行政部架構(gòu)及職責(zé)
泉州利昌塑膠有限公司行政管理架構(gòu)圖 總經(jīng)理A 貫徹標(biāo)準(zhǔn)小組 管理代表 廠 長(zhǎng) 財(cái)務(wù)部C 行政部X 業(yè)務(wù)部Y 資材部Z 工程部G 生產(chǎn)部S 質(zhì)檢部Q 外 內(nèi) 出 人 總 文 銷 內(nèi) 資 主 雜 電 機(jī) 工 五 制 分 倉(cāng) 進(jìn) 過 成 計(jì) 廠長(zhǎng)助理 勤 務(wù) 事 務(wù) 管 售 勤 訊 材 項(xiàng) 器 械 務(wù) 金 膜 切 庫(kù) 料 程 品 會(huì) 會(huì) 納 采 采 庫(kù) 班 班 檢 檢 檢 量 計(jì) 計(jì) 購(gòu) 購(gòu) A 組 A組 原料庫(kù) 驗(yàn) 驗(yàn) 驗(yàn) B組 B組 包材庫(kù) C組 C組 成品庫(kù) 組織框架和人員任命自2004年06月28日生效! 人員任命見附件1 總經(jīng)理: 泉州利昌塑膠有限公司質(zhì)量管理架構(gòu)圖 有關(guān)事項(xiàng)說明 1. 有關(guān)人員確定，各自的職責(zé)分工。 2. 確定需要填寫的記錄。 3. 必須要有的記錄 1. 文件控制方面：（責(zé)任單位：行政部文件資料管理員） 1. 公司所有的質(zhì)量體系文件（包括質(zhì)量手冊(cè)/程序文件、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)規(guī)范、外來 標(biāo)準(zhǔn)等）應(yīng)建立《文件受控清單》； 2. 所分發(fā)的文件必須有《文件發(fā)放回收記錄》，且接受文件的人員應(yīng)簽署； 3. 所發(fā)放的文件應(yīng)蓋有《受控》章，文件的原件由資料室保管。 2. 采購(gòu)方面的記錄：（責(zé)任單位：資材部采購(gòu)） 1. 所有的供方應(yīng)建立《供方調(diào)查評(píng)定表》、《合格供方名單》； 2. 所采購(gòu)的生產(chǎn)用物資（原材料、輔助材料）應(yīng)有采購(gòu)的記錄，如《訂購(gòu)記錄（通知 單）》； 3. 所有采購(gòu)的主要原材料（如塑料粒子等）應(yīng)有供方的材料質(zhì)量保證書；儀表量具 類應(yīng)合格證明等）。 3. 成品倉(cāng)儲(chǔ)和銷售方面的記錄：（責(zé)任單位：業(yè)務(wù)部） 1. 客戶訂單應(yīng)有相關(guān)訂貨記錄，如客戶發(fā)來的傳真件《訂貨合同》或《產(chǎn)品要求評(píng)審表 》。 2. 倉(cāng)庫(kù)帳目管理和發(fā)貨的依據(jù)，如《倉(cāng)庫(kù)帳》、《成品庫(kù)存表》、《發(fā)貨出庫(kù)單》； 3. 為顧客提供的產(chǎn)品、服務(wù)方面的記錄，如《顧客滿意程度調(diào)查表》。 4. 顧客的財(cái)產(chǎn)控制，如顧客提供的樣品實(shí)物，建立管理檔案。 4. 生產(chǎn)方面記錄：（責(zé)任單位：生產(chǎn)部） 1. 安排生產(chǎn)的《生產(chǎn)通知單》、《配料單》。 2. 生產(chǎn)過程的確認(rèn)記錄，如《交接班記錄》、《工藝中控記錄》。 3. 倉(cāng)庫(kù)的《領(lǐng)料單》、《倉(cāng)庫(kù)帳》、《實(shí)物入庫(kù)單》、《實(shí)物出庫(kù)單》、《材料庫(kù)存報(bào)表》等 。 5. 設(shè)施工程管理方面記錄：（責(zé)任單位：工程部） 1. 所有設(shè)備應(yīng)建立管理檔案，如《設(shè)施履歷卡》、《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》、《設(shè)施保養(yǎng)計(jì)劃 》。 2. 設(shè)備運(yùn)行的監(jiān)控記錄。如鍋爐運(yùn)行記錄、冷凍機(jī)、干燥機(jī)等等。 3. 對(duì)設(shè)備的保養(yǎng)、維修等結(jié)果，包括驗(yàn)收結(jié)果應(yīng)記錄在《設(shè)施履歷卡》上。 6. 質(zhì)量檢驗(yàn)方面的記錄：（責(zé)任單位：質(zhì)檢部） 1. 所有用于生產(chǎn)產(chǎn)品方面采購(gòu)物資，如原材料、外購(gòu)輔助料必須有進(jìn)料檢驗(yàn)記錄或 驗(yàn)證記錄，即《原輔材料檢驗(yàn)報(bào)告》； 2. 