質(zhì)量體系程序
⒈目的: 建立并保持符合GB／T19002 idt ISO9002／QS－9000要求和適用本公司特點(diǎn)的文件化質(zhì)量體系，對各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行策劃 和控制并能持續(xù)改進(jìn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客的規(guī)定要求。 ⒉范圍: 適用于產(chǎn)品質(zhì)量全部活動(dòng)的策劃和控制。 ⒊職責(zé): 3·1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定公司的質(zhì)量方針，委派管理者代表，并按GB／T19002 idt ISO9002／QS－9000質(zhì)量模式建立質(zhì)量體系。 3·2 管理者代表負(fù)責(zé)按公司質(zhì)量方針和質(zhì)量模式建立文件化的質(zhì)量體系，并組織實(shí)施。 3·3 管理者代表組織編制質(zhì)量體系文件及進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核。 3·4 橫向協(xié)調(diào)小組負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃的審定，技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品特殊特性、安全特性、過 程FMEA及控制計(jì)劃等的擬制并提交小組審定。 3·5 各部門按本公司質(zhì)量體系的規(guī)定，負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。 ⒋工作程序: 4·1 質(zhì)量體系模式 本公司質(zhì)量體系模式采用GB／T19002 idt ISO9002／QS－9000質(zhì)量體系要求建立符合本公司管理特點(diǎn)和產(chǎn)品特點(diǎn)的質(zhì)量體系，并有 效地控制和運(yùn)行。 4·2 質(zhì)量體系的建立 本公司質(zhì)量體系模式由公司總經(jīng)理配置質(zhì)量保證所需的組織結(jié)構(gòu)、程序、過程和資 源，由管理者代表具體負(fù)責(zé)文件化質(zhì)量體系的建立和運(yùn)行。 4·3 質(zhì)量體系文件和結(jié)構(gòu) 4·3 ·1 質(zhì)量體系文件由質(zhì)量手冊、程序文件、支持性作業(yè)文件和質(zhì)量記錄表單等其他文件的四 個(gè)層次組成。 4·3 ·2 質(zhì)量體系文件的主要內(nèi)容: ①質(zhì)量手冊: 闡述公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，以及對內(nèi)容覆蓋ISO9002／QS－9000模式所有要素的描 述，表述對顧客的質(zhì)量承諾，是本公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件； ②程序文件: 描述實(shí)施質(zhì)量體系要素所涉及到的各職能部門的質(zhì)量活動(dòng)的途徑、方法和要求。本公司 設(shè)計(jì)建立涉及質(zhì)量活動(dòng)的31個(gè)程序文件，詳見附錄《程序文件一覽表》； ③支持性作業(yè)文件: 實(shí)施各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)所必須的詳細(xì)的操作要求、方法和相關(guān)接口； ④質(zhì)量記錄和表單等其他文件。 4·4 質(zhì)量體系文件的編制、審核、批準(zhǔn)和管理按《質(zhì)量體系文件和資料控制程序》執(zhí)行。 4·4 ·1 管理者代表組織質(zhì)量體系文件的編制，并與公司的質(zhì)量方針相一致。 4·4 ·2 質(zhì)量手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布。 4·4 ·3 程序文件由主管相應(yīng)要素的部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4·4 ·4 支持性作業(yè)文件，由部門負(fù)責(zé)人審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 4·4 ·5 各部門負(fù)責(zé)編制適用的質(zhì)量記錄和表單，由管理者代表統(tǒng)一編碼，經(jīng)管理者代表審核后 ，正式使用。 4·5 各部門的負(fù)責(zé)人，按《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》要求，有效地實(shí)施質(zhì)量體系及其形成文件的程 序。每月至少一次檢查本部門承擔(dān)的質(zhì)量職能和質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的情況，并在《質(zhì)量 方針、目標(biāo)實(shí)施部門反應(yīng)計(jì)劃》上記錄。 4·6 質(zhì)量策劃 4·6 ·1 本質(zhì)量體系文件是針對公司現(xiàn)行加工生產(chǎn)的產(chǎn)品而策劃建立的，并通過職能和質(zhì)量體系 文件的運(yùn)作實(shí)施，能夠?qū)π纬僧a(chǎn)品的全過程實(shí)施有效的質(zhì)量控制。 