質(zhì)量手冊(cè)
質(zhì)量手冊(cè) |文件編號(hào)： |生效日期： |受控編號(hào)： | |NQ402100 |2000.3.20 | | |密級(jí)：秘密 |版次：Ver2.1 |修改狀態(tài)： | |總頁(yè)數(shù) |48 |正文 |43 |附錄 |5 | |編制：關(guān)征 |審核：孟莉 |批準(zhǔn)：王勇峰 | 沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司 （版權(quán)所有，翻版必究） 0.1 手冊(cè)修改控制 |修改記錄編號(hào) |修改 |修改頁(yè)碼及條款 |修改人|審核人|批準(zhǔn)人|修改日期 | | |狀態(tài) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.2 手冊(cè)目錄 1. 手冊(cè)修改控制 2. 手冊(cè)目錄 3. 手冊(cè)說(shuō)明 1. 公司簡(jiǎn)介 2. 質(zhì)量政策 3. 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé) 4. 術(shù)語(yǔ)和縮略語(yǔ) 5. 質(zhì)量體系要素 1. 管理職責(zé) 2. 質(zhì)量體系 3. 內(nèi)部質(zhì)量體系審核 4. 糾正和預(yù)防措施 5. 合同評(píng)審 6. 需求分析 7. 開(kāi)發(fā)策劃 8. 質(zhì)量策劃 9. 設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn) 10. 軟件測(cè)試 11. 客戶驗(yàn)收 12. 復(fù)制、交付和安裝 13. 維護(hù) 14. 配置管理 15. 文檔控制 16. 質(zhì)量記錄 17. 度量 18. 規(guī)則、慣例和約定 19. 設(shè)備和工具管理 20. 采購(gòu) 21. 配套的產(chǎn)品管理 22. 培訓(xùn) 6. 附錄 1. 相關(guān)的質(zhì)量體系文件清單 6.2 文件發(fā)行控制 6.3 受控部門(mén)編號(hào) 0.3 手冊(cè)說(shuō)明 o 本手冊(cè)的目的是確定公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理的程序和要求，實(shí)施滿足I SO9001標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量體系。 o 本手冊(cè)適用于公司軟件產(chǎn)品和軟件項(xiàng)目及系統(tǒng)集成項(xiàng)目的生產(chǎn)和/或服務(wù)。 o 在遵循ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，本手冊(cè)重點(diǎn)參照ISO9000- 3：1997《質(zhì)量管理和質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)第三部分：ISO9001在軟件開(kāi)發(fā)、供應(yīng)和維護(hù)中的 使用指南》而制定。本手冊(cè)采用了目的、適用范圍、主要職責(zé)部門(mén)、程序概要、相關(guān) 的質(zhì)量體系文件的描述順序和描述形式，對(duì)該標(biāo)準(zhǔn)所涉及的全部質(zhì)量要素在沈陽(yáng)東大 阿爾派軟件股份有限公司的全面實(shí)施進(jìn)行了描述。 o 本手冊(cè)的個(gè)別條款有部分內(nèi)容超出了ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求的范圍（如5.19 設(shè)備和工具管理、5.21配套的產(chǎn)品管理等），對(duì)于超出標(biāo)準(zhǔn)要求的部分不做為第三方 審核的依據(jù)，但可做為內(nèi)部審核的依據(jù)。 o 本手冊(cè)的修改工作由質(zhì)量保證部門(mén)負(fù)責(zé)，修改內(nèi)容通過(guò)管理者代表審核后，由公司總經(jīng) 理批準(zhǔn)生效。 o 公司各部門(mén)都應(yīng)確保本手冊(cè)的有效執(zhí)行。 o 本質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)有關(guān)責(zé)任部門(mén)批準(zhǔn)，可向公司外部發(fā)布。 o 質(zhì)量手冊(cè)的持有者責(zé)任： 本手冊(cè)持有者負(fù)責(zé)手冊(cè)的保管和維護(hù)；手冊(cè)持有者有義務(wù)保持手冊(cè)的完整性；手冊(cè)持 有者應(yīng)對(duì)手冊(cè)的內(nèi)容保密，未經(jīng)允許不得向他人泄漏，不得復(fù)制本手冊(cè)。 