邢臺市橋東xx肉食加工廠質(zhì)量管理手冊
邢臺市橋東宏運肉食加工廠 二00五年七月二十八日制定 質(zhì)量管理手冊目錄 目錄…………………………………………………………1 1. 頒布令…………………………………………………2 2. 任命書…………………………………………………3 3. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標…………………………………4 四、質(zhì)量管理制度…………………………………………5 五、質(zhì)量保證組織機構(gòu)……………………………………12 六、各部門、人員的質(zhì)量職責、權(quán)限及相互關(guān)系………14 七、技術(shù)文件、產(chǎn)品標準及原材料標準管理……………18 八、采購質(zhì)量控制…………………………………………21 九、生產(chǎn)工藝控制…………………………………………23 十、產(chǎn)品出廠檢驗…………………………………………24 十一、不合格產(chǎn)品處理辦法………………………………25 十二、產(chǎn)品入庫和出庫管理………………………………26 十三、各車間、人員考核辦法……………………………27 一、 頒 布 令 邢臺市橋東宏運肉食加工廠全體員工： 《邢臺市橋東宏運肉食加工廠質(zhì)量管理文件》是本企業(yè)有效管理和控制各項質(zhì)量活 動，保證產(chǎn)品質(zhì)量安全的綱領(lǐng)性文件，我廠每個成員必須嚴格遵守，認真執(zhí)行，違者必 糾。 本手冊自頒布之日起生效。 特此頒布 廠長：李雙仁 （簽章） 二OO五年七月二十八日 二、任 命 書 為全面貫徹和落實我廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，為了不折不扣地執(zhí)行各項崗位責 任制和規(guī)章制度。 經(jīng)廠廠長決定：本人為質(zhì)量管理負責人。 任命盛祥躍同志為我廠生產(chǎn)技術(shù)負責人。 今后，在我廠的質(zhì)量管理、生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品檢驗把關(guān)工作中負主要責任。 廠長：李雙仁 二00五年七月二十八日 三、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 質(zhì)量方針： 宏運在我心中；我在人民心中， 生產(chǎn)合格產(chǎn)品；打造放心品牌， 為消費者提供滿意的產(chǎn)品。 質(zhì)量目標： 工序一次性檢驗合格率100％； 成品合格率達到100％； 消費者滿意率達到100％。 四、 質(zhì) 量 管 理 制 度 為保證我廠《宏運在我心中；我在人民心中，生產(chǎn)合格產(chǎn)品；打造放心品牌，為消 費者提供滿意的產(chǎn)品》的質(zhì)量方針得以貫徹實施，確保質(zhì)量目標的實現(xiàn)，特制定本質(zhì)量管 理制度。 1. 定期學習制度 定期組織全員職工學習有關(guān)質(zhì)量方面的法律法規(guī)知識，學習技術(shù)標準，不斷地提高 全員質(zhì)量意識，牢固樹立質(zhì)量第一，以質(zhì)取勝的思想觀念，使廣大員工產(chǎn)生一種緊迫感 、危機感和責任感。 1. 按照崗位的不同，設(shè)置不同的學習內(nèi)容。以《中華人民共和 國產(chǎn)品質(zhì)量法》為首選內(nèi)容，配合學習國家有關(guān)質(zhì)量、計量和標準化等有關(guān)法律、法規(guī)。 促進全廠職工樹立法制觀念增強法律意識。 2. 每月5日各部門負責人召集本部門員工學習和安排上月的 質(zhì)量分析會，同時總結(jié)下月的質(zhì)量管理工作，總結(jié)出書面材料報廠長備案。 3. 各科室月底28日寫出質(zhì)量管理工作總結(jié)，以部門科室為單 位上報辦公室。由辦公室寫出全廠總結(jié)。以便總結(jié)經(jīng)驗，找出差距，彌補不足。 2. 層層把關(guān)制度 按照各部門職責和權(quán)限，實行層層把關(guān)。下級要對上級負責，廠長要對企業(yè)負責。 各部門應(yīng)認真履行相應(yīng)的職責，密切配合，共同把好產(chǎn)品質(zhì)量。 1. 廠長對全廠的各質(zhì)量控制點負責把關(guān)。 2. 