4·6 ·2 當(dāng)現(xiàn)行的質(zhì)量體系文件不能滿足新產(chǎn)品開發(fā)或生產(chǎn)顧客有特殊要求的產(chǎn)品或需有特殊工 藝和資源配置的特定項(xiàng)目時(shí)，管理者代表應(yīng)組織由公司業(yè)務(wù)、生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)檢、采購 等職能部門代表成立橫向協(xié)調(diào)小組，必要時(shí)可邀請顧客代表參加。小組主要負(fù)責(zé)上述特 定項(xiàng)目的質(zhì)量策劃。 4·6 ·3 小組由管理者代表任組長并擬定小組成員名單，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4·6 ·4 橫向協(xié)調(diào)小組應(yīng)執(zhí)行《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序》，策劃和確定下列內(nèi)容: ①產(chǎn)品特性和過程特性； ②產(chǎn)品安全性及相關(guān)人員的質(zhì)量責(zé)任； ③過程FMEA； ④控制計(jì)劃與防錯(cuò)技術(shù)； ⑤設(shè)施、設(shè)備、場地布局和工裝管理； ⑥現(xiàn)有操作、設(shè)施、過程（包括外購、外協(xié)）有效性的評價(jià)； ⑦可行性評審與實(shí)施 "小組可行性承諾" 。 4·7 持續(xù)改進(jìn) 4·7 ·1 管理者代表根據(jù)公司質(zhì)量方針中持續(xù)改進(jìn)的思想，于每年十二月份結(jié)合產(chǎn)品質(zhì)量特性、 成品率、服務(wù)和內(nèi)部外部的滿意度等方面總結(jié)當(dāng)年，技術(shù)部、業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部等給予配 合；制定下一年度的質(zhì)量目標(biāo)和措施計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并分解落實(shí)到有關(guān)部門。 4·7 ·2 技術(shù)部應(yīng)將持續(xù)改進(jìn)優(yōu)先考慮產(chǎn)品特性，尤其是特殊特性，至少每半年在對產(chǎn)品和過程 進(jìn)行評估后表明具有可接受能力和性能的穩(wěn)定過程制訂優(yōu)化計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批，并付諸 實(shí)施。對能力和性能不可接受的過程應(yīng)采取糾正措施，并監(jiān)控驗(yàn)證。 4·7 ·3 業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部和生產(chǎn)部應(yīng)將持續(xù)改進(jìn)技術(shù)應(yīng)用于服務(wù)、價(jià)格及生產(chǎn)率的改進(jìn)或優(yōu)化， 并在每年十二月份形成方案，經(jīng)管理者代表審核后，納入公司下一年度方針目標(biāo)管理。 4·7 ·4 各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)于每年六月、十二月兩次在產(chǎn)品質(zhì)量（特別是產(chǎn)品特性）、顧客服務(wù)（ 時(shí)間安排、交付）和價(jià)格方面所實(shí)施有利于顧客持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行書面總結(jié)，由資料員負(fù)責(zé) 匯總，報(bào)公司總經(jīng)理和管理者代表，以便進(jìn)一步分析和優(yōu)化。 4·7 ·5 財(cái)務(wù)部應(yīng)結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際，組織力量對生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)等部門人員進(jìn)行持 續(xù)改進(jìn)技術(shù)（如Cp、Cpk控制圖、PPM分析、價(jià)值分析、防錯(cuò)等）進(jìn)行培訓(xùn)，使之掌握持 續(xù)改進(jìn)的技術(shù)和方法，并加以應(yīng)用。 4·8 認(rèn)證機(jī)構(gòu)通知 如果顧客認(rèn)為質(zhì)量體系失控而以下面任何一種形式通知本公司時(shí)，業(yè)務(wù)部應(yīng)立即報(bào) 告管理者代表并在五個(gè)工作日內(nèi)以書面形式通知認(rèn)證機(jī)構(gòu): ① 克萊斯勒 "需要改進(jìn)" ； ② 福特Q－1廢止； ③ 通用Ⅱ級限制。 附錄: 《程序文件一覽表》 ⒌相關(guān)文件: 5·1 QS/XXX20501－2002 《質(zhì)量體系文件和資料控制程序》 5·2 QS/XXX21701－2002 《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》 5·3 QS/XXX20202－2002 《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序》 ⒍相關(guān)表單: 見清單。
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