1. 公司簡(jiǎn)介 沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司成立于1991年。1996年6月，在上海證券交易所成功上 市。是中國(guó)目前規(guī)模最大的專(zhuān)業(yè)化軟件公司之一。公司注冊(cè)資本2.165億元人民幣，產(chǎn)值 增長(zhǎng)連續(xù)6年超過(guò)100%?，F(xiàn)有員工1600余人，其中博士、碩士、學(xué)士及留學(xué)歸國(guó)人員占8 5%。擁有12家控股子公司，7個(gè)研發(fā)中心，近30家分支機(jī)構(gòu)。 東大阿爾派以計(jì)算機(jī)軟件國(guó)家工程中心--- 東北大學(xué)軟件中心和東方軟件為技術(shù)依托和人才支持，同時(shí)通過(guò)建立東軟大學(xué)、實(shí)施導(dǎo) 師制等一系列措施，為人才創(chuàng)造了一個(gè)自由、和諧、積極、向上的環(huán)境，從而造就了一 批能夠適應(yīng)用戶不斷發(fā)展變化的需求的青年人才群體。 東大阿爾派將產(chǎn)品定位為“為用戶提供信息系統(tǒng)建設(shè)的解決方案”，開(kāi)發(fā)以此為帶動(dòng)的 大型平臺(tái)軟件、中間件、開(kāi)發(fā)工具與行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)。先后開(kāi)發(fā)出我國(guó)第一個(gè)自主版權(quán)的 大型商業(yè)化數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)OpenBASE、INTERNET/INTRANET、GIS、Neteye、SEAS2000等 應(yīng)用平臺(tái)、ERP、UNIVERSAL OFFICE 3.5、通用機(jī)械CAD、PDS等系統(tǒng)軟件、電廠、電信、電力、郵政、多媒體社會(huì)保險(xiǎn)（MSI MIS）等綜合信息管理系統(tǒng)以及用于證券、交通等眾多行業(yè)的大型應(yīng)用軟件40余種；同時(shí) ，東大阿爾派還以嵌入式軟件技術(shù)為支持，采用“虛擬制造”的生產(chǎn)方式，開(kāi)發(fā)并生產(chǎn)出 具有世界水平的國(guó)產(chǎn)CT掃描機(jī)，成為我國(guó)唯一的全身CT掃描機(jī)生產(chǎn)廠家，并在嵌入式軟 件仿真開(kāi)發(fā)環(huán)境、汽車(chē)音響和導(dǎo)航系統(tǒng)、高檔智能照相機(jī)等智能產(chǎn)品的軟件開(kāi)發(fā)方面有 著強(qiáng)大的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和開(kāi)發(fā)實(shí)力。 “應(yīng)用軟件創(chuàng)造客戶價(jià)值”是東大阿爾派的經(jīng)營(yíng)理念和發(fā)展策略。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，通 過(guò)對(duì)用戶發(fā)展?fàn)顩r和變化需求的充分了解，并從軟件是客戶的基礎(chǔ)設(shè)施的角度出發(fā)選擇 合適的技術(shù)，控制用戶的投資規(guī)模，把用戶的需求與技術(shù)優(yōu)化融合。以有生命的軟件， 來(lái)保證用戶永遠(yuǎn)的價(jià)值。遍及全國(guó)的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，為提供及時(shí)周到服務(wù)構(gòu)建了一座堅(jiān)實(shí)的 平臺(tái)。97年底，東大阿爾派在軟件行業(yè)中率先通過(guò)了ISO9001國(guó)際質(zhì)量認(rèn)證，對(duì)產(chǎn)品的質(zhì) 量實(shí)行嚴(yán)格控制，為產(chǎn)品的市場(chǎng)化、國(guó)際化奠定了良好基礎(chǔ)。 有效利用國(guó)外的資金、市場(chǎng)與資源發(fā)展自己的企業(yè)是東大阿爾派的重要戰(zhàn)略。到目前 為止，東大阿爾派與IBM、ORACLE、SUN、BAAN、BITCO、北京北辰、臺(tái)灣金氏等中外公司 建立了合資或合作關(guān)系。東大阿爾派堅(jiān)信，未來(lái)當(dāng)屬于挑戰(zhàn)者，不斷地為未來(lái)學(xué)習(xí)，將 以駕御市場(chǎng)需求的發(fā)展戰(zhàn)略，向一個(gè)全球的知名跨國(guó)企業(yè)邁進(jìn)，向一個(gè)百年軟件企業(yè)邁 進(jìn)。 