邢臺市橋東xx肉食加工廠質(zhì)量管理手冊
邢臺市橋東宏運肉食加工廠 二00五年七月二十八日制定 質(zhì)量管理手冊目錄 目錄…………………………………………………………1 1. 頒布令…………………………………………………2 2. 任命書…………………………………………………3 3. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標…………………………………4 四、質(zhì)量管理制度…………………………………………5 五、質(zhì)量保證組織機構……………………………………12 六、各部門、人員的質(zhì)量職責、權限及相互關系………14 七、技術文件、產(chǎn)品標準及原材料標準管理……………18 八、采購質(zhì)量控制…………………………………………21 九、生產(chǎn)工藝控制…………………………………………23 十、產(chǎn)品出廠檢驗…………………………………………24 十一、不合格產(chǎn)品處理辦法………………………………25 十二、產(chǎn)品入庫和出庫管理………………………………26 十三、各車間、人員考核辦法……………………………27 一、 頒 布 令 邢臺市橋東宏運肉食加工廠全體員工： 《邢臺市橋東宏運肉食加工廠質(zhì)量管理文件》是本企業(yè)有效管理和控制各項質(zhì)量活 動，保證產(chǎn)品質(zhì)量安全的綱領性文件，我廠每個成員必須嚴格遵守，認真執(zhí)行，違者必 糾。 本手冊自頒布之日起生效。 特此頒布 廠長：李雙仁 （簽章） 二OO五年七月二十八日 二、任 命 書 為全面貫徹和落實我廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，為了不折不扣地執(zhí)行各項崗位責 任制和規(guī)章制度。 經(jīng)廠廠長決定：本人為質(zhì)量管理負責人。 任命盛祥躍同志為我廠生產(chǎn)技術負責人。 今后，在我廠的質(zhì)量管理、生產(chǎn)技術和產(chǎn)品檢驗把關工作中負主要責任。 廠長：李雙仁 二00五年七月二十八日 三、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 質(zhì)量方針： 宏運在我心中；我在人民心中， 生產(chǎn)合格產(chǎn)品；打造放心品牌， 為消費者提供滿意的產(chǎn)品。 質(zhì)量目標： 工序一次性檢驗合格率100％； 成品合格率達到100％； 消費者滿意率達到100％。 四、 質(zhì) 量 管 理 制 度 為保證我廠《宏運在我心中；我在人民心中，生產(chǎn)合格產(chǎn)品；打造放心品牌，為消 費者提供滿意的產(chǎn)品》的質(zhì)量方針得以貫徹實施，確保質(zhì)量目標的實現(xiàn)，特制定本質(zhì)量管 理制度。 1. 定期學習制度 定期組織全員職工學習有關質(zhì)量方面的法律法規(guī)知識，學習技術標準，不斷地提高 全員質(zhì)量意識，牢固樹立質(zhì)量第一，以質(zhì)取勝的思想觀念，使廣大員工產(chǎn)生一種緊迫感 、危機感和責任感。 1. 按照崗位的不同，設置不同的學習內(nèi)容。以《中華人民共和 國產(chǎn)品質(zhì)量法》為首選內(nèi)容，配合學習國家有關質(zhì)量、計量和標準化等有關法律、法規(guī)。 促進全廠職工樹立法制觀念增強法律意識。 2. 每月5日各部門負責人召集本部門員工學習和安排上月的 質(zhì)量分析會，同時總結下月的質(zhì)量管理工作，總結出書面材料報廠長備案。 3. 各科室月底28日寫出質(zhì)量管理工作總結，以部門科室為單 位上報辦公室。由辦公室寫出全廠總結。以便總結經(jīng)驗，找出差距，彌補不足。 2. 層層把關制度 按照各部門職責和權限，實行層層把關。下級要對上級負責，廠長要對企業(yè)負責。 