企業(yè)管理保密工作制度
|文 件 名 |裝飾業(yè)質量管理程序文件范例 | |電子文件編碼 |ZLAL008 |頁 碼 |27-1 | |工程技術文件控制程序 | |1.0目的 | |對公司使用的工程技術文件、資料進行管理和控制，保證其使用的有效性 | |。 | |2.0適用范圍 | |適用于公司內部和外部的工程技術文件的管理和控制。 | |3.0職責 | |●總師辦負責組織職能部門貫徹實施本程序，并對工程技術文 | |件、資料進行控制管理。 | |●經營部負責合同類文件、資料的控制管理。 | |●設計部負責設計類文件、資料的控制管理。 | |●施工部負責工程技術文件、資料的控制管理。 | |●項目經理部負責本工程所使用的工程文件、資料的控制管理。 | |●采購部負責采購類文件、資料的管理。 | | | |4.0工作程序 | |●工程文件的分類 | |文 件 名 |裝飾業(yè)質量管理程序文件范例 | |電子文件編碼 |ZLAL008 |頁 碼 |27-2 | |(1)圖紙。 | |(2)外來標準類文件（包括國家和當?shù)剡m用的規(guī)范、規(guī)程、標準）。 | |(3)施工專用文件（指施工組織設計、項目質量計劃、施工方案及技術交底| |）。 | |(4)合同類文件（包括設計合同、工程合同、分包合同）。 | |(5)設計類文件。 | |(6)采購類文件（含采購合同）。 | |●文件的批準和發(fā)布 | |(1)工程施工圖紙，由設計部按工程管理和施工需要直接發(fā)放管理控制。 | |(2)外來標準類文件由總師辦在公司總工程師指導下對標準類文件的實用性| |和有效性進行核定，經總工程師和管理者代表批準后，轉換成公司文件， | |由總師辦在所有轉換的文件加蓋受控章。并每年發(fā)布有效版本的清單，以 | |對使用的標準類文件進行管理控制。 | |(3)施工組織設計和項目質量計劃，由施工部編制，報總師辦審核，總工程| |師批準后實施，并報總經辦備案。技術交底由施工部編制，并組織實施。 | |(4)工程合同及分包合同由公司法人代表或其授權委托人簽字生效；采購合| |同由總經理或其授權委托人簽字生效。 | |(5)設計文件由設計部經理審批，重大重要工程的設計文件由公司總工程師| |批準。 | |●工程文件、資料的接收和分發(fā) | |文 件 名 |裝飾業(yè)質量管理程序文件范例 | |電子文件編碼 |ZLAL008 |頁 碼 |27-3 | |(1)接收：凡進入本部門的工程文件、資料都應填寫《文件和圖紙收發(fā)登記 | |表》，收文登記表應注明文件名稱、發(fā)文單位、簽收人及簽收日期。 | |(2)分發(fā)：凡由本部門發(fā)出的工程文件、資料都應填寫《文件和圖紙收發(fā)登 | |記表》，注明文件或圖紙的名稱、編號、份數(shù)、受文單位、簽收人簽收日期| |和發(fā)放人。所有工程文件、資料的分發(fā)都應有惟一的分發(fā)編號。 | |●工程文件、資料的標識 | |(1)不同文件、資料以文件的名稱、版號、修改號和受控編號為標識。 | |(2)已經失效、作廢的文件、資料以加蓋“作廢”印章為標識。 | |●工程文件、資料的更改 | |(1)圖紙的更改以設計變更通知單為準。 | |(2)外來標準類文件資料的變更，由公司總師辦根據(jù)國家和地方政府發(fā)布的| |信息發(fā)出更改通知，并變更有效版本的清單。 | |(3)施工專用文件的更改，應由原批準人審批；原批準人不能履行其職責時| |應由繼任人或授權人審批。 | |●外來文件的控制 | |(1)審核與批準：外來文件，如政府部門或上級管理機構發(fā)布的強制性各類| |法律、法規(guī)、條例，需引用或參考的標準，由總師辦負責人審核后批準使 | |用。 | |經批準使用的外來文件，應編制《文件發(fā)放清單》，并在外來文件上加蓋受 | |控印章，由總師辦負責發(fā)放。 | |文 件 名 |裝飾業(yè)質量管理程序文件范例 | |電子文件編碼 |ZLAL008 |頁 碼 |27-4 | |(2)發(fā)放與保管：總師辦負責外來文件的發(fā)放和保管，必要時也可張貼在有| |關的作業(yè)場所，但須做好發(fā)放登記。 | |(3)更改：總師辦應及時將新版外來文件發(fā)放到相關部門，若新版文件是舊| |版文件的替代，則收回舊版文件；若新版文件是舊版文件的補充，則將新 | |、舊版文件存放在一起。 | |5.0支持性文件 | |●《質量手冊》 | | | |6.0相關記錄 | |●《文件發(fā)放清單》 | |●《文件/圖紙收發(fā)登記表》 | |●《授權委托書》 | |文 件 名 |裝飾業(yè)質量管理程序文件范例 | |電子文件編碼 |ZLAL008 |頁 碼 |27-5 | |項目設計控制程序 | |1.0目的 | | | |對設計全過程進行控制，以確保設計成品能滿足顧客（甲方）及國家有關 | |法令、法規(guī)對設計的要求。 | |2.0適用范圍 | |適用于本公司承擔的各種類型裝飾工程設計項目。 | |3.0職責 | |●總工程師 | |(1)作為公司總經理的技術助手，分管設計工作。 | |(2)指導方案設計和施工圖設計，協(xié)調各專業(yè)之間的矛盾，審核批準重大裝| |飾工程項目的設計文件，檢查設計修改情況，主持圖紙質量評定工作。 | |●設計部經理 | |(1)在總經理、總工程師領導下，負責日常設計業(yè)務的經營管理工作和ISO9| |001的推行工作。 | |(2)在總工程師指導下具體負責校審管理、技術管理、圖紙管理以及技術培| |訓和開展設計評優(yōu)活動。 | |文 件 名 |裝飾業(yè)質量管理程序文件范例 | |電子文件編碼 |ZLAL008 |頁 碼 |27-6 | |(3)協(xié)助總工程師組織設計人員按國家設計規(guī)范、公司技術規(guī)定開展設計業(yè)| |務，保證設計質量。 | |(4)參與設計合同評審。 | |●項目組長 | |(1)在總工程師、設計部經理領導下，負責組織裝飾工程各個專業(yè)的設計，| |是設計項目的負責人。 | |(2)在總經理、總工程師及設計部經理的領導下，負責與建設單位、施工單| |位、規(guī)劃、消防、環(huán)保等部門的聯(lián)系，參加有關會議，解決各項設計問題 | |，做好記錄并及時向總經理、總工程師和設計部經理匯報。 | |(3)為各專業(yè)設計人員研究任務需要，負責組織資料搜集，調查研究，協(xié)調| |各專業(yè)矛盾，組織填寫各設計階段的質量記錄。 | |(4)組織各專業(yè)設計圖紙會簽，審批方案階段的設計文件，組織設計驗證和| |評審。 | |(5)組織設計交底、圖紙會審，做好設計變更修改圖，對施工中有關問題進| |行協(xié)調處理，做好現(xiàn)場技術服務，進行工程回訪和組織設計總結。 | |(6)編制設計計劃。 | |(7)組織設計人員的業(yè)務培訓和設計交流，收集設計信息，不斷改進和提高| |設計水平。 | |(8)辦理圖紙的交接、歸檔手續(xù)，交接雙方都應在交接單上簽字。 | |●設計人員 | |(1)在切實了解設計資料和設計計劃書要求的基礎上，進 | |文 件 名 |裝飾業(yè)質量管理程序文件范例 | |電子文件編碼 |ZLAL008 |頁 碼 |27-7 | |行方案設計，待批準后做好施工圖設計。 | |(2)設計文件及設計深度要滿足公司《裝飾工程項目施工圖設計內容及深度》| |以及國家和地方的有關法律、法規(guī)。 | |(3)認真進行校對工作。 | |(4)設計人對校審人的意見要認真對待，如有不同意見應會同專業(yè)組長、校| |審人一起討論，由校審人裁定。 | |(5)參加設計交底，處理設計變更，解決施工中有關設計問題，參加工程回| |訪和技術總結。 | |●校審人 | |(1)負責圖紙的全面校審工作，并對校審結果負責。 | |(2)發(fā)現(xiàn)設計人未自校時，應退給設計人，待自校后再做校審。 | |(3)校審應堅持高標準嚴要求，待設計完全修改后方可簽字出圖。 | |(4)認真填寫《工程設計校審單》。 | |4.0工作程序 | | | |●設計策劃 | |(1)設計部經理負責組織相關人員參加設計合同的評審，提出綜合評審意見| |，一般項目的設計合同評審意見報總工程師審批，重大重要項目的設計合 | |同評審意見必須報總經理審批。 | |(2)依據(jù)評審結果，總經理（總工程師或授權人）帶領有關 | |文 件 名 |裝飾業(yè)質量管理程序文件范例 | |電子文件編碼 |ZLAL008 |頁 碼 |27-8 | |人員與顧客（甲方）談判，就與顧客要求不一致的問題進行磋商，直至與 | |顧客達成一致意見并簽訂合同。 | |(3)合同簽訂后，成立項目設計小組，選定項目組長，并由項目組長制定切| |實可行的設計計劃，...
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