公司地址：中國(guó)·沈陽(yáng)·和平區(qū)三好街84-2號(hào) 郵政編碼：110006 聯(lián)系電話：86-24-23841748 2. 質(zhì)量政策 2.1 質(zhì)量方針 提供易用、可靠的產(chǎn)品和滿意的服務(wù)。 2.2 質(zhì)量目標(biāo) 軟件度量值達(dá)到8.5分，客戶滿意度達(dá)到95%。 2.3 質(zhì)量管理授權(quán) 總經(jīng)理對(duì)公司所開(kāi)發(fā)的軟件產(chǎn)品、軟件項(xiàng)目及系統(tǒng)集成項(xiàng)目的質(zhì)量全面負(fù)責(zé)， 并授權(quán)管理者代表，負(fù)責(zé)在ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上參考ISO 9000- 3建立、實(shí)施和保持質(zhì)量保證體系?？偨?jīng)理授權(quán)質(zhì)量保證部門(mén)有足夠的權(quán)利和 組織上的獨(dú)立性，為保證公司質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。 為確保質(zhì)量保證體系持續(xù)的適宜性和有效性，以滿足ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)和本公司確定的質(zhì)量方針及目標(biāo)，總經(jīng)理對(duì)公司質(zhì)量體系每年至少進(jìn) 行一次管理評(píng)審。 公司全體員工必須按照本手冊(cè)及支持程序文件所規(guī)定的各項(xiàng)要求進(jìn)行工作。本 手冊(cè)于二○○○年三月二十日開(kāi)始生效。 沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司 總經(jīng)理 王勇峰 二○○○年三月 3. 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) 3.1 組織機(jī)構(gòu)：下圖為公司與質(zhì)量管理相關(guān)的組織機(jī)構(gòu)。 3.2 職責(zé) 3.2.1 總經(jīng)理：全面負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營(yíng)管理，是公司質(zhì)量體系的最高責(zé)任者，其主要職 責(zé)包括： 1. 確立公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃； 2. 組織生產(chǎn)策劃與決策，批準(zhǔn)重大項(xiàng)目立項(xiàng)； 3. 批準(zhǔn)、確定質(zhì)量體系的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，對(duì)質(zhì)量體系的有效性負(fù)責(zé)； 4. 批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)； 5. 參加管理評(píng)審，批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 3.2.2 副總經(jīng)理(開(kāi)發(fā))：主管軟件開(kāi)發(fā)體系，負(fù)責(zé)公司的軟件開(kāi)發(fā)及其質(zhì)量管理，其 主要職責(zé)包括： 6. 組織生產(chǎn)策劃與決策； 7. 負(fù)責(zé)軟件生產(chǎn)資源調(diào)配的審批； 8. 組織完善軟件開(kāi)發(fā)質(zhì)量體系。 3.2.3 副總經(jīng)理(市場(chǎng))：主管軟件營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)、營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)管理部、采購(gòu)倉(cāng)儲(chǔ)部、服務(wù)策 劃管理部及銷(xiāo)售公司與各地辦事處，負(fù)責(zé)公司的市場(chǎng)業(yè)務(wù)，其主要職責(zé)包括： 9. 負(fù)責(zé)合同的審查和批準(zhǔn)； 10. 組織建立營(yíng)銷(xiāo)質(zhì)量體系； 11. 組織市場(chǎng)開(kāi)拓。 3.2.4 管理者代表：負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的建立和改進(jìn)，組織管理評(píng)審，全面負(fù)責(zé)公司質(zhì)量 體系的運(yùn)行，以及公司對(duì)外的質(zhì)量活動(dòng)聯(lián)系。 5. 