項目分包管理規(guī)范
項目分包管理規(guī)范 |文件編號： |生效日期： |受控編號： | |NW607106 |2000.3.20 | | |密級：秘密 |版次：Ver 2.1 |修改狀態(tài)： | |總頁數(shù) |9 |正文 |9 |附錄 |0 | |編制：劉峰 |審核：孟莉 |批準：孟莉 | 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 （版權所有，翻版必究） 文件修改控制 |修改記錄編號 |修改 |修改頁碼及條款 |修改人|審核人|批準人|修改日期 | | |狀態(tài) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 目錄 1. 目的 2. 適用范圍 3. 職責 3.1 子合同經(jīng)理 3.2 項目經(jīng)理PM 3.3 項目管理部門 3.4 營銷網(wǎng)絡管理部門 4. 術語及縮略語 5. 工作程序 5.1 軟件開發(fā)項目的管理 5.2 系統(tǒng)集成項目的管理 5.3 其它方面項目的管理 6．引用文件 目的 規(guī)范公司對項目分包的過程管理，協(xié)調(diào)項目運行，監(jiān)控其項目執(zhí)行過程及輸出是否符 合公司質(zhì)量體系各種規(guī)范的要求，確保交付的產(chǎn)品和/或服務的質(zhì)量及后期的延續(xù)維 護。 適用范圍 適用于本公司總部、分公司及各銷售分支機構委托供方進行的項目開發(fā)與實施的整個 過程（包括軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成或其它方面的項目）。 職責 3.1 子合同經(jīng)理 負責選擇供方，與相關的項目組成員共同協(xié)調(diào)待簽子合同工作的技術范圍與子 合同的條件與條款，管理子合同執(zhí)行，安排子合同產(chǎn)品后的服務支持。 3.2 負責所轄項目的全部軟件活動和軟件資源： o 評審分配需求和軟件開發(fā)計劃； o 參與軟件開發(fā)過程中內(nèi)部的定期審核，對照軟件開發(fā)計劃跟蹤開發(fā)進展、性 能指標和問題，與有關人員共同解決審核中出現(xiàn)的問題項，確定所需資源 并建立詳細的日程表。 項目經(jīng)理PM 定期或事件驅(qū)動地參與評審管理子合同的活動，提供/確認對高層資源的需求 和資金需求。 3.3 項目管理部門 負責軟件開發(fā)和系統(tǒng)集成分包項目的過程管理和控制，監(jiān)控供方計劃的執(zhí)行， 并以此協(xié)調(diào)雙方活動，確保其產(chǎn)品能容易的集成或并入公司的項目環(huán)境中。檢 查、整理及保管供方提交的各種文檔資料及最終成果，可委托或授權其它專業(yè) 組織或部門對供方的項目管理過程進行監(jiān)控。 3.4 營銷網(wǎng)絡管理部門 負責其它方面分包項目的管理控制，檢查、整理及保管供方提交的各種文檔資 料及最終成果，可委托或授權其它專業(yè)組織或部門對項目進行過程監(jiān)控。 提供法律審核/建議。 術語及縮略語 SCM：軟件配置管理 4.1 公司：東大阿爾派軟件股份有限公司。 4.2 供方：本規(guī)范涉及供方都是合格供方。 