各部門應認真履行相應的職責，密切配合，共同把好產(chǎn)品質(zhì)量。 1. 廠長對全廠的各質(zhì)量控制點負責把關。 2. 質(zhì)量控制點的操作人員對本環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制負責把關。 3. 車間各生產(chǎn)崗位對本崗位的操作環(huán)節(jié)質(zhì)量負責把關。 4. 成品質(zhì)量檢驗員對最終產(chǎn)品質(zhì)量把關。 5. 供應部門對采購進廠的原材料質(zhì)量負責質(zhì)量把關。各部門應 嚴格維護整體利益。樹立主人翁責任感，對企業(yè)的生命負責，對消費者利益負責。 3. 質(zhì)量文件和技術文件管理制度 各種產(chǎn)品標準、原材料標準和檢驗方法標準由質(zhì)管部負責搜集、保管和更新。 各種技術文件、工藝流程和操作規(guī)程由生產(chǎn)技術科負責制定、發(fā)布和監(jiān)督實施。 1. 質(zhì)管部對產(chǎn)品標準、原材料標準和檢驗方法標準無論是國家標 準或行業(yè)標準都必須注意不斷地更新標準。以保證標準的有效性和持續(xù)性。 2. 生產(chǎn)技術部對技術文件、工藝流程和操作規(guī)程負責編寫和制 定。必須注意按照不同的工藝設備的更新、工藝流程的更改制定出切實可行的技術文件 ，并及時更新和發(fā)布實施。 3. 質(zhì)管部和生產(chǎn)技術部應建立各自的文件查閱、借閱、更新和注 銷等記錄臺帳，并作出詳實的記錄。 4. 原材料采購質(zhì)量控制制度 原材料的質(zhì)量直接關系到產(chǎn)品質(zhì)量的合格與否，是關鍵的質(zhì)量控制程序。供銷部應從正 規(guī)廠家的正規(guī)渠道采進原料并且應將每次采進的原材料提供以下質(zhì)量證明并留存?zhèn)洳椤?（1）專用小麥粉質(zhì)量證明； 專用小麥粉必須采購具有生產(chǎn)資質(zhì)的廠家的產(chǎn)品，有生產(chǎn)許可證和“QS”標志的產(chǎn)品并提 供檢驗報告。檢驗報告必須有面筋質(zhì)含量，而且符合餅干產(chǎn)品的技術要求。 （2）棕櫚油質(zhì)量檢驗報告； 棕櫚油質(zhì)量檢驗報告應提供出水分、酸價、雜質(zhì)、等級、過氧化值等檢驗結果。 （3）白砂糖質(zhì)量檢驗報告； 白砂糖的檢驗報告應提供出水分、雜質(zhì)、葡萄糖含量等質(zhì)量指標。 （4）塑料包裝袋質(zhì)量檢驗報告； 塑料包裝袋檢驗報告應提供產(chǎn)品合格證、廠家的自檢報告和衛(wèi)生監(jiān)督部門核發(fā)的 用于食品包裝的衛(wèi)生許可證。 （5）食品添加劑檢驗報告； 食品添加劑的檢驗報告應提供產(chǎn)品合格證、生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生指標檢驗合格證明。 （6）淀粉質(zhì)量檢驗報告 淀粉的采購應向供應商索取生產(chǎn)許可證復印件、檢驗報告應有細度、水分、雜質(zhì)等檢驗 項目。 5. 生產(chǎn)工藝過程控制制度 各質(zhì)量控制點要加強嚴格的控制制度。做到每一個質(zhì)量控制點有情況記錄、處理意見和 處理結果。 車間主任對所有工藝過程進行工藝控制。對各質(zhì)量控制點進行跟蹤監(jiān)督檢查，認真對每 班組進行考核記錄。 保管員對原料進廠的質(zhì)量和保管過程負責。倉庫必須加鎖，進貨過后及時鎖閉倉庫，以 防混進其它物質(zhì)。 帶班長對本班次的質(zhì)量控制點負責。 包裝工對包裝工序進行專門控制。除在包裝產(chǎn)品的同時，對自己的質(zhì)量控制點更應嚴格 把關。此外，還應堅持對計量器具進行隨時校準，以保證量器準確，凈含量不得超出誤 差。 6. 產(chǎn)品出廠檢驗制度 1. 質(zhì)量檢驗員全權負責質(zhì)量出廠檢驗。產(chǎn)品的全部檢驗項目由 質(zhì)量檢驗員親自負責，并且記錄下檢驗結果。 