郵電器材任期審計通知書@
司審通[2000] 號 關于對 公司總經(jīng)理 同志 進行離任審計的通知 公司： 根據(jù)中國郵電器材總公司《經(jīng)理任期經(jīng)濟責任內(nèi)部審計規(guī)定》和總公司人事部(2000) 司人辦字 號委托，決定派出以 為組長， 為成員的審計組，于2001年 月 日進駐，對你公司原總經(jīng)理 同志自1998年元月至2000年底任職期間的經(jīng)濟責任進行離任審計。請予積極配合，并提 供有關資料和辦公條件。 附件：（1）需準備資料清單 （2）被審計單位清產(chǎn)核資自查表 （3）內(nèi)部控制制度調(diào)查表 二零零一年 月 日 附件一：需準備資料清單 1. 經(jīng)理任期內(nèi)經(jīng)濟責任履行情況的述職報告，主要內(nèi)容與本規(guī)定第七條所示內(nèi)容 一致； 2. 職工代表大會對經(jīng)理履行責任的評估意見報告； 3. 組織財產(chǎn)清查、盤點，落實物資盈虧情況； 4. 進行債權(quán)、債務清理及清理的情況報告； 5. 經(jīng)理任期內(nèi)企業(yè)財務會計資料、統(tǒng)計資料； 6. 企業(yè)章程、管理制度、年度經(jīng)營計劃，重要的合同協(xié)議、經(jīng)理辦公會會議紀要 及年度工作總結(jié)； 7. 準備復制財務數(shù)據(jù)庫條件； 8. 經(jīng)濟監(jiān)督部門對企業(yè)檢查后的報告、處理意見及糾正情況資料； 9. 按規(guī)定填報經(jīng)理任期經(jīng)濟責任審計自查表、內(nèi)部控制制度調(diào)查表。
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