內部審核員評定及授權規(guī)范
內部審核員評定及授權規(guī)范 |文件編號： |生效日期： |受控編號： | |NW403101 |2000.3.20 | | |密級：秘密 |版次：Ver2.1 |修改狀態(tài)： | |總頁數 |7 |正文 |5 |附錄 |2 | |編制：馬云生 |審核：孟莉 |批準：孟莉 | 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 (版權所有,翻版必究) 文件修改控制 |修改記錄編號 |修改 |修改頁碼及條款 |修改人|審核人|批準人|修改日期 | | |狀態(tài) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 目錄 1. 目的 2. 適用范圍 3. 術語和縮略語 4. 標準內容 1. 內部審核員的基本要求 2. 內部審核員的專業(yè)技能要求 3. 內部審核員的評定和任命 4. 內部審核員的資格更新 5. 審核組長的任命與授權 5. 引用文件 6. 質量記錄 1 NR403101A“（見習）內部審核員檔案表” 2 “內部審核組長任命授權書” 1. 目的 為規(guī)范公司內部審核員的評定并對其適當授權特制定本文件。 2. 適用范圍 適用于公司對內部審核員的評定和授權。 3. 術語和縮略語 本程序采用NQ402100《質量手冊》中的術語和縮略語及其定義。 4. 規(guī)范內容 1 內部審核員的基本要求 1) 為公司的正式員工，具有大專以上學歷（含大專）； 2) 3) 具有一定的組織管理能力和綜合評價能力； 4) 遵紀守法，堅持原則，實事求是。 2 內部審核員的專業(yè)技能要求 1) 從事六個月以上與產品或服務質量相關的工作； 2) 了解公司的組織形式，各部門工作與職責的劃分及其對應的工作流程； 3) 理解并掌握公司的質量體系的構成和程序文件的要求； 5) 參加過系統(tǒng)全面的ISO9001標準知識的培訓并通過考核。 3. 內部審核員的評定和任命 1) 滿足基本要求和專業(yè)技能要求的人員經考核合格后由質量保證部門為其建立 “內部審核員檔案表”，記錄其學歷、受到的培訓及相關工作經歷等內容， 經管理者代表批準后可以作為公司的見習內部審核員； 2) 見習內部審核員在一般情況下不能獨立進行內部質量體系審核，但可以在公 司的正式內部審核員帶領下進行內部質量體系審核。 3) 見習內部審核員必須參加一次公司內部質量體系審核后才能成為公司的正式 內部審核員。見習內部審核員在參加公司內部質量體系審核后由審核組組 長進行考核評定，評定合格后由管理者代表批準成為公司的正式內部審核 員。 4. 內部審核員的資格更新 1) 見習內部審核員和正式內部審核員每兩年至少參加一次公司的內部質量體系 審核及其相應工作以維持其見習內部審核員或正式內部審核員的資格； 2) 管理者代表可對不滿足本條第1)款要求的審核員做出其資格的評定。 5 審核組長的任命與授權 1) 內部質量體系審核的審核組長必須是公司的正式內部審核員； 2) 審核組長應具有豐富的管理經驗和內部質量體系審核的技巧，并能熟練組織 和控制內部質量體系審核的過程；審核組長應有較強的文字表達能力； 3) 審核組長由管理者代表書面任命，下達“內部審核組長任命授權書”。管理者 代表授權審核組長選擇內部審核員或見習內部審核員組成審核組，并全面 負責實施內部質量體系審核； 4) 在公司沒有正式內部審核員的情況下，管理者代表直接組織內部質量體系審 核，并擔任審核組組長。 5. 引用文件 （無） 6. 質量記錄 1 NR403101A“內部審核員檔案表” 2 3 內部審核組長任命授權書 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1. 2. 內部審核員檔案表 記錄編號：NR403101A- |姓名 | |性別 | |出生年月 | | |文化程度 | |參加工作時間| | |現任職部門| |任職時間 | | |內部審核員專業(yè)技能考核： | | | | | |考核負責人簽字/日期： | |見習內部審核員批準意見： | |經考核，該同志符合公司見習內部審核員的要求，同意該同志成為公司的見習內部審 | |核員。 | | | |管理者代表簽字/日期： | |見習審核員的見習審核情況評定： | | | |轉正意見： | | | |評定人簽字/日期： | |序號 |專業(yè)培訓及內部質量體系審核工作履歷 |考核負責人/日期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ...
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