財務管理中心內(nèi)控檢查表

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綜合能力考核表詳細內(nèi)容

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財務管理中心內(nèi)控檢查表 | | | | | | | | | | | |單位：|　 |被稽核崗位： |　 |編號： | | | | | | | | | | | | |稽查人： |時 |　 |復核人：| | | | | |間： | | | | |時間： | | | | | | | | | | |項目 |現(xiàn)狀或結 |處罰依據(jù) |整改建 |直接當事|處罰 |直接主管 | | |果 | |議 |人 | | | | | | | | |罰 |扣 | | | | | | | |款 |分 | | |1 |　 |　 |　 |　 |　 |　 |　 | |2 |　 |　 |　 |　 |　 |　 |　 | |3 |　 |　 |　 |　 |　 |　 |　 | |4 |　 |　 |　 |　 |　 |　 |　 | |被查崗位意見： |被查崗位主管意見： | | | | |填表說明：1.分公司財務部、中心各部門按其順序編號，原件作為處理決定書的附件；復核人為部門經(jīng)理 | |或財務經(jīng)理. | | | | | |2.此表事由,一事一填,不同事項不能在一張表上列示;必須有被查崗位簽字,可以寫不同意見;被查主管可| | |以是證明人. |
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