工作程序 5.1 軟件開發(fā)項目的分包管理 5.1.1 分包開發(fā)合同的簽訂及評審 子合同經(jīng)理負責選擇供方，與相關的項目組成員共同協(xié)調(diào)待簽子合同工作的技 術范圍與子合同的條件與條款，由項目管理部門組織有關人員對分包開發(fā)合同 進行評審，評審至少明確如下內(nèi)容： o 合同內(nèi)容：合同的范圍、技術目標和對象，對顧客和最終用戶的識別，實施 的標準，雙方的權利和義務，版權的歸屬，成本和進度的控制，該項目和 其他項目組之間的關系，資源的限制，其他相關的約束和目標； o 對待開發(fā)產(chǎn)品的需求； o 公司和供方的依賴、溝通和協(xié)調(diào)關系； o 交付給公司的子合同產(chǎn)品，如各種技術文檔、源程序及執(zhí)行代碼等； o 對子合同及供方提交的產(chǎn)品進行修訂的條件； o 對子合同產(chǎn)品進行評價所用的驗收標準和規(guī)程； o 公司用來監(jiān)控和評價供方開發(fā)能力的標準和規(guī)程。 5.1.2 供方開發(fā)過程的管理 1. 子合同經(jīng)理負責協(xié)調(diào)管理開發(fā)子合同的日常事務，溝通、協(xié)調(diào)雙方部門關系。 2. 項目管理部門按照公司質(zhì)量體系對軟件開發(fā)過程的有關程序和要求，對供方的相 應工作產(chǎn)品進行評審、監(jiān)控，跟蹤其實施情況，保持合同的適用性，確保供方 提供的軟件能夠滿足質(zhì)量要求。 1) 供方在進行具體開發(fā)工作之前，要提交《開發(fā)計劃》給項目管理部門，由項目 管理部門組織對它進行評審，并使用該計劃來跟蹤軟件開發(fā)的各項活動和 彼此的溝通狀態(tài)（當公司的開發(fā)計劃中包括供方的開發(fā)計劃時，則無需單 獨的供方開發(fā)計劃）。必要時需要相關的開發(fā)部門配合項目管理部門監(jiān)督 供方的開發(fā)過程； 2) 評審供方有關配置管理的計劃、資源、規(guī)程和標準； 3) 雙方就配置管理情況協(xié)調(diào)各自的活動，確保供方產(chǎn)品能容易的集成或并入公 司的整體項目中； 4) 按照公司配置管理的程序文件監(jiān)控供方配置管理的活動及其產(chǎn)生的文檔，定 期地評審供方的軟件基線庫，以便評估其配置管理計劃、規(guī)程和標準的執(zhí) 行程度； 5) 對于特殊項目，項目管理部門要對供方的開發(fā)過程和產(chǎn)品實施全面的評審、 監(jiān)控和配置管理； 6) 通過測量，確定管理軟件子合同活動的狀態(tài)和效率。測量可包括： o 管理子合同的成本與計劃比較； o 子合同產(chǎn)品的實際交付日期與計劃比較； o 公司提交給供方的配套產(chǎn)品及文檔的實際日期與計劃相比較。 1) 定期地評審 2) o 選擇供方的活動； o 管理供方的活動； o 協(xié)調(diào)雙方的 o o 用來確認子合同完成情況的關鍵里程碑或階段評審的執(zhí)行情況； o 供方軟件產(chǎn)品的驗收過程； o 5.1.2.3 評審與更改 1) 除了分包開發(fā)合同和開發(fā)階段評審之外，子合同經(jīng)理應組織雙方定期的評審 和交流活動。 o 定期的合同執(zhí)行狀態(tài)的協(xié)調(diào)和評審(雙方管理層參與)； o 技術方面和管理方面交流； o 按照相關約定在所選擇的關鍵里程碑處進行正式評審，評價供方的軟件 開發(fā)過程的完成情況和產(chǎn)生結果； o 定期評價供方的軟件開發(fā)能力，并與供方一起評審該工作結果。 2) 子合同經(jīng)理負責對與軟件供方的項目更改（包括子合同內(nèi)容、子合同條款和 條件、以及其他約定的更改）進行控制。 o 對于任何更改必須雙方同意情況下才能進行； o 更改內(nèi)容或涉及部門較多時，該項目應從5.1.1重新進行控制； o 更改內(nèi)容或涉及部門較少時，由子合同經(jīng)理組織相關部門進行。 1 驗收 3. 公司負責制定子合同產(chǎn)品的驗收標準。 