2. 本廠所不能檢驗的項目，按照約定向委托檢驗單位送樣檢 驗。 3. 出廠檢驗的項目，按照驗收細則的規(guī)定進行。 4. 檢驗的組批和檢驗數(shù)量、抽樣數(shù)量按照國家標準規(guī)定的方法 進行。 5. 質(zhì)量檢驗員必須對樣品負責，所檢驗的樣品必須如實抽取， 不得弄虛作假。 6. 委托檢驗報告和國家質(zhì)量監(jiān)督機構監(jiān)督檢驗的檢驗報告應 保留2份，由廠長和質(zhì)管科各執(zhí)一份存檔備查。 7. 事故報告制度 1. 各生產(chǎn)崗位要嚴把質(zhì)量關，消除事故隱患，杜絕質(zhì)量事故發(fā) 生。 2. 各操作崗位要認真填寫當班操作記錄，做好交接工作。設備 的運行情況和維修情況要認真如實填寫。 3. 各崗位和部門對質(zhì)量事故不得隱瞞不報。違反者一經(jīng)查實要 立即追究責任，并由廠長對責任人做出相應的處分或經(jīng)濟處罰。 4. 事故報告實行直接報告制，也可越權上報，但事后應向主管 領導講明情況，以最快的速度解決事故為根本宗旨。 5. 出現(xiàn)質(zhì)量事故后，當事人應將事故原因、處理方法和處理后 的反映寫成書面材料交質(zhì)管部和生產(chǎn)技術部存檔備查。 6. 生產(chǎn)技術部將事故報告提出分析意見寫出結論，追究原因。 屬設備老化或陳舊問題應提出改進或更新意見。屬人員操作問題應向廠長提出，違反操 作規(guī)程的應查明原因和改進的操作方法。 8. 質(zhì)量分析制度 1. 以班組為單位每天下班后對本班組的產(chǎn)品質(zhì)量做出正確地 分析，分析內(nèi)容為： 本班組的產(chǎn)品由檢驗單位提供的檢驗報告對照分析，找出質(zhì)量指標不穩(wěn)定的原因和 今后需要采取的相應措施。 2. 各部門每天對照檢驗報告做出質(zhì)量分析，然后對班組長提出 生產(chǎn)建議。尤其是對采進的原料控制進行重點指導，以防止不合格產(chǎn)品混入。 3. 廠長每周召集各部門領導和帶班長對產(chǎn)品質(zhì)量全面“會診”， 對造成質(zhì)量不穩(wěn)定的因素及早采取必要措施，嚴格記錄《不合格品處理記錄》。對設備老 化、失修的應及時安排維修或淘汰。消除質(zhì)量事故隱患，把質(zhì)量事故降低為零。 9. 職工培訓制度 職工的技術素質(zhì)和業(yè)務素質(zhì)是企業(yè)興衰的重要因素。廠領導班子應加強職工技術培訓 和理論學習。 1. 技術培訓：每半月進行一次班組長技術培訓，集中學習《質(zhì) 量管理手冊》重要章節(jié)，使每個班組長不斷地加強認識和不斷地提高技術能力。 2. 業(yè)務培訓：每月進行一次全員業(yè)務培訓，根據(jù)職工不同崗位， 學習不同的業(yè)務知識和書籍。第一線工作崗位加強學習《崗位責任制》和《設備操作規(guī)程》 等技術文件。 3. 新參加工作的員工要培訓和實習三個月，經(jīng)業(yè)務和技術考 核，達到條件時方可在老工人的帶領下跟班操作。半年以后才可以獨立操作。 10. 安全檢查制度 綜合辦公室對安全保衛(wèi)工作負責，并且建立安全檢查記錄，每周向廠長匯報安全情況。 1. 各車間每班下班前必須對地面和臺面進行認真清掃，以減少 污染和由油污沉積引起的其他事故。 2. 車間主任對車間內(nèi)的安全負責，對各種設備的護攔、護網(wǎng)、 電器開關、燈具、傳動設備遮擋物和滅火器材必須經(jīng)常檢查。發(fā)現(xiàn)隱患應及時排除，以 保證人身和財產(chǎn)不受損失。 3. 各部門不得隱瞞安全事故和事故隱患，凡隱瞞安全事故和事 故隱患的一經(jīng)查出則由責任人全部負責并承擔經(jīng)濟損失。 11、設備清洗消毒制度 1、必須選用堿加酸清洗程序； 由各崗位操作工和預處理當班班長通知操作人員進行清洗操作，當生產(chǎn)任務比較緊時 ，程序主操者作應對各罐或管路的清洗做好計劃，以免因清洗不及時而耽誤生產(chǎn)。