技術(shù)總監(jiān)：負(fù)責(zé)公司軟件開(kāi)發(fā)的技術(shù)工作，是公司軟件開(kāi)發(fā)的技術(shù)總負(fù)責(zé)人，領(lǐng) 導(dǎo)系統(tǒng)工程組SEG的工作。 6. 業(yè)務(wù)總監(jiān)：負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量管理、業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息化建設(shè)、可用性研究和測(cè)試、客 戶服務(wù)和投訴受理等工作，建立完善公司的管理和服務(wù)平臺(tái)。 3.2.7 各軟件事業(yè)部部長(zhǎng)(包括開(kāi)發(fā)部部長(zhǎng))職責(zé)： 1. 部?jī)?nèi)資源和人員調(diào)配的審批； 2. 工作任務(wù)的分配； 3. 組織市場(chǎng)開(kāi)拓的技術(shù)性支持； 4. 審批軟件生產(chǎn)過(guò)程中各類(lèi)技術(shù)文檔。 3.2.8 軟件開(kāi)發(fā)事業(yè)部、開(kāi)發(fā)部：負(fù)責(zé)軟件項(xiàng)目與軟件產(chǎn)品的研制、設(shè)計(jì)、編碼實(shí)現(xiàn) 和開(kāi)發(fā)性維護(hù)。 3.2.9 APN- NAS事業(yè)部：負(fù)責(zé)國(guó)際交流的軟件項(xiàng)目與軟件產(chǎn)品的研制、設(shè)計(jì)、編碼實(shí)現(xiàn)和 開(kāi)發(fā)性維護(hù)，由軟件開(kāi)發(fā)部組成。在國(guó)際合作中，當(dāng)受到本公司和國(guó)外公司兩 種質(zhì)量管理體系的同時(shí)控制時(shí)，為有效地進(jìn)行項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，在不背離本公司質(zhì)量 體系要求的原則下，可依據(jù)與國(guó)外公司共同協(xié)商的質(zhì)量策劃來(lái)實(shí)施。 10. 項(xiàng)目管理事業(yè)部： 負(fù)責(zé)下達(dá)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)任務(wù)；監(jiān)控和跟蹤項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)度；組織開(kāi)發(fā)階段評(píng)審；負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)過(guò)程 的配置管理和過(guò)程度量；組織實(shí)施國(guó)際項(xiàng)目的合同評(píng)審；管理技術(shù)文檔和質(zhì)量記錄； 負(fù)責(zé)合同啟動(dòng)工作，監(jiān)控和跟蹤合同的執(zhí)行進(jìn)度； 負(fù)責(zé)軟件產(chǎn)品的復(fù)制、包裝以及回收控制； o 負(fù)責(zé)組織實(shí)施軟件及系統(tǒng)集成交付與安裝過(guò)程中的技術(shù)支撐工作。 11. 系統(tǒng)工程組SEG：確定技術(shù)領(lǐng)域發(fā)展方向及策略；大型項(xiàng)目的前期技術(shù)策劃，制 定系統(tǒng)解決方案；技術(shù)規(guī)范制定、技術(shù)成果評(píng)價(jià)、技術(shù)培訓(xùn)。 12. 軟件工程過(guò)程組SEPG：定期評(píng)估組織內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)軟件過(guò)程；組織制定和維護(hù)用于軟 件過(guò)程制定和改進(jìn)活動(dòng)的計(jì)劃。 13. 質(zhì)量保證部： o 負(fù)責(zé)組織編制、修改、發(fā)行質(zhì)量體系文件并組織相應(yīng)的培訓(xùn)； o 組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核并協(xié)助總經(jīng)理實(shí)施管理評(píng)審； o 檢驗(yàn)軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)程。 3.2.14 IT規(guī)劃運(yùn)營(yíng)中心：負(fù)責(zé)公司設(shè)備管理和維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)、信息收集和業(yè)務(wù)系統(tǒng) 信息化建設(shè)等方面的工作。 3.2.15 產(chǎn)品質(zhì)量控制部門(mén)&可用性實(shí)驗(yàn)室：組織軟件測(cè)試的評(píng)估，建立軟件產(chǎn)品可用性 標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行軟件產(chǎn)品的可用性研究和測(cè)試。 