5.1.3.2 由項目管理部門組織相關開發(fā)部門對供方提交的文檔資料及程序進行驗收。 1) 對于工程項目，供方必須提交自己的驗收測試報告和與公司整體項目集成的 測試報告/經(jīng)過客戶驗收通過的客戶驗收報告； 2) 對于產(chǎn)品項目，供方必須提交自己的驗收測試報告，并須經(jīng)公司的產(chǎn)品質(zhì)量 控制部門進行確認驗收測試，測試通過，予以驗收。 5.1.4 文檔資料 5.1.4.1 子合同經(jīng)理負責向項目管理部門提交子合同協(xié)議的簽訂或更改等文檔并協(xié)調(diào)供 方各種文檔資料的提交工作。 5.1.4.2 供方在進行軟件開發(fā)過程中應向公司項目管理部門及時提交下述文檔及資料： 需求分析報告、開發(fā)計劃、系統(tǒng)設計報告、測試文檔、項目開發(fā)總結報告、客 戶驗收報告、用戶手冊、安裝程序、源程序等。 5.1.4.3 相關的其他各種報告：會議紀錄，評審紀錄，狀態(tài)報告等。 5.1.4.4 所有資料均要提交打印輸出的文檔和電子文檔兩種形式。 2. 系統(tǒng)集成項目的管理 5.2.1 分包系統(tǒng)集成合同的簽訂及評審 子合同經(jīng)理負責選擇供方并與其簽訂分包合同，由項目管理部門組織有關人員 對分包系統(tǒng)集成合同進行評審，合同至少明確如下內(nèi)容： o 系統(tǒng)集成的工作內(nèi)容、要求及目標應與公司和客戶簽定的系統(tǒng)集成的內(nèi)容、 要求及目標相一致； o 公司和供方的依賴、溝通和協(xié)調(diào)關系； o 交付給公司的子合同產(chǎn)品，如實施計劃、交付文檔及設備等； o 公司對子合同產(chǎn)品進行評價的驗收標準和規(guī)程； o 對子合同及供方提交產(chǎn)品進行修訂的條件； o 公司用來監(jiān)控和評價供方系統(tǒng)集成能力的規(guī)程和準則。 o 費用及期限等。 2. 供方系統(tǒng)集成過程的監(jiān)控 5.2.2.1 子合同經(jīng)理負責協(xié)調(diào)管理系統(tǒng)集成子合同的日常事務，溝通、協(xié)調(diào)雙方部門關 系。 5.2.2.2 由項目管理部門按照公司質(zhì)量體系對系統(tǒng)集成實施的有關要求，對供方的相應 工作產(chǎn)品進行評審、監(jiān)控，跟蹤其實施情況，保持合同的適用性，確保供方提 供的系統(tǒng)集成能夠滿足質(zhì)量要求。 1) 供方在進行工作之前，項目管理部門對實施文檔進行評審，并將它用以于跟 蹤實施活動和溝通狀態(tài)，有時需要公司的相關部門配合項目管理部門監(jiān)督 供方的系統(tǒng)集成過程； 2) 按照公司程序文件規(guī)定的要求監(jiān)控供方系統(tǒng)集成活動及產(chǎn)生的各種文檔，以 便評估其計劃、規(guī)程和標準的執(zhí)行程度； 3) 通過測量，確定管理集成子合同活動的狀態(tài)和效率。測量可包括： o 管理子合同的成本與計劃比較； o 子合同產(chǎn)品的實際交付日期與計劃比較； o 公司提交給供方的配套產(chǎn)品及文檔的實際日期與計劃相比較。 o 選擇供方的活動； o 管理供方的活動； o 供方系統(tǒng)集成的驗收過程； o 5.2.2.3 子合同經(jīng)理負責對系統(tǒng)集成子合同的更改進行控制。 o 對于任何更改必須雙方同意情況下才能進行； o 更改內(nèi)容或涉及部門較多時，該項目應從5.2.1重新進行控制； o 更改內(nèi)容或涉及部門較少時，由子合同經(jīng)理組織相關部門進行。 3. 