如果 清洗設備異?；蚱渌鞣N原因所致的生產(chǎn)延誤應向當班車間主任匯報。 2、所需清洗的罐和管線確定后，正確連接清洗管線（清洗線路附后），連接管線時， 各管接頭應注意是否擰緊，各罐罐蓋是否蓋嚴，排地閥是否關閉，并仔細檢查所連接管 線是否可以循環(huán)，而構成正確循環(huán)回路，同時開啟管路中各氣動閥。 3、清洗結束后，操作人員應恢復管線，同時檢查清洗效果：料罐、料倉內(nèi)不能有水殘 留，清洗后的管線、罐、設備不能有清洗液殘留，用PH試紙測殘水PH值，PH值為7。清洗 后的管線、罐、設備應清潔、明亮無肉眼可見雜質(zhì)，無污垢，殘水清澈。同時關閉所使 用的泵。 4、按照清洗要求的時間、溫度參數(shù)、設置清洗程序,參照操作程序選用。清洗時，操 作人員應注意酸堿回收，當酸堿回液濃度較低但酸堿罐中酸堿濃度較少時，可考慮手動 回收。 5、當酸堿罐中酸堿不夠時，操作工應及時配置酸堿，配酸堿時必須穿戴好面具和防護 罩，并有人監(jiān)護，準備好流動水管。 12、衛(wèi)生管理制度 控制著裝：所有操作人員必須身著工作服，包括內(nèi)帽和外帽。工帽作為食品接觸 面之一，工裝、工帽的不清潔會通過間接接觸污染產(chǎn)品。因此保持工裝、工帽的清潔， 規(guī)范工裝工帽日常管理，對產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量是非常重要的。 　　實際操作中，工裝統(tǒng)一由洗衣房清洗，綜合辦負責管理發(fā)放，其衛(wèi)生清潔能得到保 證。工帽由個人負責清洗保管，需注意：在飯?zhí)镁筒蜁r，不可將工帽放在水鞋上；不可 將工帽帶入廁所，或?qū)⒐っ狈旁趲奈张_上；不可在下雨天時，部門員工將工帽 作為“雨衣”戴在頭上遮雨。 　　這些不良習慣會使工帽直接受到污染，尤其是將工帽帶入廁所，會直接污染糞大腸 菌群，而后工帽帶入車間，也就間接地污染到了產(chǎn)品。如果在產(chǎn)品中被檢出致病菌，必 須回收銷毀。如果消費者食用了含致病菌的產(chǎn)品，容易造成食物中毒，危及人體健康。 　　控制雜物：外界的雜物、雨水都是污染的來源。按照要求，食品接觸面應該保持清 潔、干燥以及必要的消毒，為保證產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量避免因工帽衛(wèi)生的間接污染，工帽應按 下規(guī)范管理： 1、每個員工應準備一個塑料袋專門用于上下班攜帶工帽，塑料袋未使用時放入更衣室個 人物品柜。 2、嚴禁在車間更衣室、生產(chǎn)區(qū)外配戴外工帽，離開更衣室時應將外帽取下放入膠袋中。 3、工帽須每天進行清洗并晾干。 4、在飯?zhí)镁筒突蜻M入洗手間時，應將裝有工帽的膠袋掛在專門的掛鉤或?qū)Ｓ眉苌稀?5、日常生活中，大家要相互監(jiān)督，杜絕不良行為和習慣。 　　優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量來源于全員的參與，只有每個人都按照良好規(guī)范執(zhí)行也才能滿足產(chǎn) 品質(zhì)量要求。 6、不攜帶與生產(chǎn)無關的物品，如戒指、項鏈、硬幣、別針等，預防外來物品遺留或混入 產(chǎn)品； 7、進車間前，規(guī)范穿戴、徹底去除工衣工帽、口罩上的毛發(fā)等雜物； 8、生產(chǎn)中，毛發(fā)控制實行衛(wèi)生員走動檢查，班組長定時檢查，員工相互檢查三結合的毛 發(fā)三檢辦法； 控制車間環(huán)境：班前班后堅持搞衛(wèi)生；搬運車輛內(nèi)外分開，人員過洗腳池等，避免將車 輪、水鞋上的泥砂、毛發(fā)等雜物帶入現(xiàn)場；車間內(nèi)設施進行必要防護措施，如玻璃加貼 玻璃紙、燈管加裝防爆燈罩、水咀加裝過濾網(wǎng)嘴、墻角加裝不銹鋼墻裙或防護...
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