質(zhì)量控制點的操作人員對本環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制負責把關(guān)。 3. 車間各生產(chǎn)崗位對本崗位的操作環(huán)節(jié)質(zhì)量負責把關(guān)。 4. 成品質(zhì)量檢驗員對最終產(chǎn)品質(zhì)量把關(guān)。 5. 供應(yīng)部門對采購進廠的原材料質(zhì)量負責質(zhì)量把關(guān)。各部門應(yīng) 嚴格維護整體利益。樹立主人翁責任感，對企業(yè)的生命負責，對消費者利益負責。 3. 質(zhì)量文件和技術(shù)文件管理制度 各種產(chǎn)品標準、原材料標準和檢驗方法標準由質(zhì)管部負責搜集、保管和更新。 各種技術(shù)文件、工藝流程和操作規(guī)程由生產(chǎn)技術(shù)科負責制定、發(fā)布和監(jiān)督實施。 1. 質(zhì)管部對產(chǎn)品標準、原材料標準和檢驗方法標準無論是國家標 準或行業(yè)標準都必須注意不斷地更新標準。以保證標準的有效性和持續(xù)性。 2. 生產(chǎn)技術(shù)部對技術(shù)文件、工藝流程和操作規(guī)程負責編寫和制 定。必須注意按照不同的工藝設(shè)備的更新、工藝流程的更改制定出切實可行的技術(shù)文件 ，并及時更新和發(fā)布實施。 3. 質(zhì)管部和生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)建立各自的文件查閱、借閱、更新和注 銷等記錄臺帳，并作出詳實的記錄。 4. 原材料采購質(zhì)量控制制度 原材料的質(zhì)量直接關(guān)系到產(chǎn)品質(zhì)量的合格與否，是關(guān)鍵的質(zhì)量控制程序。供銷部應(yīng)從正 規(guī)廠家的正規(guī)渠道采進原料并且應(yīng)將每次采進的原材料提供以下質(zhì)量證明并留存?zhèn)洳椤?（1）專用小麥粉質(zhì)量證明； 專用小麥粉必須采購具有生產(chǎn)資質(zhì)的廠家的產(chǎn)品，有生產(chǎn)許可證和“QS”標志的產(chǎn)品并提 供檢驗報告。檢驗報告必須有面筋質(zhì)含量，而且符合餅干產(chǎn)品的技術(shù)要求。 （2）棕櫚油質(zhì)量檢驗報告； 棕櫚油質(zhì)量檢驗報告應(yīng)提供出水分、酸價、雜質(zhì)、等級、過氧化值等檢驗結(jié)果。 （3）白砂糖質(zhì)量檢驗報告； 白砂糖的檢驗報告應(yīng)提供出水分、雜質(zhì)、葡萄糖含量等質(zhì)量指標。 （4）塑料包裝袋質(zhì)量檢驗報告； 塑料包裝袋檢驗報告應(yīng)提供產(chǎn)品合格證、廠家的自檢報告和衛(wèi)生監(jiān)督部門核發(fā)的 用于食品包裝的衛(wèi)生許可證。 （5）食品添加劑檢驗報告； 食品添加劑的檢驗報告應(yīng)提供產(chǎn)品合格證、生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生指標檢驗合格證明。 （6）淀粉質(zhì)量檢驗報告 淀粉的采購應(yīng)向供應(yīng)商索取生產(chǎn)許可證復(fù)印件、檢驗報告應(yīng)有細度、水分、雜質(zhì)等檢驗 項目。 5. 生產(chǎn)工藝過程控制制度 各質(zhì)量控制點要加強嚴格的控制制度。做到每一個質(zhì)量控制點有情況記錄、處理意見和 處理結(jié)果。 車間主任對所有工藝過程進行工藝控制。對各質(zhì)量控制點進行跟蹤監(jiān)督檢查，認真對每 班組進行考核記錄。 保管員對原料進廠的質(zhì)量和保管過程負責。倉庫必須加鎖，進貨過后及時鎖閉倉庫，以 防混進其它物質(zhì)。 帶班長對本班次的質(zhì)量控制點負責。 包裝工對包裝工序進行專門控制。除在包裝產(chǎn)品的同時，對自己的質(zhì)量控制點更應(yīng)嚴格 把關(guān)。此外，還應(yīng)堅持對計量器具進行隨時校準，以保證量器準確，凈含量不得超出誤 差。 6. 產(chǎn)品出廠檢驗制度 1. 質(zhì)量檢驗員全權(quán)負責質(zhì)量出廠檢驗。產(chǎn)品的全部檢驗項目由 質(zhì)量檢驗員親自負責，并且記錄下檢驗結(jié)果。 2. 本廠所不能檢驗的項目，按照約定向委托檢驗單位送樣檢 驗。 3. 出廠檢驗的項目，按照驗收細則的規(guī)定進行。 4. 