質量記錄控制程序
⒈目的: 對質量記錄進行控制和管理，提供產品質量符合規(guī)定要求和質量體系有效運行的證 據(jù)。 ⒉范圍: 適用于質量體系所有相關的記錄。 ⒊職責: 3·1 資料員負責質量體系運行所產生的質量記錄的歸口管理。 3·2 各職能部門負責本部門所產生的質量記錄的控制。 ⒋工作程序: 4·1 質量記錄的傳遞與收集 4·1·1 質量記錄以書寫文件或表格形式傳遞、保管。責任人填寫質量記錄，字跡須端正清晰， 內容真實，數(shù)據(jù)準確，不得用鉛筆填寫。記錄必須有責任人簽名；有審批和批準欄的， 必須有主管領導簽名。 4·1·2 如質量記錄中涉及數(shù)據(jù)的更改，更改人應在記錄單上簽署姓名或蓋章。 4·1·3 質量記錄每月底由各部門質量記錄管理員按類別收集，作好標識，妥善保存。 4·2 質量記錄的編號 4·2·1 質量記錄的編號和表式更改根據(jù)《管理文件控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 4·2·2 對于有規(guī)律性的質量記錄，量大面廣，可通過日期追溯，只規(guī)定代號。 4·2·3 對于不定期使用，用量小且無法按日期追溯控制的質量記錄，除按規(guī)定的代號外，同時 在記錄右上角手工編號：二位阿拉伯數(shù)字ΧΧ— 年代號。 4·2·4 對 4·2·3 中用量大的質量記錄，除按規(guī)定代號外，在該記錄右上角打印記錄本身流水號。 4·2·5 如同一質量記錄同時有幾個職能部門使用，在該記錄右上角注明文件分發(fā)號。 4·3 質量記錄的歸檔與貯存 4·3·1 質量記錄由該記錄職能部門歸檔，發(fā)至其他部門的質量記錄由收文部門歸檔。 4·3·2 質量記錄最短的貯存期限如下： 4·4 質量記錄的保管和處理： 4·4·1 相關質量記錄的格式裝訂成冊，統(tǒng)一存放。 4·4·2 各部門應把質量記錄保存在干燥和安全的地方，避免損壞、變質或丟失。 4·4·3 質量記錄可用磁盤、磁帶形式保存，但必須要有備份，作好標識，并異地妥善保存。 4·4·4 質量記錄不外借，如顧客需要則按顧客要求經管理者代表審批才可提供原稿或復印件。 4·4·5 保管期滿后的質量記錄由資料員填寫文件銷毀清單，經管理者代表審批后，由資料員負 責銷毀。如需保留，須由該部門領導提出申清，經管理者代表審批后，由該部門質量記 錄保管者在封面上標識 "過期保存" 字樣，予以保存。 4·5 質量記錄如需換版，則在換版后的記錄上標識修改狀態(tài)，第一次修改為"1"，以此類推， 原質量記錄自然作廢，如需保留，則在該記錄上標識"作廢保留"字樣。 ⒌相關文件: 5·1 QS/TSB20501－2002 《質量體系文件和資料控制程序》 5·2 QS/TSB20502－2002 《技術文件和資料控制程序》 ⒍相關記錄: 見清單。 質量記錄保存規(guī)定表 |職能部門 |質量記錄 |保存年限 | |質量管理體系QMS資|質量體系運行記錄 |5 | |料 | | | | |統(tǒng)計技術 |5 | |質檢部 |檢驗和試驗/檢驗報告 |3／15 | | |不合格品控制 |3 | |技術部 |技術文件和資料 |同技術檔案保存期限一致 | | |設備有關資料 |與設備使用期限一致 | | |工裝記錄 |現(xiàn)行生產服務期加一日歷 | |生產部 |生產計劃及生產有關報表 |3 | |采購部 |采購訂單及修訂單 |現(xiàn)行生產服務期加一日歷年 | |業(yè)務部 |銷售合同 |現(xiàn)行生產服務期加一日歷年 | | |服務有關資料 |與業(yè)務關系保持一致 | | |生產件批準文件 |現(xiàn)行生產服務期加一日歷年 | |計量室 |檢測設備記錄 |與檢測設備使用期限一致 | |財務部 |培訓記錄 |與職工在職期一致 |
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