供應(yīng)商監(jiān)控和評(píng)定程序DFCPQEOMS-11
1、目的 對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，確保供應(yīng)商提供的產(chǎn)品或材料的質(zhì)量、交付或服務(wù)符合/滿足 公司的要求。 2、適用范圍 本程序規(guī)定了DFCP對(duì)供應(yīng)商日常業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)及評(píng)價(jià)升級(jí)的操作程序和管理辦法。 本程序適用于DFCP供應(yīng)商的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)及評(píng)價(jià)升級(jí)管理。 3.引用文件 ISO/TS16949：2002《質(zhì)量管理體系 汽車行業(yè)生產(chǎn)件和相關(guān)服務(wù)業(yè)零件組織應(yīng)用ISO9001：2000的特定要求》 GB/T24001－1996《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》 OHSAS18001-2001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 4、定義 無(wú) 5．職責(zé) 5.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商日常供貨的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)和供應(yīng)商評(píng)價(jià)升級(jí)活動(dòng)的組織、評(píng)價(jià)工作。 5.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)反饋供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量狀況的評(píng)價(jià)情況。 5.3物資管理部負(fù)責(zé)反饋采購(gòu)產(chǎn)品到貨信息。 6、工作流程 |責(zé)任單位 |工作內(nèi)容 |記錄 | |采購(gòu)員 |6.1組織進(jìn)行供應(yīng)商供貨業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)工作，對(duì)A類產(chǎn)品供應(yīng)商每 | | | |月進(jìn)行一次匯總評(píng)價(jià)，B、C類產(chǎn)品供應(yīng)商每三個(gè)月進(jìn)行一次 | | | |匯總評(píng)價(jià)。（產(chǎn)品分類見(jiàn)供應(yīng)商選擇程序） | | |質(zhì)量部 |6.2每月4日前向采購(gòu)部反饋上月供應(yīng)商的產(chǎn)品交檢質(zhì)量狀況 |質(zhì)量信息| | |的評(píng)價(jià)統(tǒng)計(jì)信息。 |反饋表 | |物資管理部 |6.3每月4日前向采購(gòu)部反饋零件月度到貨信息。 | | |采購(gòu)員 |6.4在收集齊供應(yīng)商供貨信息后，對(duì)供應(yīng)商的交貨績(jī)效進(jìn)行匯|供應(yīng)商業(yè)| | |總，進(jìn)行月采購(gòu)分析，在每月10日前填寫(xiě)《供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表|績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表| | |》，并按以下方案對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行處理。 | | | |6.4.1對(duì)扣分超過(guò)40％的供應(yīng)商給予警告，并以整改通知單形| | | |式要求限期整改。 | | | |6.4.2對(duì)于連續(xù)二次被警告的供應(yīng)商，由采購(gòu)員提出減少供貨| | | |/限期整改/停止供貨申請(qǐng)并經(jīng)采購(gòu)部長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施； | | | |6.4.3對(duì)在供貨質(zhì)量、交付、服務(wù)上發(fā)生重大問(wèn)題的供應(yīng)商，| | | |可提出淘汰申請(qǐng)，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 | | |采購(gòu)員 |6.5 | | | |每年底匯總供應(yīng)商日常業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)結(jié)果，根據(jù)平均評(píng)分和“優(yōu)秀| | | |供應(yīng)商”評(píng)選等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)選各等級(jí)“優(yōu)秀供應(yīng)商”。 | | | |“優(yōu)秀供應(yīng)商”按信用等級(jí)從高到低分AAA級(jí)、AA級(jí)、A級(jí)三個(gè) | | | |等級(jí)： | | | |AAA級(jí)：綜合評(píng)分>95分，用戶投訴為零。 | | | |AA級(jí)：綜合評(píng)分80分，停工為零。 | | | |6.5.1評(píng)價(jià)升級(jí)的效用 | | | |a)供應(yīng)商自我激勵(lì)與提高。 | | | |b)在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、供貨比例等方面給予傾斜。 | | | |c)在年度供應(yīng)商大會(huì)上按評(píng)價(jià)升級(jí)結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行表彰獎(jiǎng) | | | |勵(lì)。 | | | |d)在新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)上給予優(yōu)先權(quán)。 | | |采購(gòu)部 |6.6在以下情況編制供應(yīng)商審核計(jì)劃，組織公司有資質(zhì)的人員|供應(yīng)商審| | |對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行二方審核。 |核計(jì)劃 | | |供應(yīng)商供貨產(chǎn)品出現(xiàn)重大批量性質(zhì)量問(wèn)題或重復(fù)3次以上出現(xiàn)| | | |類似質(zhì)量問(wèn)題； | | | |供應(yīng)商內(nèi)部發(fā)生較大變化，可能對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量造成影響時(shí)（如 | | | |機(jī)構(gòu)重組、企業(yè)改制、生產(chǎn)工藝發(fā)生重大變化，生產(chǎn)環(huán)境的 | | | |變化等）； | | | |重復(fù)發(fā)生的不能按期交付； | | | |其他有關(guān)產(chǎn)品交付、質(zhì)量、顧客投訴的重大問(wèn)題。 | | |審核組 |6.7審核完成后，在5日內(nèi)將審核報(bào)告交采購(gòu)部。 |供應(yīng)商審| | | |核報(bào)告 | |采購(gòu)部 |6.8對(duì)審核中的不合格要求供應(yīng)商限期整改，經(jīng)限期整改仍不| | | |合格的供應(yīng)商，采購(gòu)部在主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后取消其合格供 | | | |應(yīng)商資格。 | | 7.支持性文件 無(wú) 8.記錄 |序號(hào) |名 稱 |保存期 |編號(hào) | |1 |供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表 |3年 |DFCPCG025A | |2 |供應(yīng)商審核計(jì)劃 |3年 |DFCPCG026A | |3 |供應(yīng)商審核報(bào)告 |3年 |DFCPCG027A | |4 |質(zhì)量信息反饋表 |3年 |DFCPZL131A | |修訂記| | | | | | |錄 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |標(biāo)記 |處數(shù) |更改文件號(hào) |簽字 |日期 | 批準(zhǔn)：王 釗 審核：韓 平 編制：朱紅衛(wèi) 日期：2003/6/28 日期：2003/6/28 日期：2003/6/24 供應(yīng)商監(jiān)控和評(píng)定程序流程圖 Y Y ` N ----------------------- 供應(yīng)商二方審核 供貨信息 評(píng)價(jià) 限期整改 再評(píng)價(jià) 判斷 合格供應(yīng)商 淘汰
供應(yīng)商監(jiān)控和評(píng)定程序DFCPQEOMS-11