制造過程的半成品檢驗(yàn)必須形成記錄，如BOPP原始膜質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單；母卷厚度 檢測(cè)、熱收縮率檢測(cè)、光澤度（或霧度）檢測(cè)等記錄。 3. 所有成品包裝前的成品檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)形成記錄，如產(chǎn)品分切質(zhì)量檢驗(yàn)記錄； 4. 有要求時(shí)，成品每年委托外部實(shí)驗(yàn)檢測(cè)的試驗(yàn)報(bào)告予以保存。 7. 技術(shù)資料方面的記錄：（責(zé)任單位：工程部-生產(chǎn)部-行政部） 1. 有關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)圖紙等提供，分發(fā)控制歸口到品管部資料室統(tǒng)一負(fù)責(zé)； 2. 有關(guān)新產(chǎn)品開發(fā)、老產(chǎn)品的改進(jìn)等記錄，按《質(zhì)量策劃控制程序》中相關(guān)條款進(jìn)行 控制并形成必要的記錄。 3. 顧客提供的財(cái)產(chǎn)按要求收集后統(tǒng)一歸口建立管理檔案。 8. 資源管理，即人員培訓(xùn)方面記錄（責(zé)任單位：行政部人事培訓(xùn)） 1. 所有與ISO9001質(zhì)量管理體系活動(dòng)有關(guān)的人員應(yīng)參與適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，并保留相關(guān)的培 訓(xùn)或考核的記錄； 2. 各部門根據(jù)本部門的需要，提出培訓(xùn)需求，填寫《培訓(xùn)申請(qǐng)表》； 3. 行政部人事培訓(xùn)識(shí)別各部門提出的《培訓(xùn)申請(qǐng)》后，制訂相應(yīng)的《教育訓(xùn)練年度計(jì)劃 》； 4. 行政部人事培訓(xùn)根據(jù)《教育訓(xùn)練年度計(jì)劃》的要求組織培訓(xùn)工作，并形成《培訓(xùn)記錄 》； 5. 經(jīng)過培訓(xùn)后，對(duì)特殊崗位人員組織進(jìn)行考核，如檢驗(yàn)員、內(nèi)部質(zhì)量審核員；培訓(xùn) 考核不合格者應(yīng)繼續(xù)接受培訓(xùn)，合格者方可從事該崗位工作。 6. 對(duì)所有的培訓(xùn)行政部應(yīng)組織評(píng)審培訓(xùn)的有效性，并形成記錄。 9. 內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評(píng)審方面的記錄 1. 管理者代表應(yīng)組織內(nèi)審小組，任命內(nèi)審小組組長(zhǎng)，并按計(jì)劃實(shí)施內(nèi)審工作，保存 內(nèi)審結(jié)果的相應(yīng)記錄。 2. 管理者代表協(xié)助總經(jīng)理主持管理評(píng)審，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有 效性，針對(duì)體系中不足的方面提出改善措施。管理評(píng)審的有關(guān)記錄予以保存。 四、其他方面的要求 1. 各人員手中（包括車間）所用的文件應(yīng)為有效的受控版本,即有“受控”標(biāo)識(shí)。 2. 所有的記錄應(yīng)填寫清楚，與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)相符。 3. 所有員工應(yīng)對(duì)本崗位的質(zhì)量要求要清楚，提問時(shí)能回答出來。各主管應(yīng)作好宣傳工 作。 4. 各部門主管對(duì)文件必須熟悉掌握，并時(shí)常監(jiān)督所屬職責(zé)范圍內(nèi)執(zhí)行情況。 泉州利昌塑膠有限公司 廈門盈創(chuàng)公司 IS0推行組 黃琳 2004-8-10 ----------------------- 行政部 質(zhì)檢部 業(yè)務(wù)部 進(jìn)貨檢驗(yàn)沖壓車間 過程檢驗(yàn) 成品檢驗(yàn) 計(jì)量管理 生產(chǎn)部 總經(jīng)理 管理者代表 資料管理 人事培訓(xùn) 工程部 生產(chǎn)車間 工藝技術(shù) 原料倉(cāng)庫(kù) 銷售管理 售后服務(wù) 資材部 采購(gòu)管理 售后服務(wù) 動(dòng)力管理 五金倉(cāng)庫(kù)
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