)“物料代用申請(qǐng)表” |交接表》 | | | |填寫代用貼紙，IQC在填代用貼紙時(shí)，必須針| | | | |對(duì)代用申請(qǐng)中同意代用的位置進(jìn)行填寫，如 | | | |(生產(chǎn)部 |果可用于所有位置則可不填寫代用位置。 | | | | |倉(cāng)庫(kù)發(fā)料時(shí)，注意按套料單的位置及代用批 | | | | |準(zhǔn)可代用的位 | | | |(物控員 |置發(fā)料，并在《物料代用交接表》中填上代用 | | | | |物料的情況； | | | | |生產(chǎn)線在拿到《物料代用交接表》時(shí)，注意《物| | | | |料代用交 | | | | |接表》上代用料有無(wú)代用位置的要求，且在作| | | | |業(yè)時(shí)落實(shí)，并交《物料代用交接表》于工程部P| | | | |E、IE簽閱以知會(huì)工程部。 | | | | |8 | | | | |“物料代用申請(qǐng)表”一式二聯(lián)，一聯(lián)由計(jì)劃部 | | | | |存檔，另一聯(lián)發(fā)倉(cāng)庫(kù)。 | | |編制： |審核： |批準(zhǔn)： | ----------------------- 生產(chǎn)缺料或呆料確認(rèn) 計(jì)劃部開(kāi)出物料代用單 開(kāi)始 代用單發(fā)倉(cāng)儲(chǔ)執(zhí)行 取消 代用 N Y 倉(cāng)儲(chǔ)發(fā)料 生產(chǎn)線按代用 要求使用物料 代用單存檔、備查 IQC貼代用貼紙 客戶、工程或開(kāi)發(fā)、品管確認(rèn)能否代用 結(jié)束 ----------------------- 物料代用控制流程
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