檢驗的組批和檢驗數(shù)量、抽樣數(shù)量按照國家標準規(guī)定的方法 進行。 5. 質(zhì)量檢驗員必須對樣品負責，所檢驗的樣品必須如實抽取， 不得弄虛作假。 6. 委托檢驗報告和國家質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)監(jiān)督檢驗的檢驗報告應(yīng) 保留2份，由廠長和質(zhì)管科各執(zhí)一份存檔備查。 7. 事故報告制度 1. 各生產(chǎn)崗位要嚴把質(zhì)量關(guān)，消除事故隱患，杜絕質(zhì)量事故發(fā) 生。 2. 各操作崗位要認真填寫當班操作記錄，做好交接工作。設(shè)備 的運行情況和維修情況要認真如實填寫。 3. 各崗位和部門對質(zhì)量事故不得隱瞞不報。違反者一經(jīng)查實要 立即追究責任，并由廠長對責任人做出相應(yīng)的處分或經(jīng)濟處罰。 4. 事故報告實行直接報告制，也可越權(quán)上報，但事后應(yīng)向主管 領(lǐng)導(dǎo)講明情況，以最快的速度解決事故為根本宗旨。 5. 出現(xiàn)質(zhì)量事故后，當事人應(yīng)將事故原因、處理方法和處理后 的反映寫成書面材料交質(zhì)管部和生產(chǎn)技術(shù)部存檔備查。 6. 生產(chǎn)技術(shù)部將事故報告提出分析意見寫出結(jié)論，追究原因。 屬設(shè)備老化或陳舊問題應(yīng)提出改進或更新意見。屬人員操作問題應(yīng)向廠長提出，違反操 作規(guī)程的應(yīng)查明原因和改進的操作方法。 8. 質(zhì)量分析制度 1. 以班組為單位每天下班后對本班組的產(chǎn)品質(zhì)量做出正確地 分析，分析內(nèi)容為： 本班組的產(chǎn)品由檢驗單位提供的檢驗報告對照分析，找出質(zhì)量指標不穩(wěn)定的原因和 今后需要采取的相應(yīng)措施。 2. 各部門每天對照檢驗報告做出質(zhì)量分析，然后對班組長提出 生產(chǎn)建議。尤其是對采進的原料控制進行重點指導(dǎo)，以防止不合格產(chǎn)品混入。 3. 廠長每周召集各部門領(lǐng)導(dǎo)和帶班長對產(chǎn)品質(zhì)量全面“會診”， 對造成質(zhì)量不穩(wěn)定的因素及早采取必要措施，嚴格記錄《不合格品處理記錄》。對設(shè)備老 化、失修的應(yīng)及時安排維修或淘汰。消除質(zhì)量事故隱患，把質(zhì)量事故降低為零。 9. 職工培訓(xùn)制度 職工的技術(shù)素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)是企業(yè)興衰的重要因素。廠領(lǐng)導(dǎo)班子應(yīng)加強職工技術(shù)培訓(xùn) 和理論學習。 1. 技術(shù)培訓(xùn)：每半月進行一次班組長技術(shù)培訓(xùn)，集中學習《質(zhì) 量管理手冊》重要章節(jié)，使每個班組長不斷地加強認識和不斷地提高技術(shù)能力。 2. 業(yè)務(wù)培訓(xùn)：每月進行一次全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，根據(jù)職工不同崗位， 學習不同的業(yè)務(wù)知識和書籍。第一線工作崗位加強學習《崗位責任制》和《設(shè)備操作規(guī)程》 等技術(shù)文件。 3. 新參加工作的員工要培訓(xùn)和實習三個月，經(jīng)業(yè)務(wù)和技術(shù)考 核，達到條件時方可在老工人的帶領(lǐng)下跟班操作。半年以后才可以獨立操作。 10. 安全檢查制度 綜合辦公室對安全保衛(wèi)工作負責，并且建立安全檢查記錄，每周向廠長匯報安全情況。 1. 各車間每班下班前必須對地面和臺面進行認真清掃，以減少 污染和由油污沉積引起的其他事故。 2. 車間主任對車間內(nèi)的安全負責，對各種設(shè)備的護攔、護網(wǎng)、 電器開關(guān)、燈具、傳動設(shè)備遮擋物和滅火器材必須經(jīng)常檢查。發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)及時排除，以 保證人身和財產(chǎn)不受損失。 3. 各部門不得隱瞞安全事故和事故隱患，凡隱瞞安全事故和事 故隱患的一經(jīng)查出則由責任人全部負責并承擔經(jīng)濟損失。 