內(nèi)部審核資料
內(nèi)部審核資料 質(zhì)檢部 2004.1.10. XXXXXXXXX有限公司 ZJ— 8.2.2— 01 內(nèi)部審核計(jì)劃 編號(hào)：2004 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) |審核的目的： | |對(duì)本公司現(xiàn)有質(zhì)量管理體系做全面審核，通過(guò)審核了解公司質(zhì)量管理體系是否有效| |運(yùn)行。 | |審核的范圍： | |ISO9001所要求的相關(guān)活動(dòng)及各有關(guān)職能部門(mén)，包括： | |總經(jīng)理、管理者代表、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、貿(mào)易部、經(jīng)理室、車(chē)間。 | |審核的依據(jù)： | |GB/T19001—2000 質(zhì)量手冊(cè)及配套的質(zhì)量管理體系文件 | |審核時(shí)間： | |2004.1.5 | |審核組： | |審核實(shí)施前任命 | |備注： | |編制人： |批準(zhǔn)人： | | | | |XXXXX |XXXXX | | | | |2003年12月01日 |2003年12月01日 | XXXXXXXXX有限公司 ZJ— 8.2.2— 02 內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃 編號(hào)：2004--1 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) |審核的目的： | |對(duì)本公司現(xiàn)有質(zhì)量管理體系做全面審核，通過(guò)審核了解公司質(zhì)量管理體系是否有效| |運(yùn)行，是否具備申請(qǐng)ISO9001轉(zhuǎn)版認(rèn)證條件。 | |審核的范圍： ISO9001所要求的相關(guān)活動(dòng)及各有關(guān)職能部門(mén)，包括總經(jīng)理、管理 | |者代表、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、貿(mào)易部、經(jīng)理室、車(chē)間。 | |審核的依據(jù)： GB/T19001—2000 質(zhì)量手冊(cè)及配套的質(zhì)量管理體系文件 | |審核時(shí)間： 2004.01.5 | |審核組長(zhǎng)： |審核組成員：A組：組長(zhǎng)：XXXXX 成員： XXXXX | |XXXXX |B組：組長(zhǎng)：XXXXX 成員： XXXXX | |審核時(shí)間 |審核部門(mén) |審核內(nèi)容（條款號(hào)） |審核組 | |8:00—8:30 |全體 |首次會(huì)議 |全體 | |8:30—9:30 |總經(jīng)理 |4.1；4.2；5.1；5.2；5.3；5.4；5.5；5|A | | |管理者代表 |.6；6.1；8.1；8.2.2；8.2.3；8.4；8.5| | | | |； | | |9:30—11:30 |生產(chǎn)部 |6.3；6.4；7.1；7.3：7.4；7.5； |A | |9:30—11:30 |質(zhì)檢部 |4.2.3；4.2.4；5.6； 7.6；8.1；8.2.2 |B | | | |；8.2.3；8.2.4；8.3；8.4；8.5； | | |13:00—15:00 |經(jīng)理室 |6.2； |B | |13:00—15:00 |貿(mào)易部 |7.2；8.2.1； |A | |15:00—16:00 |補(bǔ)充審核 | |A B | |16:00—16:30 |全體 |末次會(huì)議 |全體 | |各部門(mén)都可涉及的條款： | |4.2.3；4.2.4；5.1；5.2；5.3；5.4；5.5；5.6；6.2；6.3；6.4；8.2.2；8.2.3 | |；8.3；8.4；8.5； | |編制人： |批準(zhǔn)人： | |XXXXX |XXXXX | | | | |2003年12月01日 |2003年12月01日 | XXXXXXXXX有限公司 ZJ— 8.2.2— 03 內(nèi)審首次會(huì)議記錄 |時(shí) 間：2004.01.05. 8：00 |地 點(diǎn)：辦公室 | |參加人員簽到： |主持人：XXXXX | |姓 名 |部 門(mén) |職 務(wù) |姓 名 |部 門(mén) |職 務(wù) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |會(huì)議內(nèi)容記錄： | | | | | |與會(huì)者簽到 | |會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持，宣布會(huì)議開(kāi)始 | |組長(zhǎng)明確審核的目的 | |組長(zhǎng)明確審核的范圍 | |組長(zhǎng)明確審核的依據(jù) | |組長(zhǎng)介紹審核人員的分工 | |組長(zhǎng)請(qǐng)大家確認(rèn)審核的日程安排 | |組長(zhǎng)強(qiáng)調(diào)審核人員客觀、公正的原則 | |組長(zhǎng)介紹審核的方法和程序 | |審核的基本原則是抽樣 | |審核方法：提問(wèn)、觀察、記錄、確認(rèn) | |不合格項(xiàng)的記錄和確認(rèn)方法 | |如何正確對(duì)待不合格項(xiàng) | |澄清各部門(mén)的疑問(wèn) | |組長(zhǎng)宣布會(huì)議結(jié)束 | |記錄人： |審核人： | | | | |XXXXX |XXXXX | XXXXXXXXX有限公司 ZJ— 8.2.2— 03 內(nèi)審末次會(huì)議記錄 |時(shí) 間：2004.01.05. 18：00 |地 點(diǎn)：辦公室 | |參加人員簽到： |主持人：XXXXX | |姓 名 |部 門(mén) |職 務(wù) |姓 名 |部 門(mén) |職 務(wù) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |會(huì)議內(nèi)容記錄： | | | | | |與會(huì)者簽到 | |組長(zhǎng)主持會(huì)議，宣布會(huì)議開(kāi)始 | |組長(zhǎng)代表審核組感謝大家在審核過(guò)程中的合作與支持 | |組長(zhǎng)重申審核的目的和范圍 | |組長(zhǎng)強(qiáng)調(diào)審核的局限性 | |組長(zhǎng)陳述審核過(guò)程 | |評(píng)價(jià)QMS的優(yōu)點(diǎn) | |說(shuō)明不合格項(xiàng)的數(shù)量、類(lèi)型、及分布 | |組長(zhǎng)宣讀不合格項(xiàng)報(bào)告并澄清疑問(wèn) | |組長(zhǎng)提出糾正措施的要求 | |分析原因、采取措施并舉一反三地整改 | |糾正措施在10天內(nèi)完成 | |糾正措施完成后請(qǐng)審核員驗(yàn)證 | |組長(zhǎng)宣讀審核的結(jié)論并書(shū)面審核報(bào)告發(fā)布的時(shí)間 | |總經(jīng)理講話，要求持續(xù)改進(jìn)QMS，保持QMS的有效性 | |組長(zhǎng)再次感謝大家的協(xié)助和支持 | |無(wú)任何異議后組長(zhǎng)宣布會(huì)議結(jié)束 | |記錄人： |審核人： | | | | |XXXXX |XXXXX | XXXXXXXXX有限公司 ZJ— 8.2.2— 05 內(nèi)部審核不合格報(bào)告 編號(hào)： 第 頁(yè) 共 頁(yè) |受審核部門(mén)： |部門(mén)負(fù)責(zé)人： | |審核員： |審核日期： | |不合格事實(shí)描述： | | | | | | | | | |不符合條款： 審核員： 年 月 | |日 | | | |嚴(yán)重程度：嚴(yán)重 一般 責(zé)任人： 年 月 | |日 | |原因分析： | | | | | | | | | | | |采取的糾正措施： | | | | ...
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