供應(yīng)商產(chǎn)品批準程序DFCPQEOMS-12
1、目的 對供應(yīng)商產(chǎn)品認可作明確規(guī)定，確保供應(yīng)商按產(chǎn)品認可流程實施，并滿足本公司產(chǎn)品認 可要求。 2、適用范圍 適用于所有為公司提供原材料及零件的供應(yīng)商的產(chǎn)品認可。 3.引用文件 ISO/TS16949：2002《質(zhì)量管理體系 汽車行業(yè)生產(chǎn)件和相關(guān)服務(wù)業(yè)零件組織應(yīng)用ISO9001：2000的特定要求》 4、術(shù)語 4.1 首批樣件：完全采用批量生產(chǎn)規(guī)定的設(shè)備和工藝，在批量生產(chǎn)條件下生產(chǎn)的產(chǎn)品或材料 。 5．職責(zé) 采購部負責(zé)組織供應(yīng)商產(chǎn)品認可。 6、工作流程 |責(zé)任單位 |工作內(nèi)容 |記錄 | |采購部 |6.1供應(yīng)商產(chǎn)品來自于： | | | |本公司的開發(fā)需要（顧客需求）； | | | |工程更改（顧客/過程要求）； | | | |產(chǎn)品轉(zhuǎn)移生產(chǎn)（供應(yīng)商資格取消轉(zhuǎn)移）。 | | |采購部 |6.2按選定的供應(yīng)商和采購部發(fā)放的潛在供應(yīng)商名單與供應(yīng)商 |開發(fā)協(xié)議 | | |簽訂試制開發(fā)協(xié)議。 | | | |6.2.1試制協(xié)議應(yīng)明確試制產(chǎn)品的圖號及名稱，開發(fā)期限、樣 | | | |件提交數(shù)量等要求，同時明確本公司需提供的技術(shù)資料和供應(yīng)| | | |商應(yīng)承擔的責(zé)任，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。 | | | |6.2.2簽字蓋章前必須保證供需雙方進行充分的溝通，要求得 | | | |到明確。 | | | |6.2.3向供應(yīng)商發(fā)放圖紙、相關(guān)標準等開發(fā)所必需的資料。 | | |供應(yīng)商 |6.3按“試制協(xié)議”規(guī)定期限及時提交樣件； | | | |6.3.1在提交樣件時必須同時提交以下證明資料： |產(chǎn)品合格 | | |合格的“零件檢驗記錄”； |證 | | |“產(chǎn)品合格證”； | | | |該產(chǎn)品所用原材料的合格質(zhì)量證明（復(fù)印件也可）。 | | | |6.3.2“零件檢驗記錄”不少于以下內(nèi)容： |零件檢驗 | | |材質(zhì)； |記錄 | | |幾何尺寸； | | | |外觀 | | | |性能（適用時） | | |質(zhì)量部 |6.3.3實施驗證： | | | |對提交的樣件證明資料進行核實； | | | |按檢驗卡片/圖紙/進貨檢驗規(guī)程實施驗證。 | | | |對所需要的金相、物理、碳硫分析等項目實施/委托試驗。 | | |質(zhì)量部 |6.3.4出具“零件檢驗記錄”，經(jīng)項目主管批準(必要時經(jīng)副總批|零件檢驗 | | |準)后交采購部，同時提交技術(shù)開發(fā)部試裝。 |記錄 | |質(zhì)量部 |6.3.5對于樣件未能達到公司項目要求的，供應(yīng)商應(yīng)提交整改 | | | |措施進行整改，并進行第二次提交。如再次驗證仍未能達到要| | | |求，則將“零件檢驗報告”提交采購部。 | | |采購部 |6.3.6督促并協(xié)助供應(yīng)商在一定的期限內(nèi)完成樣件提交，對無 | | | |法滿足要求的供應(yīng)商，采購部取消供應(yīng)商該產(chǎn)品的開發(fā)資格，| | | |另行選擇。對于不合格樣件由質(zhì)量部退回或處理。 | | |技術(shù)開發(fā)部|6.4按顧客要求確定供應(yīng)商PPAP提交等級。 | | |供應(yīng)商 |6.4.1按要求在規(guī)定的時間內(nèi)向采購部提交相關(guān)驗證資料。 | | |技術(shù)開發(fā)部|6.4.2對供應(yīng)商提交的產(chǎn)品過程資料進行驗證、批準后編制“技|技術(shù)問題 | | |術(shù)問題通知單”下發(fā)生產(chǎn)裝備部安排試裝。 |通知單 | |生產(chǎn)裝備部|6.4.3按零部件試裝管理標準組織對樣件進行試裝，技術(shù)開發(fā) | | | |部根據(jù)試裝結(jié)果，對供應(yīng)商的樣件實施批準。 | | |技術(shù)開發(fā)部|6.5將合格的提交資料匯總，連同試裝樣件一起提交顧客。 | | |顧客代表 |6.6必要時確認樣件，提交顧客。 | | |技術(shù)開發(fā)部|6.7樣件經(jīng)認可后，在顧客裝車過程中或（?。┡抗┴洉r出 |技術(shù)文件 | | |現(xiàn)質(zhì)量問題，組織質(zhì)量部、采購部等部門相關(guān)人員進行分析討|更改通知 | | |論，并形成相應(yīng)記錄，必要時應(yīng)提交銷售部備案。如需更改，|單 | | |則出具“技術(shù)文件更改通知單”實施更改，具體參見《工程更改 | | | |控制程序》，供應(yīng)商重新送樣，驗證確認。 | | |技術(shù)開發(fā)部|6.8供應(yīng)商產(chǎn)品認可后，向采購部發(fā)放產(chǎn)品清單。 | | |采購部 |6.9按確定的產(chǎn)品清單實施采購。 | | 7.支持性文件 生產(chǎn)件批準程序 工程更改控制程序 試裝管理標準 8.記錄 |序號 |名 稱 |保存期 |編號 | |1 |開發(fā)協(xié)議 |至量產(chǎn)后加1年 |DFCPCG015A | |2 |零件檢驗記錄 |停產(chǎn)后1年 |DFCPZL005A | |3 |樣件試裝報告單 |停產(chǎn)后1年 |DFCPJS208A | |4 |技術(shù)問題通知單 |1年 |DFCPJS005A | |5 |技術(shù)文件更改通知單 |1年 |DFCPJS049A | |修訂記| | | | | | |錄 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |標記 |處數(shù) |更改文件號 |簽字 |日期 | 批準：王 釗 審核：韓 平 編制：朱紅衛(wèi) 日期：2003/6/24 日期：2003/6/24 日期：2003/6/24 供應(yīng)商產(chǎn)品認可程序流程圖 N ` Y Y N Y Y ----------------------- 工程更改 其他 采購需求 簽訂試制協(xié)議 提供技術(shù)文件/樣件 樣件驗證 （試裝） 資料存檔 頒發(fā)產(chǎn)品配套證書 批準零件提交 合格否 判斷 小批量試裝 進貨檢驗 供應(yīng)商提交PPAP文件 確定生產(chǎn)件提交等級 判斷
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