11、設(shè)備清洗消毒制度 1、必須選用堿加酸清洗程序； 由各崗位操作工和預(yù)處理當班班長通知操作人員進行清洗操作，當生產(chǎn)任務(wù)比較緊時 ，程序主操者作應(yīng)對各罐或管路的清洗做好計劃，以免因清洗不及時而耽誤生產(chǎn)。如果 清洗設(shè)備異?；蚱渌鞣N原因所致的生產(chǎn)延誤應(yīng)向當班車間主任匯報。 2、所需清洗的罐和管線確定后，正確連接清洗管線（清洗線路附后），連接管線時， 各管接頭應(yīng)注意是否擰緊，各罐罐蓋是否蓋嚴，排地閥是否關(guān)閉，并仔細檢查所連接管 線是否可以循環(huán)，而構(gòu)成正確循環(huán)回路，同時開啟管路中各氣動閥。 3、清洗結(jié)束后，操作人員應(yīng)恢復(fù)管線，同時檢查清洗效果：料罐、料倉內(nèi)不能有水殘 留，清洗后的管線、罐、設(shè)備不能有清洗液殘留，用PH試紙測殘水PH值，PH值為7。清洗 后的管線、罐、設(shè)備應(yīng)清潔、明亮無肉眼可見雜質(zhì)，無污垢，殘水清澈。同時關(guān)閉所使 用的泵。 4、按照清洗要求的時間、溫度參數(shù)、設(shè)置清洗程序,參照操作程序選用。清洗時，操 作人員應(yīng)注意酸堿回收，當酸堿回液濃度較低但酸堿罐中酸堿濃度較少時，可考慮手動 回收。 5、當酸堿罐中酸堿不夠時，操作工應(yīng)及時配置酸堿，配酸堿時必須穿戴好面具和防護 罩，并有人監(jiān)護，準備好流動水管。 12、衛(wèi)生管理制度 控制著裝：所有操作人員必須身著工作服，包括內(nèi)帽和外帽。工帽作為食品接觸 面之一，工裝、工帽的不清潔會通過間接接觸污染產(chǎn)品。因此保持工裝、工帽的清潔， 規(guī)范工裝工帽日常管理，對產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量是非常重要的。 　　實際操作中，工裝統(tǒng)一由洗衣房清洗，綜合辦負責管理發(fā)放，其衛(wèi)生清潔能得到保 證。工帽由個人負責清洗保管，需注意：在飯?zhí)镁筒蜁r，不可將工帽放在水鞋上；不可 將工帽帶入廁所，或?qū)⒐っ狈旁趲奈张_上；不可在下雨天時，部門員工將工帽 作為“雨衣”戴在頭上遮雨。 　　這些不良習慣會使工帽直接受到污染，尤其是將工帽帶入廁所，會直接污染糞大腸 菌群，而后工帽帶入車間，也就間接地污染到了產(chǎn)品。如果在產(chǎn)品中被檢出致病菌，必 須回收銷毀。如果消費者食用了含致病菌的產(chǎn)品，容易造成食物中毒，危及人體健康。 　　控制雜物：外界的雜物、雨水都是污染的來源。按照要求，食品接觸面應(yīng)該保持清 潔、干燥以及必要的消毒，為保證產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量避免因工帽衛(wèi)生的間接污染，工帽應(yīng)按 下規(guī)范管理： 1、每個員工應(yīng)準備一個塑料袋專門用于上下班攜帶工帽，塑料袋未使用時放入更衣室個 人物品柜。 2、嚴禁在車間更衣室、生產(chǎn)區(qū)外配戴外工帽，離開更衣室時應(yīng)將外帽取下放入膠袋中。 3、工帽須每天進行清洗并晾干。 4、在飯?zhí)镁筒突蜻M入洗手間時，應(yīng)將裝有工帽的膠袋掛在專門的掛鉤或?qū)Ｓ眉苌稀?5、日常生活中，大家要相互監(jiān)督，杜絕不良行為和習慣。 　　優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量來源于全員的參與，只有每個人都按照良好規(guī)范執(zhí)行也才能滿足產(chǎn) 品質(zhì)量要求。 6、不攜帶與生產(chǎn)無關(guān)的物品，如戒指、項鏈、硬幣、別針等，預(yù)防外來物品遺留或混入 產(chǎn)品； 7、進車間前，規(guī)范穿戴、徹底去除工衣工帽、口罩上的毛發(fā)等雜物； 8、生產(chǎn)中，毛發(fā)控制實行衛(wèi)生員走動檢查，班組長定時檢查，員工相互檢查三結(jié)合的毛 發(fā)三檢辦法； 控制車間環(huán)境：班前班后堅持搞衛(wèi)生；搬運車輛內(nèi)外分開，人員過洗腳池等，避免將車 輪、水鞋上的泥砂、毛發(fā)等雜物帶入現(xiàn)場；車間內(nèi)設(shè)施進行必要防護措施，如玻璃加貼 玻璃紙、燈管加裝防爆燈罩、水咀加裝過濾網(wǎng)嘴、墻角加裝不銹鋼墻裙或防護...
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