驗收 5.2.3.1 公司負責制定子合同產(chǎn)品的驗收標準。 5.2.3.2 由項目管理部門對供方提交的實施計劃、工作報告及系統(tǒng)集成實施的技術文檔 進行驗收，供方同時必須提交了由公司或客戶確認已按要求完成工作的驗收報 告。在必要時，項目管理部門自己或委托辦事處通過電話／傳真／走訪等形式 與客戶確認有關文檔的可靠性。在所要求文檔準確可靠的基礎上，可確定驗收 通過。 4. 文檔資料 5.2.4.1 子合同經(jīng)理應向項目管理部門提交子合同協(xié)議的簽訂或更改等文檔并協(xié)調(diào)供方 各種文檔資料的提交工作。 5.2.4.2 供方在進行系統(tǒng)集成過程中應向項目管理部門提交下述文檔及資料：實施計劃 、工作報告、系統(tǒng)集成實施的詳細技術文檔、客戶驗收報告等。 5.2.4.3 相關的其他各種報告：會議紀錄，評審紀錄，狀態(tài)報告等。 5.2.4.4 所有資料均要提交打印輸出的文檔和電子文檔兩種形式。 3. 其它方面項目的管理 5.3.1 分包其它方面合同的簽訂及評審 子合同經(jīng)理負責選擇供方并與其簽訂分包合同，由營銷網(wǎng)絡管理部門組織相關 部門對分包合同進行評審，也可委托或授權其它專業(yè)組織與部門進行評審。分 包合同至少明確如下內(nèi)容： o 工作內(nèi)容、要求及目標應與公司和客戶簽定的合同內(nèi)容、要求及目標相一致 ； o 公司和供方的依賴、溝通和協(xié)調(diào)關系； o 將交付給公司的子合同產(chǎn)品，如實施計劃、交付文檔和設施等； o 公司對子合同產(chǎn)品進行評價的驗收標準和規(guī)程； o 對子合同及提交產(chǎn)品進行修訂的條件； o 公司用來監(jiān)控和評價供方專業(yè)能力的規(guī)程和準則。 1. 費用及期限等。 2. 供方合同執(zhí)行過程的監(jiān)控 5.3.2.1 子合同經(jīng)理負責協(xié)調(diào)管理子合同的日常事務，溝通、協(xié)調(diào)雙方部門關系。 5.3.2.2 由營銷網(wǎng)絡管理部門委托或授權的專業(yè)組織與部門按照國家有關規(guī)定和公司質(zhì) 量體系對工程實施的有關要求，對供方的相應工作產(chǎn)品進行評審、監(jiān)控，跟蹤 其實施情況，保持合同的適用性，確保供方提供的專業(yè)工程能夠滿足質(zhì)量要求 。 1) 供方在進行工作之前，委托或授權的專業(yè)組織與部門應對實施文檔進行審查 認可，以便用于跟蹤實施活動和溝通狀態(tài)； 2) 按照公司程序文件規(guī)定的要求監(jiān)控供方實施活動及其產(chǎn)生的各種文檔，以便 評估其計劃、規(guī)程和標準的執(zhí)行程度； 3) 通過測量，確定管理子合同活動的狀態(tài)和效率。測量可包括： o 管理子合同的成本與計劃比較； o 子合同產(chǎn)品的實際交付日期與計劃比較； o 公司提交給供方的配套產(chǎn)品及文檔的實際日期與計劃相比較。 o 選擇供方的活動； o 管理供方的活動； o 供方工程的驗收過程； o 5.3.2.3 子合同經(jīng)理負責對子合同的更改進行控制。 o 對于任何更改必須雙方同意情況下才能進行； o 更改內(nèi)容或涉及部門較多時，該項目應從5.3.1重新進行控制； o 更改內(nèi)容或涉及部門較少時，由子合同經(jīng)理組織相關部門進行。 3. 驗收 5.3.3.1 公司負責制定子合同產(chǎn)品的驗收標準。 5.3.3.2 由委托或授權的專業(yè)組織與部門對供方...
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