供應(yīng)商選擇和評價程序DFCPQEOMS-10
1.目的 對供應(yīng)商進(jìn)行選擇和評估，確保為新產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品更改以及調(diào)整配套體系的供應(yīng)商滿 足本公司的要求。 2.適用范圍 本程序適用于對供應(yīng)商的選擇和評價。 3.引用文件 ISO/TS16949：2002《質(zhì)量管理體系－汽車行業(yè)生產(chǎn)性和相關(guān)服務(wù)性零件組織應(yīng)用ISO 9001：2000的特定要求》 GB/T24001－1996《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》 OHSAS18001-2001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 4.術(shù)語 外協(xié)件：由供應(yīng)商向DFCP提供的汽車零部件產(chǎn)品的總稱，包括外采產(chǎn)品、勞務(wù)加工件、 表面處理等。 5．職責(zé) 采購部負(fù)責(zé)供應(yīng)商選擇及評價管理。 6.工作流程 |責(zé)任單位|工作內(nèi)容 |記錄 | |采購部 |6.1根據(jù)采購計劃，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時應(yīng)選擇新供應(yīng)商： | | | |a) 現(xiàn)有合格供應(yīng)商內(nèi)不能滿足要求時； | | | |b) | | | |現(xiàn)有的合格供應(yīng)商發(fā)生重大質(zhì)量事故而停產(chǎn)整頓或重大變更時 | | | |； | | | |c) | | | |現(xiàn)有合格供應(yīng)商在二方審核中不合格且在限期整改后未通過的 | | | |； | | | |d)現(xiàn)有合格供應(yīng)商出現(xiàn)重大變化時。 | | |采購部 |6.2發(fā)放供應(yīng)商狀況表，進(jìn)行供應(yīng)商調(diào)查，新增供應(yīng)商應(yīng)滿足以|供應(yīng)商狀| | |下條件： |況表 | | |通過GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系三方認(rèn)證，具有較強(qiáng)的質(zhì)量 | | | |保證能力； | | | |產(chǎn)品工藝技術(shù)先進(jìn)合理，生產(chǎn)、檢測、試驗(yàn)設(shè)備齊全； | | | |在行業(yè)內(nèi)具有一定的競爭優(yōu)勢； | | | |具有較強(qiáng)的設(shè)計開發(fā)能力； | | | |企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營及財務(wù)狀況良好，具備良性發(fā)展的潛力； | | | |產(chǎn)品價格合理； | | | |良好的售后服務(wù) | | |采購部 |6.3經(jīng)調(diào)查符合以上情況，結(jié)果經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，C類產(chǎn)品的 |供應(yīng)商準(zhǔn)| | |供應(yīng)商直接納入潛在合格供應(yīng)商名單，A、B類產(chǎn)品組織技術(shù)開 |入申請 | | |發(fā)部、質(zhì)量部有資質(zhì)的人員成立評估小組，確定日期，進(jìn)行現(xiàn) | | | |場審核。 | | | |6.3.1產(chǎn)品分類如下： | | | |A類：產(chǎn)品技術(shù)難度大，對整車質(zhì)量影響大，采購風(fēng)險大，價值|供應(yīng)商評| | |相對大的零部件，A類產(chǎn)品包括總成件、關(guān)鍵件、保安件、特殊|定準(zhǔn)則 | | |要求的產(chǎn)品。 | | | |B類：產(chǎn)品有一定技術(shù)難度，對整車質(zhì)量影響較大，采購有一定| | | |風(fēng)險，價值相對不高的零部件，B類產(chǎn)品包括重要零（部）件、| | | |長線批量產(chǎn)品。 | | | |C類：產(chǎn)品對整車質(zhì)量影響不大，采購風(fēng)險小，價值較低的零部| | | |件或者非A、B類的其他產(chǎn)品，C類產(chǎn)品包括小批量臨時采購、一| | | |般產(chǎn)品。 | | |評估小組|6.4現(xiàn)場審核從以下方面進(jìn)行，具體見《供應(yīng)商審核評價表》，由| | | |評估小組共同完成，評估小組對評估結(jié)果負(fù)責(zé)。評估完成后， | | | |評估小組在一周內(nèi)形成審核報告交采購部。 | | | |6.4.1現(xiàn)場審核內(nèi)容： |供應(yīng)商審| | |質(zhì)量體系管理能力； |核報告 | | |實(shí)物質(zhì)量； | | | |財務(wù)狀況； | | | |產(chǎn)品研發(fā)能力； | | | |工藝保證能力； | | | |交付服務(wù)能力； | | |采購部 |6.5對于不合格的要求限期整改，合格的列入潛在合格供應(yīng)商名|糾正措施| | |單。 |計劃表 | | |6.5.1對限期整改的潛在供應(yīng)商進(jìn)行跟蹤并驗(yàn)證，驗(yàn)證不合格的| | | |取消資格，進(jìn)行重新選點(diǎn)。 | | | |6.5.2客戶指定的供應(yīng)商可直接列入合格供應(yīng)商名錄，但并不免| | | |除樣件驗(yàn)證責(zé)任。 | | |采購部 |6.6把潛在合格供應(yīng)商名單分發(fā)各相關(guān)部門。 | | |采購部 |6.7按潛在合格供應(yīng)商名單與供應(yīng)商簽訂產(chǎn)品試制協(xié)議，并將相| | | |關(guān)技術(shù)資料發(fā)放給供應(yīng)商，進(jìn)行產(chǎn)品認(rèn)可，具體參見《供應(yīng)商產(chǎn)| | | |品認(rèn)可程序》。 | | |質(zhì)量部 |6.8實(shí)施樣件驗(yàn)證，并出具“樣品檢驗(yàn)報告”提交技術(shù)開發(fā)部。 |零件檢驗(yàn)| | | |記錄 | |技術(shù)開發(fā)|6.9按顧客對總成樣品驗(yàn)證認(rèn)可結(jié)果，將確認(rèn)的產(chǎn)品清單分發(fā)采| | |部 |購部和質(zhì)量部。 | | |采購部 |6.10對通過產(chǎn)品認(rèn)可的供應(yīng)商列入合格供應(yīng)商名單，頒發(fā)產(chǎn)品 |產(chǎn)品配套| | |配套證書，實(shí)施采購。 |證書 | |采購部 |6.11對未通過產(chǎn)品認(rèn)可的供應(yīng)商列入潛在合格供應(yīng)商名單。 | | |采購部 |6.12建立合格供應(yīng)商檔案，內(nèi)容包括： | | | |供應(yīng)商簡介、調(diào)查表； | | | |供應(yīng)商供應(yīng)產(chǎn)品明細(xì)表； | | | |質(zhì)量技術(shù)協(xié)議/技術(shù)保密協(xié)議； | | | |營業(yè)執(zhí)照/生產(chǎn)許可證/法人代表證； | | | |二方審核報告/三方審核證書； | | | |采購合同或訂單、往來傳真、電話記錄等； | | | |業(yè)績評價記錄。 | | 7.支持性文件 供應(yīng)商審核評價表 8．記錄 |序號 |名 稱 |保存期 |編號 | |1 |供應(yīng)商狀況表 |1年 |DFCPCG018A | |2 |供應(yīng)商審核報告 |3年 |DFCPCG027A | |3 |潛在合格供應(yīng)商名單 |1年 |DFCPCG020A | |4 |合格供應(yīng)商名單 |1年 |DFCPCG019A | |5 |產(chǎn)品配套證書 | |DFCPCG021A | |6 |糾正措施計劃表 |1年 |DFCPZL048B | |7 |零件檢驗(yàn)記錄 |1年 |DFCPZL005A | |修訂記| | | | | | |錄 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |標(biāo)記 |處數(shù) |更改文件號 |簽字 |日期 | 批準(zhǔn)：王 釗 審核：韓 平 編制：朱紅衛(wèi) 日期：2003/6/29 日期：2003/6/28 日期：2003/6/24日 供應(yīng)商選擇和評價程序流程圖 ----------------------- 客戶指定供應(yīng)商 其它 新產(chǎn)品 APQP 確定產(chǎn)品需求 審批 尋找供應(yīng)商 發(fā)放調(diào)查表 反饋匯總 放棄 是否采用 組成評估小組 現(xiàn)場考評 限期整改 審核報告 列入合格供應(yīng)商名錄 跟蹤驗(yàn)證 資料分發(fā) 樣件批準(zhǔn) 取消 頒發(fā)產(chǎn)品配套證書
供應(yīng)商選擇和評價程序DFCPQEOMS-10