內(nèi)部質(zhì)量審核查檢表

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清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營總監(jiān)高級研修班

綜合能力考核表詳細(xì)內(nèi)容

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依據(jù)文件標(biāo)準(zhǔn) | |被稽核部門 |生產(chǎn)部 | | |主任稽核員 |稽核員 |被稽核部門主管 | |注意事項 |各稽核員須對本表之[稽核項目]進(jìn)行完整稽核,并將所見事實(shí)詳細(xì)記入欄| | |目內(nèi)。 | |No |稽核項目 |所見事實(shí) |結(jié)果判定 | | | | |Y |N | | |相關(guān)書面程序是否保持最新版本 | | | | | |有無制定并執(zhí)行設(shè)備維護(hù)計劃? | | | | | |有無制定設(shè)備保養(yǎng)方式的權(quán)責(zé)部門?| | | | | |設(shè)備日常點(diǎn)檢是否確實(shí)執(zhí)行? | | | | | |有無訂立相關(guān)設(shè)備操作規(guī)程? | | | | | |設(shè)備維修記錄是否充分建立? | | | | | |設(shè)備操作狀況是否明確標(biāo)識? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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