3.2.16 客戶服務(wù)中心： o 客戶售前咨訊服務(wù)、售后維護(hù)服務(wù)的協(xié)調(diào)； o 客戶問(wèn)題受理及客戶滿意度的測(cè)量。 3.2.17 采購(gòu)倉(cāng)儲(chǔ)部：負(fù)責(zé)公司所需軟件產(chǎn)品和硬件設(shè)備的采購(gòu)工作，其主要職責(zé)如下： 8. 主持對(duì)合格采購(gòu)供方的評(píng)審； 9. 審核購(gòu)銷(xiāo)合同和訂單； 10. 負(fù)責(zé)采購(gòu)業(yè)務(wù)的實(shí)施； 11. 負(fù)責(zé)采購(gòu)的到貨驗(yàn)收； 12. 負(fù)責(zé)庫(kù)存管理。 3.2.18 營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)管理部： o 落實(shí)和完善有效的營(yíng)銷(xiāo)質(zhì)量保證體系，實(shí)施營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)的計(jì)劃、銷(xiāo)售機(jī)會(huì)管理 和效率評(píng)估； 13. 組織合同評(píng)審，協(xié)調(diào)并監(jiān)控各部門(mén)的合同執(zhí)行情況； 14. 負(fù)責(zé)分支機(jī)構(gòu)與總部的工作協(xié)調(diào)。 3.2.19 軟件營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)： o 落實(shí)和完善有效的營(yíng)銷(xiāo)質(zhì)量保證體系； o 負(fù)責(zé)制定合同草案與投標(biāo)書(shū)，并組織投標(biāo)書(shū)的評(píng)審，參與合同評(píng)審。 18. 服務(wù)策劃管理部： o 負(fù)責(zé)服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)策劃、服務(wù)銷(xiāo)售和監(jiān)控； o 建立完善服務(wù)管理制度、行為規(guī)范； o 客戶信息管理與分析、服務(wù)合同及全國(guó)跨區(qū)域銷(xiāo)售合同執(zhí)行。 3.2.21 銷(xiāo)售公司與辦事處： o 落實(shí)和完善有效的營(yíng)銷(xiāo)質(zhì)量保證體系； o 負(fù)責(zé)制定合同草案與投標(biāo)書(shū)。 3.2.22 人力資源部：負(fù)責(zé)建設(shè)人力資源基礎(chǔ)制度；合理高效地配置公司人力資源，人 力資源的開(kāi)發(fā)管理和績(jī)效考核。 3.2.23 培訓(xùn)部：負(fù)責(zé)公司整個(gè)內(nèi)部培訓(xùn)及客戶培訓(xùn)體系的建立、管理和運(yùn)行。 4. 術(shù)語(yǔ)和縮略語(yǔ) 本手冊(cè)采用ISO8402：1994《質(zhì)量管理和質(zhì)量保證─術(shù)語(yǔ)》的術(shù)語(yǔ)及其定義，專(zhuān)門(mén)使用的 術(shù)語(yǔ)和縮略語(yǔ)及其定義如下： 1. 軟件：由與數(shù)據(jù)處理有關(guān)的計(jì)算機(jī)程序、規(guī)程以及相關(guān)的文檔和數(shù)據(jù)組成的智力 創(chuàng)作。 2. 軟件項(xiàng)目：指根據(jù)合同需求開(kāi)發(fā)的軟件。也可以稱(chēng)為合同軟件。 3. 軟件產(chǎn)品：公司根據(jù)市場(chǎng)的調(diào)研、預(yù)測(cè)等結(jié)果而自行開(kāi)發(fā)的軟件。 4. 軟件項(xiàng)：在軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程的中間階段或最終階段，所開(kāi)發(fā)的軟件中任何可標(biāo)識(shí)的 部分。 5. 軟件生命周期：從軟件的設(shè)計(jì)開(kāi)始到軟件不能再使用時(shí)為止的時(shí)間周期，包括需 求分析階段、設(shè)計(jì)階段、實(shí)現(xiàn)階段(編碼階段)、測(cè)試階段、安裝與驗(yàn)收階段、 運(yùn)行和維護(hù)階段等。 6. 階段：能明確定義的一部分工作。 7. 客戶：公司提供的軟件、系統(tǒng)集成以及技術(shù)服務(wù)的接受者，有時(shí)也稱(chēng)用戶。 8. 供方：產(chǎn)品的提供者。 9...
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